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附件：2

砚山县水务部门2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县水务部门2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

砚山县水务部门负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；指导水利设施、河道、湖泊等水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水务工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡(镇)及跨流域的重要水务工程建设与运行管理；指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；负责防治水土流失工作；负责涉水违法案件的查处、协调、仲裁跨乡(镇)水事纠纷，负责水利工程的勘测设计；指导水政监察和水行政执法工作；组织、管理全县中型水利工程征地移民的安置，按照移民搬迁安置实施规划及工作计划，做好协调工作，促进移民搬迁安置工作顺利进行；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作；承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入砚山县水务部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.砚山县水务局。

2.砚山县水利水电勘测设计队；

3.砚山县听湖水库工程管理局；

4.砚山县平远大型灌区管理局；

5.砚山县河道管理局；

6.砚山县大中型水库移民后期扶持管理中心；

7.砚山县防汛抗旱服务中心

（三）重点工作概述

1.加快推进项目前期工作。一是千方百计筹措前期工作经费，按年度计划分期分批推进项目前期工作，重点抓好三岔河水库工程、秧田冲水库工程、六合水库工程、六诏河至砚山城区引水工程、小型农田水利重点县项目、砚山县两条（段）中小河治理项目、黄栗冲水库工程和25件小（二）型病险水库除险加固项目前期工作，确保年度项目工作计划如期实现；二是加强与省、州业务主管部门的工作汇报，抓好与县级发改、财政、审计、国土、林业、环保等部门的沟通协调，扎实抓好项目申报各项工作，确保规划内项目按计划顺利落实。

2.加快PPP项目的推进力度。一是及时协调、申请财政、扶贫部门完成补佐等四件水利工程已筹集到的建设资金原渠道归还使用，确保项目及时全面动工建设。二是尽快开展三岔河水库等八件水利工程的前期工作，确保PPP项目2019年内可动工建设。

3.强化在建工程建设管理。持续加大力度，强化建设管理，确保项目建设顺利实施。严格按照项目管理要求，进一步做好项目建设、资金监管、档案管理、信息报送等各项工作。

4.努力提升依法治水管水能力。拓宽宣传渠道，扩大宣传范围，继续加大涉水法律法规的宣传贯彻力度，积极营造全民参与、部门联动、社会共治的河（湖）库渠保护治理舆论氛围和工作机制。严格水资源“三条红线”管理，认真贯彻执行水法律法规，增强水资源保护意识，加大水环境治理和水生态修复力度。全面推进水行政综合执法，从严查处违规取水、破坏水工程、浪费和破坏水资源、污染水环境、人为导致水土流失等违法违规行为，为全县经济社会发展提供良好的水环境秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位6个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制20人，事业编制56人。在职实有76人，其中： 财政全供养 76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

车辆编制5辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1371.34万元，其中：一般公共预算1371.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1371.34万元，其中:本年收入1371.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1371.34万元（本级财力1371.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1371.34万元。本级财力安排支出 1371.34万元，其中，基本支出1371.34万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出242.88万元，卫生健康支出84万元，农林水支出975.74万元，住房保障支出68.72万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出1291.01万元，商品和服务支出79.3万元，对个人和家庭的补助1.03万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本年度，我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本年度，我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年度，我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本支出1371.34万元，比2018年增加247.96万元，增加原因是因为工资福利支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年度没有做项目预算，2018年度的项目预算为3616万元，项目支出比2018年减少3616万元，是因为2019年未作项目预算。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算5.46万元，比上年预算数减少0.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费2.98万元，比上年预算数减少0.02万元；公务用车购置及运行费2.48万元，比上年预算数减少0.02万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
‎  （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费2.98万元。比2018年预算数减少0.02万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费2.48万元，其中公务用车运行维护费2.48万元，比2018年预算数减少0.02万元，下降0.8%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

砚山县水务局开展对部门整体支出绩效评价，通过开展预算支出绩效评价，提高资金使用效率，有效发挥财政资金的经济效益和社会效益，不断为统计工作开展提供资金运行保障，在今后工作中，加强预算执行管理，强化预算监督跟踪问效，确保绩效目标的完成。

10、其他公开信息

  无

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费79.3万元，包括办公费16万元、印刷费0.5万元、水费2万元、电费3.3万元、邮电费5万元、差旅费12.9万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.1万元、培训费0.7万元、公务接待费3万元、专用材料费3万元、劳务费0.2万元、工会经费11.03万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费16.43万元、其他商品服务支出0.64万元。2018年机关运行经费50.28万元，2019年比2018年机关运行经费增加29.02万元，是因为砚山县水务局和砚山县水利水电勘测设计队漏报2018年办公费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况，资产总额13488.86万元，其中流动资产12522.40万元，固定资产961.46万元（房屋488.47万元，车辆92.20万元，其他固定资产380.79万元），长期投资5万元，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（4）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

砚山县水务局开展对部门整体支出绩效评价，通过开展预算支出绩效评价，提高资金使用效率，有效发挥财政资金的经济效益和社会效益，不断为统计工作开展提供资金运行保障，在今后工作中，加强预算执行管理，强化预算监督跟踪问效，确保绩效目标的完成。

附件：砚山县水务局2019年部门预算公开表

监督索引号53262200233200111