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砚山县者腊中学部门2022年预算公开目录

第一部分 砚山县者腊中学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县者腊中学部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县者腊中学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打赢脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）机构设置情况

砚山县者腊中学共设置4个内设机构，分别是：办公室、教务处、总务处、德育处。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，承担初级中学义务教育阶段的教育教学工作。

2.编制全校教育事业发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

3.做好全校教育教学改革和教育评估工作，巩固“两基”、落实“两全”。

4.抓好学校体育、卫生、艺术教育及国防教育工作，做好全校青少年校外教育工作，全面推进素质教育工作。

5.统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案。

6.组织实施教师资格管理制度，学校内部管理体制改革，组织实施教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作。

7.组织实施中考的报名和考试工作，组织实施七至九年级半年和年度水平测试工作，组织实施初中学业水平考试工作。

8.抓好党建工作，制定党支部工作计划，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作。

9.抓好全校教师队伍建设和年度考核工作。

10.规划并指导学校思想政治工作、德育工作、安全工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休 6人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1614.54万元，其中：一般公共预算1614.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年1808.11万元对比减少193.57万元，下降11%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1614.54万元，其中:本年收入1614.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1614.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年1808.11万元对比减少193.57万元，下降11%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1614.54万元。财政拨款安排支出 1614.54万元，其中：基本支出1614.54万元，与上年 1808.11万元对比减少193.57万元，下降11%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于(1)教育支出1165.7万元；(2)社会保障和就业支出207.39万元；(3)卫生健康支出129.1万元；(4)住房保障支出112.35万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:主要用于（1）工资福利支出1572.18万元（其中：基本支出1572.18万元，项目支出0万元）；(2) 商品和服务支出20.21万元（其中：基本支出20.21万元，项目支出0万元）；(3) 对个人和家庭的补助22.15万元（其中：基本支出22.15万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年，砚山县者腊中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年，砚山县者腊中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年，砚山县者腊中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年，砚山县者腊中学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县者腊中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.52万元，较上年 0.52万元减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县者腊中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县者腊中学2022年公务接待费预算为0.52万元，较上年 0.52万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为10次，共计接待85人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县者腊中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，砚山县者腊中学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县者腊中学资产总额589.33万元，其中，流动资产10.5万元，固定资产578.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年869.1万元相比，本年资产总额减少279.77万元，其中固定资产减少25.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产176项，账面原值28.49万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他说明

 1.因砚山县者腊中学无项目支出绩效目标预算，故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县者腊中学无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县者腊中学无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县者腊中学无政府采购预算，故《12.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5.因砚山县者腊中学无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县者腊中学无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7.因砚山县者腊中学无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。        

8.因砚山县者腊中学无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

9.因砚山县者腊中学整体支出绩效目标在砚山县教育体育局整体公开，本单位无整体绩效评价，故《17.部门整体支出绩效目标表》公开空表。

附件2：砚山县2022年者腊中学预算公开情况表20220209114217780.xlsx

监督索引号53262200136002600111