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砚山县江那镇2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

江那镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及全镇党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导；

2、执行本行下政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；

4落实高质量发展要求，激发经村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴；

5.强化规划引领,加强基础设施建设,提升农村公共服务水平,推进基本服务均等化;

6.加强生态文明建设,改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定；

7.承担上级人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据砚办发﹝2019﹞2号《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县深化县乡机构改革实施方案>的通知》的要求，镇党政机构统一设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室和扶贫开发办公室5个综合办公室；镇事业单位机构设置为7个，分别是农业综合服务中心、文化和旅游广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、应急服务中心、综合执法大队。

（三）重点工作概述

1.坚定不移强理念、守底线，坚决打赢三大攻坚战。坚持把三大攻坚战作为首要政治任务，坚决打赢打好，确保脱贫成果持续巩固、污染防治目标顺利实现、不发生系统性风险。

坚决打好精准脱贫攻坚战。坚持思想不松、标准不降、力度不减，对照“两不愁三保障”标准组织开展新一轮突出问题排查，集中力量补齐各方面短板弱项，确保脱贫成效真正经得起实践、历史和人民的检验。加大临时社会救助力度，建立完善防返贫和消除相对贫困机制，严防因病、因学、因突发事件等返贫致贫。坚持把产业发展作为稳脱贫、促振兴的根本之策，推动优势特色产业覆盖贫困村，加快形成“一村一品”“多村一品”发展格局，争取实现所有村（社区）集体经济收入达5万元以上。强化订单定向培训，推动就业意愿、就业技能与园区就业岗位精准对接，实现农村劳动力就近就业。深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，持续抓好中央和省州县巡视巡察考核等发现问题整改落实，深入推进行业扶贫和定点帮扶，凝聚全社会力量，坚决打赢这场消除绝对贫困的历史性战役。

持续打好污染防治攻坚战。坚持以绿色发展为导向，全面实施“七个标志性战役”，推动生态环境质量持续好转。巩固中央、省环保督察反馈问题整改成果，切实解决群众反映强烈的生态环境突出问题。深入实施蓝天、碧水、净土保卫战，开展以燃煤锅炉、施工扬尘、餐饮油烟及“散乱污”企业专项整治为主的大气污染防治行动，确保全年县城区空气质量保持优良；严格落实河（湖）长制，持续开展饮用水源地保护专项行动，全面完成环境问题整治任务；实施农业生产土壤环境安全保障行动，逐步解决农业面源污染问题，切实改善土壤质量。

着力打好防范化解重大风险攻坚战。坚持底线思维，压实属地风险处置责任。进一步加大财政金融风险防控力度，健全金融监管和风险处置机制，严厉打击金融诈骗、非法集资等违法行为。推动金融机构将更多的信贷资源投向实体经济和民营经济，提高服务经济社会发展的能力。

2.坚定不移兴产业，全面推进产业强镇战略，着力提升发展效能。

用好用活国家现代农业示范区子马核心区“国字招牌”，加快农业转型升级，推动传统农业向现代农业转变。全力配合发展以水电铝材一体化产业为主导的新型工业。加快发展以康体养生和民族文化为特色的旅游服务业。深入挖掘镇域旅游资源，推动农旅、康旅、文旅融合发展。依托“美丽县城”、“美丽乡村”建设，大力发展镇域休闲农业和乡村旅游，不断提升尝新节、火把节等传统民族文化节庆活动水平。大力推进听湖片区等重点旅游项目开发，加大玛瑙地质公园打造力度。积极搭建电商云平台，健全物流配送体系。

3.坚定不移打基础、强后劲，全力推动“五网”建设新突破。

做深做实项目谋划储备。准确把握国家产业政策和投资导向，着力在项目谋划和争取上下功夫，聚焦乡村振兴等重点领域，精心谋划推进一批具有带动性、影响力的优质项目，争取更多的项目进入县计划盘子。以项目储备率和转化落地率为标准，制定出台项目谋划储备激励机制，强化项目储备库动态管理。加大项目推进力度。大力实施宽带、光纤网络等互联网基础设施项目，推动光纤宽带、4G网络向自然村全覆盖，加快5G网络试点建设。

强化项目要素保障。集中精力破解土地、资金等瓶颈制约，抓实项目研判、精准调度。加大向上争取项目用地指标力度，用足用活城乡增减挂钩、林地政策，盘活存量土地和闲置低效用地，保障重点项目建设用地需求。

4.坚定不移推改革、扩开放，不断激发展活力

深化重点领域改革。继续深入推进供给侧结构性改革，巩固“三去一降一补”成果。深入推进农村集体产权制度改革，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，着力盘活农村资产资源。配合做好城乡建设用地增减挂钩工作。统筹推进文化教育、医疗卫生、社会保障等民生领域改革，提高公共资源配置效率，让改革红利更加普惠于民。

提高对外开放水平。坚持把招商引资作为产业发展的第一抓手，按照全产业链发展思路，重点围绕绿色铝精深加工产业、旅游文化产业等。进一步强化落实招商引资派单责任制，实行“全方位、保姆式”精准服务，以最优的政策、最优的服务、最优的环境，提高项目落地率和资金到位率。

优化营商服务环境。牢固树立服务企业就是服务发展的意识，坚决落实更大规模减税降费各项政策，进一步降低制度性交易成本和要素成本，让企业轻装上阵。继续落实党政班子成员联系企业制度，深入开展“降成本优环境”专项行动，持之以恒帮助企业解难题、拓市场、增效益、谋转型。大力推动“互联网+政务服务”。深入推进“放管服”改革，推动简政放权向纵深突破，稳步推进相对集中行政许可权改革，实现“一颗印章管审批”，不断提升行政审批效率和服务能力，打造便捷高效、稳定透明、公平竞争的营商环境。

5.坚定不移抓统筹、谋振兴，全力绘就城乡融合发展新愿景。

加快新型城镇化建设。全面推进“多规合一”和国土空间规划，深入开展生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界“三条控制线”划定工作。围绕“干净、宜居、特色”三大要素，深入开展“美丽城镇”创建，力争实现所有公共场所无线网络全覆盖。全力推进乡村振兴综合性开发项目建设。深化综合行政执法体制改革，规范行政执法行为，强力整治“两违”建筑等城市乱象，全面提升城市品质。

深入实施乡村振兴战略。启动全镇村庄布局规划编制，加强农村建房许可管理。推动各类基础设施向农村延伸，补齐农村交通、供水、能源、信息基础设施短板，农村自来水普及率达80%以上、4G网络覆盖率达95%以上。深入开展农村人居环境综合整治三年行动，以农村垃圾污水治理、厕所革命、家庭卫生和村容村貌提升为重点，加快实施乡村环卫一体化、一水两污等人居环境提升项目，建制村污水有效治理率达90%以上，生活垃圾有效治理实现全覆盖；实施农村无害化卫生户厕改造1142座，农村无害化卫生户厕覆盖率达80%以上。大力实施乡村治理示范创建，将污染防治、卫生整治、乡风文明、扫黑除恶等事项纳入纪委督察内容和、编入村规民约，加快完善乡村治理体系，实现美丽乡村“内外兼修”。积极探索践行具有江那特色的乡村振兴发展路径，努力打造乡村振兴战略先行示范区。

加强生态文明建设。落实党政班子生态文明建设责任制，建立健全环境损害“一票否决”、约谈问责、终身追究责任制链条，坚持用最严格的制度保护生态环境。严守生态保护红线，统筹山水林田湖草沙系统治理，实施新一轮退耕还林2000亩、封山育林1600亩，实现森林覆盖率达34%以上。深入推进生态文明体制改革，健全促进绿色发展的制度体系，构建国土空间开发保护制度，建立市场化、多元生态补偿机制，加快构建生态环境治理体系。倡导简约适度、绿色低碳生活方式，大力推广新能源汽车、绿色建材、节能家电，深入推进绿色家庭、绿色学校、绿色社区创建行动，巩固省级生态文明城镇。

6.坚定不移保民生、促和谐，全力谱写社会事业发展新篇章。

倾力办好民生实事。坚持教育优先发展，落实立德树人根本任务，加快发展更高质量更加公平的教育。深入实施学前教育三年行动计划，新建幼儿园4所，扩大农村“一村一幼”覆盖面，学前三年毛入园率达85%以上。坚持不懈抓好控辍保学，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，九年义务教育巩固率达95%以上。深入实施健康江那行动，增强基本医疗和公共卫生服务保障能力，强化疾病预防控制，持续推进禁毒防艾人民战争，推动爱国卫生运动，提升全民健康水平。

织密扎牢保障网络。实施“大众创业、万众创新”，重点扶持高校毕业生、退役军人、就业困难人员、农村转移劳动力等群体就业创业，不断提高就业创业质量，城镇登记失业率控制在3.8%以内，实现零就业家庭动态清零。全面落实城乡低保、特困人员、困难残疾人生活补助、孤儿救助等社会救助政策，持续实施养老、就业、社保、安居、帮困等民生工程，坚决兜住民生底线。完善社保运行机制，扩大社保覆盖面，全面建成覆盖全民、城乡统筹的多层次社会保障体系，有效发挥社会保障的托底功能。进一步完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，建立和完善工伤保险浮动费率机制、工伤预防机制，推动工伤预防工作制度化、常态化。

全面创新社会治理。继续深化扫黑除恶专项斗争，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，确保扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。严厉打击涉枪涉爆、个人极端暴力、盗抢骗、黄赌毒等多发性违法犯罪行为，着力解决人民群众反映强烈的突出问题。推进基层社会治理创新，健全完善社会治安和信访问题风险排查预警，加大矛盾纠纷排查化解力度，全力抓好维护社会稳定。全面加强应急管理，提升防灾减灾救灾能力。强化安全生产风险管控和隐患排查整治，努力实现重特大事故“零控制”、较大事故和一般事故进一步减少，确保全镇安全生产大局持续稳定。紧扣“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”总目标，深入开展民族团结进步创建工作，推进民族宗教事务治理体系和治理能力现代化，切实维护民族宗教领域和谐稳定。

7.坚定不移转作风、提效能，全力展现政府自身建设新作为

坚持把增强政策执行力作为强化政府自身建设的着力点，做到讲政治、勇担当、重落实、作表率，努力建设让党放心、让人民满意的务实高效廉洁政府。

加强政治建设。始终坚持党的全面领导，把讲政治摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实增强贯彻落实党中央决策部署的政治自觉、思想自觉、行动自觉，确保政令畅通、令行禁止。

提升行政效能。坚持把抓落实作为政府工作的核心，以“钉钉子”精神江重点工作抓紧盯牢、落细落实。加强干部队伍建设，鼓励支持各级干部面对矛盾敢于迎难而上，面对危险敢于挺身而出，面对失误敢于承担责任，让每个干部心中都有一盘大局之棋、一本干事之帐、一张成事之图、一股拼搏之劲、一颗火热之心，带领人民群众，积极投身于全面建成小康社会的新征程。

建设法治政府。坚持把依法行政作为政府工作的第一准则，强化法治思维，健全法律顾问制度，提高决策科学化民主化法制化水平。推动行政执法和刑事司法有效衔接，坚决查处一切执法不公正不文明现象，坚决追责所有行政不作为人员。自觉接受镇人大的法律监督和工作监督，主动接受镇纪委的监察监督，广泛接受社会监督。实行政府领导领办党代表、人大代表建议提案工作机制，切实提高建议提案办理的质量和效率。

强化纪律作风。坚持把廉政建设作为政府工作的第一保障，切实增强全面从严治党的思想自觉、政治自觉、行动自觉，加强党风廉政建设和反腐败斗争，坚决肃清腐败案件毒瘤影响。突出重点领域，严肃查处各类腐败问题，预防和遏制损害群众利益的不正之风。坚决贯彻中央八项规定精神，持之以恒正风肃纪，着力整治“四风”问题，让干部从文山会海、迎接迎检、材料报表中解脱出来，把更多的精力用在解决实际问题上，让敢干事、真干事、干成事、办实事蔚然成风。

二、预算单位基本情况

我镇编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制 39人，事业编制64人。在职实有105人，其中： 财政全供养 105人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员37人，其中： 离休 0人，退休 37人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2020年财务总收入 2713.84万元，其中：一般公共预算财政拨款2713.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比下降1.65%，减少45.58万元，主要原因为：一是减少人员变动和退休人员预算收入；二是减少目标责任奖预算收入；三是严格控制公务接待和公务用车运行支出预算，较上年预算数分别下降60%、10.2%。四是增加老社区工作经费和提高社区（行政村）党建工作经费保障标准。

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入 2713.84万元，其中:本年收入2713.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2713.84万元（本级财力2713.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比下降1.65%，减少45.58万元，主要原因为：一是减少人员变动和退休人员预算收入；二是减少目标责任奖预算收入；三是严格控制公务接待和公务用车运行支出预算，较上年预算数分别下降60%、10.2%。四是增加老社区工作经费和提高社区（行政村）党建工作经费保障标准。

四、预算单位支出情况

2020年预算总支出 2713.84万元。财政拨款安排支出2713.84万元，其中，基本支出2713.84万元，与上年对比下降1.65%，减少45.58万元，主要原因为：一是减少人员变动和退休人员预算支出；二是减少目标责任奖预算支出；三是严格控制公务接待和公务用车运行支出，较上年预算数分别下降60%、10.2%。四是增加老社区工作经费和提高社区（行政村）党建工作经费保障标准支出；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因为未做项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1937.81万元、文化旅游体育与传媒支出105.44万元、社会保障和就业支出381.28万元、卫生健康支出121.98万元、城乡社区支出20.69万元、农林水支出3.6万元、自然资源海洋气象等支出20.87万元、住房保障支出100.1万元、灾害防治及应急管理支出22.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2713.84万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出1765.71万元，其中基本工资390.23万元、津贴补贴448.73万元、奖金284.49万元、绩效工资123.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.99万元、职工基本医疗保险缴93.37万元、公务员医疗补助缴费20.76万元、其他社会保障缴费7.85万元、住房公积金100.1万元、其他工资福利支出130.81万元；商品和服务支出363.83万元，其中办公费241.4万元、会议费14.5万元、培训费11.37万元、公务接待费11.9万元、工会经费16.69万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用46.86万元、其他商品和服务支出1.11万元；对个人和家庭的补助584.3万元，其中退休费123.67万元、生活补助460.63万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江那镇2020年“三公”经费安排50.4万元，与上年预算数相比持平，其中：因公出国（境）费0万元，较上年预算数无增减变动；公务接待费27.7万元，较上年预算数无增减变动；公务用车购置及运行费22.7万元，较上年预算数无增减变动。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
  （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费27.7万元。与2019年预算数无增减变动。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费22.7万元，其中公务用车运行维护费22.7万元，与2019年预算数无增减变动。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2020年机关运行经费安排319.92万元，比上年机关运行经费安排242.78万元增加77.14万元，增长31.77%，增减原因主要是：一是增加老社区工作经费支出；二是提高社区（行政村）党建工作经费保障标准支出；三是严格控制公务接待和公务用车运行支出，较上年预算数分别下降60%、10.2%。其中：办公费209.8万元、会议费14.5万元、培训费11.37万元、公务接待费9.3万元、工会经费7.49万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用46.86万元、其他商品服务支出0.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县江那镇2020年部门预算公开表

监督索引号53262203200500111