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砚山县人民政府办公室2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
      二、预算单位基本情况
      三、预算单位收入情况
      四、预算单位支出情况
      五、省对下专项转移支付情况
      六、政府采购预算情况
     七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
      表二：部门收入总体情况表
      表三：部门支出总体情况表
      表四：部门财政拨款收支总体情况表
      表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
      表六：部门基本支出情况表
      表七：部门政府性基金预算支出情况表
      表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
      表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
      表十：本级项目支出绩效目标表
      表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
      表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办州人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的起草工作，以及州委、州人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

（二）机构设置情况

砚山县人民政府办公室机构设置为9个股室及一个中心。其中为：文秘股、综合股、办文法规股、督察室、信访室、政府信息与政务公开股、信息股、人事教育股、行政管理股、政务服务网络   管理中心。

（三）重点工作概述

（1）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施；

（2）协助县人民政府领导起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（3）研究县人民政府各部门和各乡（镇）政府、管理区管委会请示县人民政府的问题，提出办理意见，报县人民政府领导审批；

（4）根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（5）督促检查县人民政府各部门和各乡（镇）政府、管理区管委会对州、县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调   研，及时向县人民政府领导报告。

（6）协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（7）根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（8）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（9）负责处理群众通过信访渠道给县人民政府及领导同志的来信来电，接待来访；办理州委、州人民政府及州级部门领导同志交办的信访事项；督促有关部门和乡（镇）、管理区办理县人民政府领导交办的信访事项；协调指导全县信访工作。

（10）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡（镇）政府、管理区管委会向县人民政府反映的重要情况。

（11）负责全县的政务信息工作。

（12）负责全县电子政务网络建设和协同办公业务系统建设以及县人民政府网上信息公开的发布工作。

（13）负责全县依法行政工作，负责县人民政府行政复议和行政应诉，县人民政府规范性文件审查备案、行政执法监督工作。

（14）承办县人民政府领导交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 31人，事业编制8。在职实有69人，其中： 财政全供养 57人，财政部分供养57人，非财政供养12人。

离退休人员 21人，其中： 离休 1人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1162.96万元，其中：一般公共预算财政拨款1162.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转209.39万元。

与上年对比下降273.28万元，下降率23.49%，主要原因是本年度我单位在职人员减少6人，所以一般公共预算财政拨款预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1162.96万元，其中:本年收入1162.96万元，上年结转209.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1162.96万元（本级财力1162.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比下降273.28万元，下降率23.49%，主要原因是本年度我单位在职人员减少6人，所以一般公共预算财政拨款预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 1162.96万元。财政拨款安排支出 1162.96万元，其中，基本支出1162.96万元，工资福利支出937.06万元；商品和服务支出140.22万元；对个人和家庭的补助85.68万元。项目支出0万元。      

与上年对比下降273.28万元，下降率23.49%，主要原因是本年度我单位在职人员减少6人，所以一般公共预算财政拨款预算比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

2010301 行政运行817.38万元；

2011105 派驻派出机构 48.48万元；

2080501 归口管理的行政单位离休 84.93万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出90.49万元；

2080801 死亡抚恤 1.38万元；

2101101 行政单位医疗45.13万元；

2101102 事业单位医疗5.77万元；

2101103 公务员医疗补助11.31万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出4.26万元；

2210201 住房公积金53.83万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组，其中：基本支出1162.96万元，项目支出0万元。

30101基本工资 208.47万元；

30102津贴补贴 278.76万元；

30103奖金     151.77万元；

30107绩效工资 17.60万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费90.49万元；

30110职工基本医疗保险缴费50.90万元；

30111公务员医疗补助缴费 11.31万元；

30112其他社会保障缴费 4.26万元；

30113住房公积金 53.83万元；

30199其他工资福利支出69.67万元；

30201办公费 19.97万元；

30205水费 1.00万元；

30206电费 5.00万元；

30211差旅费20.00万元；

30215会议费2.00万元；

30216培训费2.00万元；

30217公务接待费5.00万元；

30228工会经费 16.97万元；

30231公务用车运行维护费20.00万元；

30239其他交通费用 47.65万元；

30299其他商品和服务支出 0.63万元；

30301离休费 16.45万元；

30302退休费67.19万元；

30305生活补助 2.04万元；  

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年本单位无政府采购预算支出，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政府办2020年“三公”经费安排18.3万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费4.85万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费13.45万元，比上年预算数减0万元。
  （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费4.85万元。比2019年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费13.45万元，其中公务用车运行维护费13.45万元，比2019年预算数减少0万元，下降0.00%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

2020年本单位无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排140.22万元，比上年机关运行经费安排153.16万元减少12.94万元，减少9.22%，增减原因主要是因本年度比上年人员减少，运行经费相对减少，其中：办公费19.97万元、水费1.00万元、电费5.00万元、差旅费20.00万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费5.00万元、工会经费16.97万元、公务用车运行维护费20.00万元、其他交通费用47.65万元、其他商品服务支出0.63万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日砚山县人民政府办公室国有资产原值3144.15万元，其中房屋及建筑物1712.81万元，专用设备24.83万元，通用设备1330.07万元，家具、用具、装具及动植物76.44万元；无形资产原值2.6万元。累计折旧1139.97万元；其中房屋及建筑物518.87万元，专用设备23.78万元，通用设备565.26万元，家具、用具、装具及动植物32.06万元；无形资产推销2.6万元。

附件：砚山县人民政府办公室2020年部门预算公开表  

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