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                         砚山县农村经营管理站2022年预算公开目录

第一部分 砚山县农村经营管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县农村经营管理站2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县农村经营管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担土地经营权流转管理服务。

2.承担农村集体资产管理。

3.负责农村经济情况调查统计。

4.负责农经项目申报及组织实施。

5.承担农民承包地、农村集体产权制度改革，监督减轻农民负担，指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织建设。

6.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县农业农村和科学技术局所属事业单位“十定“规定的通知》砚编办发〔2020〕23号，砚山县农村经营管理站不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。事业编制11人，年末在职实有人员10人，退休人员7人。

（三）重点工作概述

1.稳步开展农村集体产权制度改革。砚山县按照省、州、县农村集体产权制度改革相关要求，采取“试点先行，有序推进”的工作思路，于2017年12月底开展完成了农村集体资产股份权能改革试点工作，共认定集体经济组织成员资格418户、1887人，量化集体资金203.6375万元，确定股东1887人，发放股权证418本。在试点基础上，2018年全县稳步推进农村集体产权制度改革，全县于2021年7月全面完成了集体资产清产核资、集体经济组织成员身份确认、股权设置量化与管理、成立股份经济合作组织、建立健全管理制度等各项工作任务。共完成集体资产清产核100个村委会（社区）、1180个村（居）民小组，共查清集体总资产19.41亿元，经营性资产1.07亿元，非经营性资18.34亿元，查清集体资源560.43万亩。共确认集体经济组织成员10.57万户农户47.85万人。共完成集体资产折股量化99个村委会（社区），1117个村（居）民小组，量化资产总额1.32亿元（其中：成员股1.06亿元，集体股0.26亿元），量化经营性资源总面积为0.2万亩。参与改革的村委会（社区）、村（居）民小组完成了股份经济合社理事会、监事会选举、章程制定、赋码登记等股份经济合作（联合）社成立工作。全县实际成立股份经济合作（联合）社1216个（其中：村委会社区99个、村居民小组1117个）。初步建立起产权明晰、保护严格、管理顺畅的集体经济制度，最终实现农集体资源变资产、资金变股金、农民变股民，“户户有资本、人人有股份、年年有分红”的目标和赋予农户更高收益分配权。

2.强化指导，有效推进土地适度规模流转。根据《中华人民共和国农地承包法》、《农村土地承包流转管理办法》等相关法律法规，我县挂牌成立了县、乡、村三级农村土流转服务中心，并搭建农村产权交易中，切实加强业务指导，进一步规范农村土流转。截至2021年10月，全县土地流转总面积15.6万亩，占二轮承包合同面积215.65万亩的7.24%。涉及农户28734户，涉及流转金额7312万元。

3.强化监督、扎实抓好农民负担监督管理。为切实履行好监督职能，防止农民负担反弹，县减负办于2021年3月印发了《砚山县2020年农民负担监督管理工作实施方案》（砚农负担〔2021〕1号）文件，对全县农民负担监督管理工作作了统一安排部署，文件要求各部门各乡（镇）每年例行开展一次涉农收费自检自查工作，县级进行重点抽查检查。通过各部门各乡（镇）自检自查，县重点抽查，我县农民负担监管“四项制度”和各项支农惠农政策得到全面落实。

4.规范村级会计委托代理，加强农村集体经济组织审计监督，开展村干部任期和离任经济责任审计。强化监督管理职能，扎实抓村级会计委托代理日常监督管理工作，建立健全农村集体集体“三资”管理工作，进一步加强和规范村集体“三资”管理。一是开展集体资产清产核资，摸清家底。结合农村集体产权制度改革工作要求，2021年3月组织开展完成了农村集体资产清查，进一步摸清了农村集体“三资”状况。二是扎实做好资金调度，强化监管。加强监管职能，积极组织开展督促检查，强化业务指导及管理，及时度调度资金使用及存量，防止各种违规违纪行为发生。三是根据清产核资发现的问题，认真修订定出台了《砚山集体资金资产资源管理制度》，堵住财务管理中随意性支出等漏洞。

5.规范农村宅基地管理工作。2020年1月1日新修订的《中华人民共和国土地管理法》颁布实施后，砚山县人民政府印制下发《砚山县人民政府办公室关于加强农村宅基地和农民建房规划审批有关事项的通知》，根据文件精神，县农经站切实履行职能职责，认真抓好宣传培训和业务指导，建立健全农村宅基地审批调度制度、台账管理制度，进一步规范了农村宅基地。截至目前，县、乡（镇）、村共开展宣传培训21场次860余人。2020年7月3日以后，目前全县共收到农户宅基地申请1579起，已审批584起。

6.加强农村经济调查统计，真实反映农村基层经营现状。认真开展农村经济统计年报、半年报、入户调查、农业基点调查等工作，真实反映农民生产经营活动和收入水平情况，客观分析、判断农村经发展形势，切实为各级党委政府提供政策性依据。截至目前，共完成农村经济情况统计半年报2期；完成省市场信息处物价信息采集半月报20期，形成分析材料2期。

7.强化服务指导，切实做好农民专业合作社、家庭农场等新型农业主休规范发展。认真贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》和《文山州家庭农场培育计划实施方案》(文农联〔2020〕9号 ）及相关文件精神，积极引导，强化服务，努力培训发展农民专业合作社、家庭农场等新型农业主体，加快推进新型农业主体进入市场的组织化程度。截至目前，全县在市场监督管理局登记注册的合作社738个，国家级示范社5个，省级示范社 31个，州级示范社35个，县级示范社76个，已注册商标147个。三品认证2个，已注册商标2个。拥有社员 32598户，带动农户59418户，入股资金13.8亿元。今年新增登记注册的农民专业合作社47个。共发展录入家庭农场名录系统335家，其中经市场监督管理局登记注册的家庭64家庭，省级示范家庭农场2家，州级示范家庭农场10家。

8.加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。为妥善解决农村土地承包经营纠纷，有效化解基层矛盾，我县建立健全乡村调解、县仲裁、司法保障的纠纷调处机制，构建乡村村民自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，切实做好农村土地承包经营纠纷的调解、仲裁工作。2021年全县累计土地纠纷136件，其中:乡（镇）调解纠纷134件，县仲裁办受理5件，仲裁裁决2件，目前有3件下发不予受理通知书。农村土地承包经营纠纷调解仲裁率达100%。为促进农村经济发展，构建农村和谐社会起到了积极的作用。

9.扎实抓好“七城”创建包网格包店包户和盘龙乡农村人居环境整洁提升工作。按照县级统一要求，认真组织抓好“七城”创建包网格包店包户环境卫生整治和盘龙乡农村环境整洁提升督促检查指导等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人，在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 167.65万元，其中：一般公共预算167.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年181.58万元对比减少13.93万元，下降7.67%，主要原因是在做人员工资福利时奖励性补贴未做预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 167.65万元，其中:本年收入167.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年181.58万元对比减少13.93万元，下降7.67%，主要原因是在做人员工资福利时奖励性补贴未做预算。

    四、预算单位支出情况

    2022年部门预算总支出 167.65万元。财政拨款安排支出 167.65万元，其中：基本支出167.65万元，与上年 181.58万元对比减少13.93万元，下降7.67%，主要原因是在做人员工资福利时奖励性补贴未做预算。项目支出0万元，与上年 0万元对比，增长0%。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    财政拨款安排支出167.65万元，按科目功能分组主要用于以下支出：

    1.社会保障和就业支出41.12万元，主要用于退休人员工资和基本养老保险缴费支出。

    2.卫生健康支出10.18万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗保障支出。

    3.农林水支出106.58万元，主要用于人员工资和保运转支出。

    4.保障性支出9.77万元，主要用于住房改革支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出167.65万元，按经济科目分组（其中：基本支出167.65万元，项目支出0万元）。其中：社会保障和就业支出41.12万元，卫生健康支出10.18万元，农林水支出106.58万元，保障性支出9.77万元。

    五、省对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

   本单位无与中央配套事项。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   本单位无按既定政策标准测算补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项

    本单位无经济社会事业发展事项。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。2022年本单位元政府采购预算。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   砚山县农村经营管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.76万元，较上年 4.27万元减少0.51万元，下降11.94%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   砚山县农村经营管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   砚山县农村经营管理站2022年公务接待费预算为2.56万元，较上年 2.44万元增加0.12万元，增长4.92%，国内公务接待批次为55次，共计接待387人次。增加的主要原因是农经站增加了农村集体产权制度改革工作和土地确权改革工作，与单位之间的来往增加，因此今年预算也增加。

   （三）公务用车购置及运行维护费

    砚山县农村经营管理站2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年1.82万元减少0.62万元，下降34.07%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年 1.82万元减少0.62万元，下降34.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因是压缩公务用车购置及运行维护费支出预算。

    八、重点项目预算绩效目标情况

   2022年单位无重点项目预算绩效目标。

    九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

    1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

    3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    2022年机关运行经费安排7.63万元，比上年机关运行经费安排8.23万元减少0.6万元，下降7.29%，减少原因主要是去年底退休1 人，人员经费减少0.6万元。其中：办公费1.35万元、会议费0万元、工会经费1.63万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出3.65万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2021年12月31日，砚山县农村经营管理站资产总额32.84万元，其中，流动资产3.06万元，固定资产29.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少77.89万元，其中固定资产减少20.89万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1、砚山县农村经营管理站没有另文下达的部门项目绩效目标，故10.《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

2、砚山县农村经营管理站没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故11.《政府性基金预算支出预算表》无数据。

3、砚山县农村经营管理站没有政府采购预算的收入，也没有使用政府采购预算的支出，故12.《部门政府采购预算表》无数据。

4、砚山县农村经营管理站没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故13.《政府购买服务预算表》无数据。

5、砚山县农村经营管理站没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故14.《对下转移支付预算表》无数据。

6、砚山县农村经营管理站没有对下转移支付绩效目标，故15.《对下转移支付绩效目标表》无数据。

7、砚山县农村经营管理站没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故16.《新增资产配置表

砚山县农村经营管理站202202111507413368.xlsx

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