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砚山县稼依镇2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表
表十三:部门政府采购情况表

砚山县稼依镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。从主要职能上体现就是服务，为农民更好地服好务。为此，必须按照“三个代表”要求，以人民群众的根本利益为出发点和落脚点，按照新时期农民所需所盼来确定乡镇工作职能的转换，从乡镇工作机制改进入手，切实解决困扰乡镇的“人往哪里去、钱从何处来、事该怎么办”三个核心问题，使乡镇与群众利益得以统一，发展得以同步。

（二）机构设置情况

纳入2020年预算编报的单位共12个。2020年部门预算编制时，在职在编实有人员66人，离退休人员15人，在编实有车辆6辆。

（三）重点工作概述

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，也是攻坚克难的拼搏之年。前不久，我们众志成城抗击疫情，防控阻击战取得阶段性胜利，但也给群众的生产生活带来了一定影响，做好今年的各项工作更显得十分重要，根据镇党委的安排部署，今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央、省、州、县及镇党委决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决克服新冠肺炎疫情影响，坚持在常态化疫情防控中统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，扎实做好“六稳”工作，坚决打赢三大攻坚战，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，奋力谱写好中国梦稼依篇章。为实现上述预期目标，我们将着力抓好五项重点工作：

（一）聚力巩固脱贫成效。紧紧围绕“两不愁三保障”标准，统筹做好已脱贫对象和其他困难群众、贫困村的帮扶提升工作，探索建立脱贫攻坚长效机制，积极实施东西部协作扶贫项目，形成稳定高质量的脱贫成果，为全面小康和乡村振兴打下坚实基础。围绕遍访情况，结合脱贫各项指标，立足长效脱贫、稳固脱贫，集中精力健全完善机制，确保脱贫不脱责任、不脱政策、不脱帮扶，促进扶贫效果长期稳固。

（二）全力推动乡村振兴。坚持把项目建设作为打好经济发展基础，促进经济发展基石的重要抓手。重点抓好精准扶贫各项配套项目的组织实施，继续推进好土地整治、农村危房改造、自然村道路硬化、人居环境提升、产业强镇等工作。始终把“三农”工作作为重中之重，抢抓政策机遇，依托土地整治、生态环境治理、小型水库除险加固等项目资金，扎实开展农田水利基础设施建设，增强农业发展的基础支撑，统筹推进水、电、路等生产设施，进一步提高农村农业标准化生产水平。

（三）大力抓实各项社会事业。坚持经济和社会事业统筹发展，加大民生投入力度，努力推进城乡基本公共服务均等化，提高城乡居民生产生活水平。在教育、医疗、文化、就业、社保、民族团结等方面持续发力，让更多群众共享改革成果。

（四）合力维护安全稳定局面。加强和创新社会治理，加大扫黑除恶工作力度，严厉打击各类违法犯罪活动，全力维护社会稳定。继续抓好“禁毒防艾”工作。坚定不移贯彻落实党的民族宗教政策，进一步巩固扩大民族团结进步示范成果。深入推进社会主义民主法治建设，认真开展普法教育和依法治镇工作，提高社会法治水平。依法治理重点领域矛盾纠纷和信访突出问题，进一步推进入民调解、行政调解和司法调解的有效衔接，把矛盾控制在基层，把问题解决在基层，把安全监管到基层，把民心稳定在基层，努力从源头上预防和减少影响社会稳定的发生。全面加强市场监管，着力抓好食品药品安全问题。严格落实安全生产责任，健全完善应急管理和防灾减灾救灾应急预案，全力遏制各类事故发生，确保全镇安全生产形势持续稳定向好。

（五）着力强化政府自身建设。坚持“务实、高效、公正、廉洁”的要求，深入推进法治政府、为民政府、务实政府、清廉政府和效能政府建设，不断提高政府自身建设水平，改进作风，提高效率，始终做到为人民服务，受人民监督，让人民满意。不断加强对干部职工的法治教育和培训，切实提高干部职工法律思维能力和依法行政能力，进一步完善行政执法保障制度，强化行政执法责任，确保法律、法规和国家各项方针政策得到有效执行，不断提高行政决策的科学化、民主化和法治化。加强政府信息公开，完善办事公开制度，强化政府内部权力制约，建设为民政府。在推动工作落实上下真功夫，切实提高执行力，积极深入基层、深入群众，排忧解难，推动各项政策措施真正落到实处；在改革创新上下真功夫，大力推进政策创新、体制创新、制度创新，为推动科学发展提供有力的制度保障；在改进文风会风上下真功夫，从严控制会议数量、经费、规模，认真落实少开会、开短会、讲短话、发短文。建设清廉政府，坚持清正廉洁不含糊，把艰苦奋斗、廉洁自律作为机关干部队伍建设的重心。坚持从严管理干部，引导广大干部牢固树立正确的权力观，大力弘扬艰苦奋斗的优良传统，全面规范公务用车、办公用房、公务接待，进一步降低行政成本。着力建设服务型政府，及时回应群众诉求，维护群众合法权益，提高为民服务能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；

自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制29人，事业编制42人。在职实有66人，其中： 财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年稼依镇财务总收入 1846.24万元，其中：一般公共预算财政拨款1846.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加65.53万元，增长3.68%，主要原因是人员增加，工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年稼依镇财政拨款收入 1846.24万元，其中:本年收入1846.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1846.24万元（本级财力1846.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加65.53万元，增长3.68%，主要原因是人员增加，工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年稼依镇预算总支出 1846.24万元。财政拨款安排支出 1846.24万元，其中，基本支出1846.24万元，与上年对比增加65.53万元，增长3.68%，主要原因是人员增加，基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是我镇2020年没有纳入部门预算的项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2010101  行政运行21.39万元

2010102  一般行政管理事务2.00万元

2010104  人大会议4.5万元

2010301  行政运行946.16万元

2010350  事业运行234.64万元

2010601  行政运行47.12万元

2010901  行政运行15.97万元

2011199  其他纪检监察事务支出10.97万元

2013101  行政运行24.41万元

2070109  群众文化56.71万元

2080102  一般行政管理事务63.86万元

2080501 行政单位离退休64.01万元

2080502  事业单位离退休20.22万元

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出99.57万元

2080801  死亡抚恤金1.03万元

2101101  行政单位医疗28.27万元

2101102  事业单位医疗27.74万元

2101103  公务员医疗补助12.46万元

2101199  其他行政事业单位医疗支出4.99万元

2120501  城乡社区环境卫生27.40万元

2200102  一般行政管理事务30.94万元

2210201  住房公积金59.57万元

2240150  事业运行42.31万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1846.24万元，其中：工资福利支出987.58万元；商品和服务支出265.35万元；对个人和家庭补助593.31万元；项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，2020年稼依镇无省对下转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年稼依镇无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年稼依镇无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本部门未涉及采购项目，未编制采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县稼依镇2020年“三公”经费安排37.3万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费10万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费27.3万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
       （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费10万元。比2019年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费27.3万元，其中公务用车运行维护费27.3万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

2020年稼依镇无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排237.68万元，比上年机关运行经费安排219.41万元增加18.277万元，增长8.3%，增加原因主要是人员增加，工作经费增加。其中：办公费209.45万元、会议费7.50万元、公务用车运行维护费20万元、公务接待费0.10万元、其他商品服务支出0.63万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日,固定资产原值557.61万元，固定资产累计折旧226.02万元，固定资产净值331.59元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县稼依镇2020年部门预算公开表

监督索引号53262203200300111