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砚山县农业机械化技术推广站2022年预算公开目录

第一部分 砚山县农业机械化技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县农业机械化技术推广站2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县农业机械化技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻和执行国家有关农业、农业机械技术发展的方针、政策、法律、法规和标准；

2.参与制定全县农机化技术推广规划、计划并组织实施，负责全县农机化新成果、新技术、新机具的引进、试验、示范、推广；

3.组织农机化技术推广培训，开展农机化科普宣传和技术交流工作，提供技术咨询、信息服务；

4.参与编制砚山县农机购置补贴项目实施方案，并组织各乡（镇）进行落实；

5.制定农机作业服务规范，指导农机社会化服务；

6.定期统计、汇总、上报全县农机化推广工作情况；

7.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县农业机械化技术推广站隶属于砚山县农业农村和科学技术局管理的事业单位，为股级公益一类事业单位。不内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

（三）重点工作概述

1.农机补贴政策落实情况。2021年度州级下达砚山县农机购置补贴资金286万元，其中:第一批下达241万元；第二批下达45万元，2020年度应结余资金0.055万元，共计286.055万元资金任务。落实措施及成效：（1）编制方案及政策宣传。2021年7月州业务主管部门召开全州农机购置补贴政策启动会议之后，砚山县根据《云南省2021-2023年农机购置补贴实施方案》要求组织相关单位编制县级实施方案，同时开展前期政策宣传工作，发动全县11个乡镇进村入寨深入开展2021-2023年农机购置补贴政策宣讲工作，确保了购机群众的政策知晓率。10月25日砚山县人民政府办公室以“砚政办发〔2021〕123号”文件形式下发了《砚山县2021-2023年农机购置补贴实施方案》，正式开始在各乡镇传阅实施；（2）资金使用情况。截至2021年11月，经各乡镇购机办共同努力，全县购机者运用省级统一开放的农机购置补贴手机APP服务办理系统录入使用农机购置补贴资金 97.9790 万元，占资金使用任务的34.3%，共有 81户购机人申请了108 台补贴农机具的补贴，结余资金188.0210万元，正在组织信息审核及信息公开工作，还没有形成资金兑付，计划于12月中旬使用完毕。

2.其它推广工作落实情况。在中央财政农机购置补贴项目的带动下，全县广大农户购机用机的积极性较高，农机装备逐渐完善。全年完成农机总动力达48.45万千瓦，占计划任务的99.1%；农机作业面积227万亩（其中：机播13万亩、机收28万亩、机械植保25万亩、机电灌溉43万亩），完成计划任务的100%。完成推广水稻机械化育插秧示范180亩；完成烟草地机械化打塘作业9.2万亩。全县农机综合机械化率达到51%，示范带动作用进一步增强，农机化作业领域进一步拓宽，影响力进一步扩大。

二、预算单位基本情况

砚山县农业机械化技术推广站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，砚山县农业机械化技术推广站基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人。

离退休人员10人，其中：退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年砚山县农业机械化技术推广站财务总收入 137.75万元，其中：一般公共预算137.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年149.93万元对比减少12.18万元，下降8.12%，主要是2021年12月退休1人，人员减少导致财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 137.75万元，其中:本年收入137.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.75万元。

与上年149.93万元对比减少12.18万元，下降8.12%，主要是2021年12月退休1人，人员减少导致财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出137.75万元。财政拨款安排支出137.75万元，其中：基本支出137.75万元，与上年149.93万元对比减少12.18万元，主要是2021年12月退休1人，人员减少导致财务总收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、社会保障和就业支出42.87万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出42.04万元；

（2）抚恤0.34万元；

（3）其他社会保障和就业支出0.49万元；

2、卫生健康支出8.71万元，其中：

（1）事业单位医疗6.49万元；

（2）公务员医疗补助1.44万元；

（3）其他行政事业单位医疗支出0.79万元；

3、农林水支出78.20万元，其中：事业运行78.20万元；

4、住房保障支出7.96万元，其中：住房公积金7.96万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出137.75万元，项目支出0万元）。

主要用于：

1、工资福利支出73.20万元；

2、商品和服务支出3.97万元；

3、对个人和家庭的补助60.58万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县农业机械化技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年 1.40万元增加2.20万元，增长157.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年0.2万元增加0.3万元，增长150%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次，因开展农机购置补贴项目工作接洽次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2022年公务用车购置及运行维护费为3.10万元，较上年1.20万元增加1.90万元，增长158.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.10万元，较上年 1.20万元增加1.90万元，增长158.33%，我单位有公务用车1辆，2013年购买，车龄较长，车辆运行维护费有所增长。

增加原因主要是本单位公务车运行年限长导致运行维护支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，增减原因主要是本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县农业机械化技术推广站资产总额34.18万元，其中，流动资产9.30万元，固定资产24.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.55万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少32.58万元，其中：流动资产减少24.48万元、固定资产减少4.08万元、无形资产减少0.01万元。主要原因分析为：年底财政收回零余额账户用款额度、固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。此处公开为2021年12月资产月报数。

    （四）其他说明

1、因砚山县农业机械化技术推广站无项目支出预算，故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据。

2、因砚山县农业机械化技术推广站无项目支出绩效目标（另文下达），故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据。

3、因砚山县农业机械化技术推广站无政府性基金预算支出预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》。

4、因砚山县农业机械化技术推广站无政府采购预算，故《12.部门政府采购预算表》无数据。

5、因砚山县农业机械化技术推广站无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据；

6.因砚山县农业机械化技术推广站无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据。

7、因砚山县农业机械化技术推广站无对下转移支付绩效目标，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据。

8、因砚山县农业机械化技术推广站无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据。

9、因砚山县农业机械化技术推广站无部门整体支出绩效目标，故《17.部门整体支出绩效目标表》无数据。

监督索引号53262200232600300111

砚山县2022年农业机械化技术推广站预算公开情况表.xlsx