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砚山县扶贫开发局2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县扶贫开发局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

１、贯彻执行扶贫开发的法规，提出扶贫开发有关配套政策措施建议，并对执行情况进行监督。

２、承担脱贫攻坚任务的落实。

３、负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

４、负责整乡推进、整村推进、产业扶贫、信贷扶贫、贫困村互助资金、石漠化片区和革命老区开发建设立项、审核、上报及扶贫项目建设、扶贫资金使用监督管理工作。

５、负责社会帮扶项目的规划、上报和下达社会帮扶项目实施计划、划拨社会帮扶项目资金及组织检查验收社会帮扶项目工作。

６、负责做好定点扶贫、对口协作、考核考评、经验交流和扶贫宣传、信息反馈等工作。

７、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

砚山县扶贫开发局设办公室、项目规划和计划股、社会扶贫及帮扶协作股、产业金融及老区建设股；行政编制 9 名。设局长 1 名（正科级），副局长 4 名（副科级）；股级领导 4 名。

（三）重点工作概述

精准扶贫、挂包帮转走访、脱贫攻坚、社会帮扶、扶贫项目库、信贷扶贫等工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入583.39万元，其中：一般公共预算财政拨款583.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，一般公共预算拨款659.59万元减少76.2万元，主要原因分析：退休2人，一般公用经费压缩。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 583.39万元，其中:本年收入583.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款583.39万元（本级财力583.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，一般公共预算拨款659.59万元减少76.2万元，主要原因分析：退休2人，一般公用经费压缩。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 583.39万元。财政拨款安排支出 583.39万元，其中，基本支出583.39万元，与上年659.59万元对比，减少76.2万元，主要原因分析退休2人，一般公用经费压缩；项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出84.55万元，卫生健康支出28.53万元，农林水支出447.71万元，住房保障支出22.6万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出583.39万元，项目支出0元。１、机关工资福利支出366.63万元； ２、机关商品和服务支出171.31万元；３、对个人和家庭的补助45.45万元。）。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

扶贫开发局2020年“三公”经费安排22.25万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费减少的原因主要是:
  （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费6.95万元。比2019年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费15.3万元，其中公务用车运行维护费15.3万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

本部门无重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排171.31万元，比上年机关运行经费安排51.72万元增119.59万元，增长69.8%，增加原因主要是由扶贫局主持招聘各乡镇使用的20名半供养人员经费（委托业务费）由我局预算支付，其中：办公费2.2万元、公务接待1.5万元、工会经费7.51万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用22.37万元、委托业务费129.34万元，其他商品服务支出0.39万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况:全局固定资产账面原值，101.11万元，其中通用设备85.34万元，家具、用具、装具及动植物15.77万元；无形资产0.18万元；折旧情况：通用设备累计折旧44.79万元，家具、用具、装具及动植物折旧4.27万元，无形资产摊销0.028万元。

附件：砚山县扶贫开发局2020年部门预算公开表

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