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砚山县农业农村和科学技术局2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县农业农村和科学技术局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中央、省、州、县党委、政府关于“三农”工作的方针政策、战略规划和决策部署，组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担法律法规明确的执法职责，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施。负责农业行业安全生产工作。

3、提出实施乡村振兴战略和农业农村改革发展的政策建议，拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4、组织、指导、协调和推进打造“绿色食品牌”工作。牵头组织、协调全县农产品质量安全监管工作。

5、拟订全县年度农业生产计划，制定科技措施并组织实施，指导全县农业农村和科学技术的推广应用与农产品生产及生物资源开发，保障粮食安全生产。

6、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责动物、植物、水产种质资源管理和生产资源安全管理。

7、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

8、负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理等。

9、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农业农村人才工作。开展农业对外合作工作。

10、负责全县科学技术工作。拟订全县科技创新发展、国内外智力人才、重点引进外国专家、对外科技合作与交流，会同有关部门拟订科技人才队伍建设总体规划和政策，负责指导全县的科技管理和科技普及工作。负责外国专家管理职责。

11、负责全县生物资源开发和三七产业发展工作。

12、负责全县烟叶生产各环节的检查、督促和指导工作。

13、负责砚山县国家现代农业示范区建设与管理工作。

14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县农业农村和科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定》（砚办发〔2019〕26号），砚山县农业农村和科学技术局内设办公室、政策法规、发展规划和农田建设股、农产品质量安全和绿色食品股、种植业和科教信息股、畜牧兽医渔业股、科学技术股、生物三七股、烤烟生产管理股等9个股室。设行政编制14人，年末在职实有人员29人，退休人员30人。

（三）重点工作概述

1.全力完成各项农业生产指标。2019年，预计完成农作物总播种面积215万亩，其中：粮食作物预计完成109.9万亩，经济作物完成98.37万亩，青饲料完成6.73万亩。一是抓实粮食生产。2019年预计完成粮食作物播种面积109.9万亩，完成计划109.5万亩的100.4%；预计实现粮食总产量30735.9万公斤，占计划29750万公斤103.3%。二是做强辣椒产业。2019年辣椒种植面积54.04万亩，占计划55万亩的98.3%。全县共有辣椒加工企业有11户，建立辣椒标准化种植示范基地158个22.2万亩。三是稳步发展三七产业。2019年三七在地面积27859亩，标准化种植达90%以上，实现产值5.33亿元。四是蔬菜产业提质增效。2019年全县蔬菜种植面积18.94万亩，其中商品蔬菜15.24万亩，商品蔬菜产量预计达22.08万吨，预计实现产值4.4亿元。五是稳定烤烟产业发展。2019年全年完成烤烟指导性种植面积12.5万亩，完成收购烟叶34.295万担，占全年计划收购任务100%，均价27.64元/公斤，上等烟比例66.4%；收购总值 4.74亿元，实现财税1.04亿元。六是油料产业发展加快。2019年花生种植面积完成4.1万亩，预计总产量571.1万公斤。

2.畜牧渔业产业支柱地位明显。全县完成大牲畜存栏16.26万头，占年计划16.28万头的99.88％；出栏肉牛8.51万头，完成年计划8.49万头的100.24％；生猪存栏17.34万头，占年计划20.79万头的83.41％；出栏肥猪21.72万头， 完成年计划23.6万头的92.03％；羊存栏8.11万只，占年计划8.08万只的100.37％；出栏肉羊10.69万只，完成年计划10.6万只的100.85％；家禽存栏188.31万羽，占年计划187.85万只的100.2％；出栏家禽288.92万羽，完成年计划288.1万只的100.28％。肉蛋奶总产量完成3.96万吨，完成年计划3.925万吨的100.89％；实现畜牧业产值15.38亿元。预计完成水产品产量8820吨，完成计划数8800吨的100.2%，实现渔业总产值17058万元。除生猪生产受到非洲猪瘟疫情影响有所不足外，其余各生产指标都按计划顺利完成。2019年，全县畜禽粪污资源化利用率达86.96%。

3.农业产业化经营规模发展。2019年预计有农业龙头企业44家，其中，省级龙头企业10户，州级龙头企业15家，预计营业收入16亿元。从事农产品加工产业的企业30户，主要生产加工辣椒干、干姜、干米线、泡椒、小米辣、鸡蛋、饲料、三七超细粉、叶黄素浸膏、面酱及苦荞系列等产品。预计农产品加工业（含个体经营户）完成现价总产值41.62亿元。

 4.科学技术工做进一步加强。一是加强各级科技项目申报管理，切实用好用活科技资金。共获得省州科技项目5个，科技经费支持374.7万元。二是加强科技平台和人才建设，促进创新驱动发展。组织申报州级专家工作站2家，科技特派员7人，国家级高新技术企业2家。获得三区科技人才23人，文山州学术技术带头人和文山州技术创新人才1人。全县累计拥有省级技术中心2家，州级技术中心5家，省工程研究中心3家，院士工作站3家，高新技术企业9家，科技型中小企业59家，省级经合组织1家，科技特派员21人，省级创新人才1名，云南省政府特殊津贴人员5名，州级高层次人才1名。

5.农产品质量安全监管工作不断强化。一是增强检测检验检疫力度，堵住源头，严防不合格产品入市。共检测各类农产品样品10328个，合格10310个，总合格率99.8%；开展畜禽产地检疫22579次，20.32万头（只）；开展肉食品检疫10.23万头（只），检出病害猪肉492头，共计58.47吨。对检出的病害肉，全部按国家有关规定进行无害化处理；全县开展出县境畜禽活体检疫0.63万头（只）。二是加强农业投入品质量安全监管。县农业农村部门出动执法检查车辆189台次，出动执法人员520余人次，共检查农资经营门店558个（其中农药经营门店253个、兽药门市28个、饲料经营门店38个、化肥经营门店48个、种子经营门店169个，不断加大执法力度，继续保持高压态势，确保全县广大人民群众“舌尖上”安全。三是加强农产品“三品一标”认证及监管工作。当前，我县获证有效的“三品一标”企业14家，共有产品51个，对获得“三品一标”认证的企业进行生产指导，严格做到农产品质量安全可追溯。

6.重点项目建设、固定资产投资工作扎实推进。2019年500万元以上项目11个(含计划外新增项目），计划投资51980万元，完成9099万元，占计划的17.5%。其中：续建项目1个，计划投资780万元，实际完成投资2010万元（已完工）；新开工项目5个，计划投资51200万元，完成2950万元；计划外新增项目5个，计划投资4139万元，完成投资4139万元。砚山县果蔬特色小镇项目计划投资40000万元，项目未动工，11月18日，砚山县人民政府与云南天诺泰瑞现代农业发展有限公司签订合作协议，目前项目正在开展规划等前期工作。

2019年固定资产投资任务3亿元，预计完成8913万元（含财政结转项目），占计划的29.7%。

7.积极推进农村人居环境整治工作。一是以项目为依托，夯实农村人居环境综合整治基础。全县投入970万元配备垃圾处理设施，实现11个乡镇（镇区）全覆盖。投入2111万元用于环保连片整治项目，为11个乡（镇）配备垃圾车90台，建设了9个垃圾热解站。累计6个乡（镇）生活污水进行了处理，设施覆盖率为60%。实施18个重点示范村污水及垃圾分类设施建设项目。二是以农村“厕所革命”为抓手，吹响农村人居环境整治冲锋号。新建公厕4座，实现了乡（镇）、行政村公厕覆盖率100%。新建农村无害化卫生户厕改造1897座。全县转运垃圾23377.5吨，累计900个自然村实现垃圾有效治理，有效治理率为99.34%；累计906个自然村建立了保洁制度和收费制度，覆盖率为100%。

8.乡村振兴良好局面逐步打开。我县乡村振兴工作按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，把乡村振兴作为“三农”工作的总抓手，抢抓机遇，围绕重点，统筹推进，主动作为，取得了阶段性的成效。

9.产业扶贫工作任务全面落实。2019年主要围绕蔬菜、辣椒、烤烟、万寿菊、水果、蚕桑、肉牛养殖、生猪养殖、羊养殖、家禽养殖、中蜂养殖等11个农业主导产业，采取“公司+农民专业合作社+基地+农户”和“有劳动能力的贫困户自身发展种植”等模式，实施短、平、快增收致富产业发展与中、长期产业发展相结合，实现贫困群众解决当前贫困现状与“造血式”发展相结合，达到产业扶贫巩固增收的目的。全县共完成蔬菜、辣椒、烤烟、水果等特色产业种植99.86万亩，带动建档立卡贫困户种植2.86万亩；全县累计带动建档立卡贫困户养殖存栏7.16万头（只、羽），出栏5.91万头（只、羽），通过农业产业扶贫，带动建档立卡贫困户10652户42608人发展产业增收。

（四）部门预算管理制度建设情况。

按照相法律法规和结合本单位实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。《砚山县农业和科学技术局财务管理制度》对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。我局各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和砚山县农业和科学技术局财务管理办法的规定实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制155人，其中：行政编制 17人，事业编制138人。在职实有164人，其中： 财政全供养 164人。

离退休人员 115人，其中： 离休0人，退休 115人。

车辆编制4辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3331.37万元，其中：一般公共预算3331.37万元。

与上年对比减少440.26万元，主要原因是减少了目标绩效考核奖励资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3331.37万元，其中:本年收入3331.37万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款3331.37万元（本级财力3331.37万元）。与上年对比减少440.26万元，主要原因是减少了目标绩效考核奖励资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3331.37万元。财政拨款安排支出 3331.37万元，其中，基本支出3331.37万元，与上年对比减少440.26万元，主要原因是减少了减少了目标绩效考核奖励资金；项目支出0万元，与上年数据一样。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出3331.37万元，按功能科目分组分类支出如下：

201（一般公共服务支出）47.2万元，主要用于纪委派出人员工资支出和对个人和家庭补助支出。

208（社会保障和就业支出）651.36万元，主要用于退休人员工资和基本养老保险缴费支出。

210（卫生健康支出）190.09万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗保障支出。

213（农林水支出）2272.38万元，主要用于人员工资和保运转支出。

221（住房保障支出）170.34万元，主要用于住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出3331.37万元（其中：基本支出3331.37万元，项目支出0万元），按经济科目分组支出如下：

301（工资福利支出）2748.17万元。其中:01（基本工资）702.94万元、02（津贴补贴）518.74万元、03（奖金）454.59万元、07（绩效工资）285.04万元、08（机关事业单位基本养老保险缴费）255.84万元、10（职工基本医疗保险缴费）143.91万元、11（公务员医疗补助缴费）31.98万元、12（其他社会保障缴费）14.2万元、13（住房公积金）170.34万元、99（其他工资福利支出）170.59万元。主要用于保障单位人员工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房保障支出。

302（商品和服务支出）187.06万元。其中：01（办公费）25.12万元、02（印刷费）0.99万元、05（水费）0.25万元、06（电费）1.65万元、07（邮电费）1.7万元、11（差旅费）19.96万元、16（培训费）0.1万元、17（公务接待费）19.71万元、28（工会经费）28.4万元、31（公务用车运行维护费）40.25万元、39（其他交通费）37.03万元、99（其他商品和服务支出）11.9万元。主要用于保证机构正常运转日常公用支出。

303（对个人和家庭的补助）396.14万元。其中：02（退休费）382.79万元、05（生活补助）9.28万元、99（其他对个人和家庭的补助）4.07万元。主要用于退休人员工资和遗属生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位没有列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位没有与中央配套项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位没有既定政策标准测算补助项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县农业农村和科学技术局2020年“三公”经费安排77.25万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费25.95万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费51.3万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费未增减的原因主要是:
  （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费25.95万元。比2019年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费51.3万元，其中公务用车运行维护费51.3万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

本单位无重点项目预算目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排77.25万元，主要用于办公费、公务接待费、水费、电费、公务用车运行维护费，与上年预算数一样的原因是下属单位公用经费非常紧张，部分单位“三公”经费在局上列支。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况是：资产总额年初数为12486.65万元(含流动资产 10985.26万元、固定资产894.46万元、无形资产：606.93万元)。资产总额年末数为18124.33元(含流动资产16895.92万元、固定资产799.26元、无形资产429.15万元)。

附件：砚山县农业农村和科学技术局2020年部门预算公开表

监督索引号53262200232600111