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砚山县阿猛镇2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县阿猛镇2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。

2、负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

2018年末共有机构数12个，其中行政单位3个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位8个。

（三）重点工作概述

1、精准施策，全力以赴巩固脱贫攻坚成果。

2、调整结构，全力以赴优化产业整体布局。

3、紧盯目标，全力以赴加快重点项目建设。

4、突出重点，全力以赴深化机构改革。

5、抓实生态，全力以赴整治环境突出问题。

6、共建共享，全力以赴改善社会民生环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制41人，事业编制63人。在职实有97人，其中：财政全供养97人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2795万元，其中：一般公共预算2795万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2795万元，其中:本年收入2795万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2795万元（本级财力2795万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2795万元。本级财力安排支出2795万元，其中，基本支出2795万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1666万元，教育支出12万元，文化旅游体育与传媒支出49万元，社会保障和就业支出429万元，卫生健康支出105万元，城乡社区支出14万元，农林水支出371万元，交通运输支出24万元，自然资源海洋气象等支出36万元，住房保障支出89万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2795万元，项目支出0万元）

工资福利支出1686万元，商品和服务支出269万元，对个人和家庭的补助840万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本镇无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本镇无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本镇无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

我镇2019年基本支出预算2795万元，同比上年2293万元，增加502万元，增长22%，一是干部职工工资上涨，工资福利支出增加。二是半供养人员人数增加，生活补助标准提高，对个人和家庭的补助增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

我镇2019年项目支出预算无变动。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算53.65万元，比上年预算数减少0.24万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费12.45万元，比上年预算数减少0.02万元；公务用车购置及运行费41.2万元，比上年预算数减少0.22万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
‎（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费12.45万元。比2018年预算数减少0.02万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费41.2万元，其中公务用车运行维护费41.2万元，比2018年预算数减少0.22万元，下降0.53%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我镇确定预算额度，清晰描述预算开支范围和内容，确定预算的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

10、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

用于购买货物和服务的各项资金268.57万元(包括办公费146.82万元、水电费0.3万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.6万元、差旅费22.8万元、会议费5.5万元、公务接待费12.47万元、工会经费13.76万元、公务用车及交通费65.28万元、退休费0.84万元),同比上年263.17万元，增加5.4万元，增长2%，原因为人员变动，导致公用经费及工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县阿猛镇2019部门预算公开表

监督索引号53262203200700111