监督索引号53262200443000000

砚山县机关事务管理局2020年

部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县机关事务管理局2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责县委、县人民政府安排的重要会议和大型活动的后勤保障和服务工作。负责全县公共机构节能的监督管理。负责全县公务用车计划的编制和车辆管理工作。负责全县办公用房管理和调配使用工作。承担全县跨区域出差、大型会议、重大接待、综合执法执勤和重大突发事件用车服务。

（二）机构设置情况

砚山县机关事务管理局内设机构5个：办公室、节能与公务用车管理股、物业管理股、会务与接待股、财务财。下设事业单位1个：砚山县公务用车管理服务中心。

（三）重点工作概述

（1）会务与接待服务优质高效。

一是接待工作热情高效节俭。坚持“科学接待，规范接待”的工作理念，认真贯彻执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《砚山县党政机关国内公务接待管理实施细则》等规定，严格落实厉行节约各项措施，严格控制接待标准，精细高效地完成了每一次接待任务，充分展示了砚山县对外良好形象。2019年，共接待宾客395批/次，共计5751余人。其中，接待省部级领导3批/次，共计100余人；重要会议、活动接待7批/次，共计500余人；接待外县市到砚考察调研、学习交流、检查指导共17批/次，共计500余人，接待省州领导到砚检查、督察、督导、巡视等共328批次，共3750余人，客商40批/次，共计900余人。

二是会务服务务实规范优质。把会议服务保障工作作为对自身长期抓作风建设成效最全面、最集中的检验，坚持会务服务硬件软件双促进。2019年，先后负责省、州、县的党代会、常委会、招商引资会等各类大型会议320次，共33546人次。会务工作组织严密，服务周到，得到了各级领导的一致好评。

（2）公务用车管理规范有序。

今年，代县委、县政府起草了《贯彻落实云南省党政机关公务用车管理实施办法的通知》，以“两办”文件印发执行，确定了2019年至2021年公务用车定点保险和维修保养服务企业，确定和规范了全县县级事业单位公务用车制度改革交通补贴发放范围,进一步规范了全县公务用车管理。

（3）平台公务用车管理规范化、智能化。

公务用车管理采用“全省一张网”，实现“管理平台化、平台信息化、车辆标识化”。为公务用车安装北斗导航系统，并接入州级公务用车信息平台，实现了车辆统一管理、调度、GPS监控及日常监管，切实加强对公务用车使用的监督和管理，有效杜绝公车私用现象。2019年，公车中心按照“不固定车辆及驾驶员、先预约先派车、要事急事先派车”的原则，平台共完成派出车辆5246次，累计行驶里程835026公里，服务人次17823人。通过公务用车管理服务中心全体员工的共同努力，平台平稳运行，有力保障了全县公务出行的需要，做到了零投诉。

（4）办公用房管理逐步走向规范。

一是根据中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发《砚山县深化党政机构改革涉改单位名牌暨印章制作方案》的通知（砚办发电〔2019〕24号）要求，协助涉改单位完成了名牌制作、安装等工作。二是对全县办公场所、办公用房的基本信息进行采集，对全县办公用房进行了严格审查，清理了部分不合格用房，并将相关情况做了明确要求。通过统计，县级直属事业单位42个，县级派出机构4个，人民团体7个，总计全县党政机关办公用房总建筑面积124970.63平方米，办公使用面积总计44668平方米，编制人数2556人，人均办公用房面积为17.48平方米，闲置办公用房面积4942.67平方米。

（5）公共机构节能工作有效提升。认真按照《砚山县实施公共机构能源资源消费统计制度工作方案》要求，严格数据审核报送，督促指导各单位按时报送直报系统数据，并对数据严格把关。以宣传教育入手，大力宣传《公共机构节能条例》等法规，利用公共节能宣传周大力开展节能宣传工作。同时，我局从自身实际出发，加强用水设备日常维护和管理，防止出现“跑、冒、滴、漏”现象；规范办公用品的配备、采购和领用制度，强化干部职工节能意识教育，在干部职工中形成了双面用纸、人走关灯等良好习惯；公务用车实行定点维修、定点加油制度，确保节能工作落到实处，取得实效。2019年7月帮助砚山县一中申请解决创建节约型公共机构示范单位工作经费伍万元整。

（6）脱贫攻坚成果得到巩固提升。

我局严格按照县委、县政府统一部署，紧紧围绕“两不愁三保障”脱贫标准，安排工作队员长期驻村小各大村委会开展包村扶贫工作，积极组织干部职工深入开展对挂包贫困户的“转走访”帮扶工作。在小各大村示范种植百香果3亩，发展牛养殖和水产养殖，由村集体组织领办，带动农民发展优势明显的种养业，努力形成“一村一品”发展格局。始终确保靶向，为贫困群众出谋划策、出资出力，今年来，单位累计投入3.2万元，干部职工个人出资累计近1万元，真正做到了动真情、真扶贫。为贫困群众设置“爱心衣橱”，解决了贫困群众“穿衣”问题。深入包村点和挂钩户宣传环境卫生整治工作和党的惠民、富民政策，持续深入开展农村“厕所革命”，全面开展脱贫攻坚“回头看”，查缺补漏，补齐短板，继续开展各项基础工作，进一步巩固了脱贫攻坚成果。

（7）物业管理扎实安全。

单位负责县民族文化中心、县减灾救灾应急物资储备楼两栋办公楼的消防安全、水电设备、电梯、保洁工作正常运行，根据工作的规定，结合实际重点抓好安全防范工作，制定了两栋大楼的管理实施办法，定期对两栋办公大楼物业区域、设施设备和在建项目情况进行实地检查。督促物管公司做好“一周一小检、一月一大检”安全工作，要求物管安保人员提高对监控设施运用操作的能力，对发现的隐患和问题做到立行立改，强化物管的巡查使用记录，规定每天必须对分管的安全部位进行一次巡查，特别是重大节假日期间，对所有设施设备进行大检查，及时发现或解决安全隐患。积极与物业公司安保人员配合做好人员及车辆出入管理，规范值班，保证了县减灾救灾应急物资储备办公楼安全有序运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制51辆，实有车辆40辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入524.01万元，其中：一般公共预算524.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转101.70万元。

财务总收入与上年549.60万元对比减少25.59万元，下降4.66％，主要原因是严格控制公务接待和公务用车运行支出预算。结转与上年149.43万元，减少47.73万元，减少31.94％，主要原因是财政收回部分存量资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入524.01万元，其中:本年收入524.01万元，上年结转101.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款524.01万元（本级财力524.01万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

一般公共预算财政拨款与上年549.60万元对比减少25.59万元，下降4.66％，主要原因是严格控制公务接待和公务用车运行支出预算。结转与上年149.43万元，减少47.73万元，减少31.94％，主要原因是财政收回部分存量资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出524.01万元。本级财力安排支出524.01万元，其中，基本支出524.01万元，项目支出0.00万元。

预算总支出与上年549.60万元对比减少25.59万元，下降4.66％，主要原因是严格控制公务接待和公务用车运行支出预算。

（一）本财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-行政运行479.43万元，主要用于保障人员的日常公用经费、公务公务交通补贴和工资福利等支出，及职能范围工作的开展。

   2、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.25万元，主要用于保障部门工作人员基本养老保险缴费支出。

   3、卫生健康支出13.39万元，主要用于保障缴纳单位行政编制工作人员基本医疗保险基金的支出。

  4、住房保障支出－住房公积金支出12.94万元，主要用于保障缴纳本部门工作人员住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年本部门财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出524.01万元，项目支出0万元）。

1、工资福利支出-基本工资48.80万元(其中：基本支出48.80万元，项目支出0.00万元)

2、工资福利支出-津贴补贴32.63万元(其中：基本支出32.63万元，项目支出0.00万元)

3、工资福利支出-奖金40.07万元(其中：基本支出40.0万元，项目支出0.00万元)

4、工资福利支出-绩效工资27.69万元(其中：基本支出27.69万元，项目支出0.00万元)

5、工资福利支出-社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费18.25万元(其中：基本支出18.25万元，项目支出0.00万元)

6、工资福利支出-社会保障缴费-职工基本医疗保险缴费10.27万元(其中：基本支出10.27万元，项目支出0.00万元)

7、工资福利支出-社会保障缴费-公务员医疗补助缴费2.28万元(其中：基本支出2.28万元，项目支出0.00万元)

8、工资福利支出-社会保障缴费-其他社会保障缴费0.84万元(其中：基本支出0.84万元，项目支出0.00万元)

9、工资福利支出-住房公积金12.94万元(其中：基本支出12.94万元，项目支出0.00万元)

10、商品和服务支出-办公费0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）。

11、商品和服务支出-手续费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）。

12、商品和服务支出-邮电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

13、商品和服务支出-差旅费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

14、商品和服务支出-会议费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

15、商品和服务支出-培训费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

16、商品和服务支出-公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

17、商品和服务支出-劳务费311.09万元（其中：基本支出311.09万元，项目支出0万元）。

18、商品和服务支出-工会经费7.66万元（其中：基本支出7.66万元，项目支出0万元）。

19、商品和服务支出-公务用车运行维护费4.2万元（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）。

20、商品和服务支出-其他交通费用0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元）。

21、商品和服务支出-其他商品和服务支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2020年本部门无与中央配套事项项目情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。年中如有实际采购事项时，将严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县机关事务管理局2020年“三公”经费安排291.00万元，比上年预算数减少0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元；公务接待费91.00万元，比上年预算数减少0.00万元；公务用车购置及运行费200.00万元，比上年预算数减少0.00万元。“三公”经费与年年预算数不变，其主要原因是本单位负责县委、县人民政府安排的重要会议和大型活动的后勤保障和服务工作，难以预见接待批次，故按上年预算。其次，本年度从其他单位调剂车辆到本单位进行管理调度使用，且大部分车辆故障频繁，维修修护费增加，故按上年预算。
  　（一）因公出国（境）费0.00万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费91.00万元。与2019年预算数相同，其主要原因是本单位负责县委、县人民政府安排的重要会议和大型活动的后勤保障和服务工作，难以预见接待批次，故按上年预算。

（三）公务用车购置及运行费200.00万元，其中公务用车运行维护费200.00万元，与2019年预算数相同，本年度从其他单位调剂车辆到本单位进行管理调度使用，且大部分车辆故障频繁，维修修护费增加，故按上年预算。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2020年本部门继续认真接受财政部门的监督检查，严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务相关制度及内控制度，加强预算编制和执行，强化预算约束，加强支出管理，提高财政资金使用效益，确保财政预算收支的平衡，严格管理好项目资金，争取在厉行节约方面取得了一定成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排330.24万元，比上年机关运行经费安排330.20万元增加0.04万元，增长0.02%，增加原因主要是本年度从其他单位调剂车辆到本单位进行管理调度使用，且大部分车辆故障频繁，维修修护费增加。其中：办公费0.92万元、手续费0.13万元、邮电费0.30万元、差旅费4.00万元、会议费0.10万元、培训费0.15万元、公务接待费0.20万元、劳务费311.09万元、工会经费7.66万元、公务用车运行维护费4.20万元、其他交通费用0.99万元、其他商品服务支出0.50万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门资产总额636.11万元，其中流动资产139.51万元，占资产总额21.93%；固定资产496.60 万元，占资产总额 78.07 %，无形资产 0.00 万元，占资产总额0.00 %。固定资产中土地、房屋及构筑物13.33万元，占固定资产的 2.69 %（其中，房屋 0.00 万元，占固定资产的 0.00 %）；通用设备 454.33 万元，占 91.50 %（其中，车辆428.88 万元，占 94.40 %，单价50万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00 %）；专用设备 0.47 万元，占 0.10 %；家具、用具、装具及动植物 2.47 万元，占 5.71 %。

附件：砚山县机关事务管理局2020年部门预算公开情况表

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