监督索引号53262200422500000
中共砚山县委机构编制委员会办公室2023年预算公开目录
第一部分 中共砚山县委编委办2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共砚山县委编委办2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共砚山县委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的政策、法规及有关规定。二是拟订机构编制管理办法和实施细则；统一管理县、乡镇党政机关，人大、政协，民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。三是按照中央、省、州统一部署，拟订行政体制改革和机构改革总体方案，审核县级各部门及乡镇机关机构改革方案。四是审核县、乡镇党政机关，人大、政协，民主党派、人民团体机关主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。五是审核机关、部门、单位职能配置与调整，协调县、乡镇各部门之间职责分工。六是按照中央、省、州统一部署，拟订事业单位管理体制和机构改革总体方案；审核县、乡镇事业单位机构改革方案。七是审核县、乡镇事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和经费管理形式。八是负责事业单位登记管理和监督检查工作。九是负责机构编制数据库和信息化建设。十是围绕县委重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委提供决策咨询意见和政策建议。十一是负责机关、部门、单位贯彻执行机构编制工作执行情况评估和监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为和完成县委交办的其他任务
（二）机构设置情况
我办共设置5个内设机构，包括：综合股、机关股、监督检查股、事业股和编制信息中心，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，砚山县委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，按照机构编制“控得住、管得好、盘的活”基本要求，深入开展机构编制督察整改，巩固拓展机构改革成果，深化重点领域和关键环节体制机制改革，优化机构编制资源配置，埋头苦干、真抓实干，持续推动机构编制工作高质量发展。
（一）抓实督察整改，机构编制管理更规范
1.机构编制督察整改落细落实。建立机构编制督察整改领导协调机制，下设综合组、机构编制组等8个专项组，召开领导小组会2次，形成县委统一领导、领导小组主抓负责、部门共同参与的协调联动和齐抓共管格局。制定印发《砚山县机构编制督察整改工作方案》、《砚山县机构编制督察整改工作重点任务清单》，细化时间步骤、责任单位、责任领导、完成时限，每月对全县机构编制督察整改落实情况进行通报，印发情况通报4期，报送“两月一调度”工作推进落实情况相关表格5期。印制砚山县机构编制常识简报11期，开展机构编制知识专题培训2期，把《中国共产党机构编制工作条例》纳入巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果5月学习内容、纳入中青班干部教育内容，着力在全县上下形成学《条例》、用《条例》、守《条例》的良好氛围，筑牢机构编制法制防线。
2.消化超编成效明显。严把“入口”，认真贯彻落实中央和省州关于从严限期消化超编人员、确保财政供养人员只减不增的部署要求，坚决执行“超编单位只出不进、满编单位先出后进、空编单位按需进入”的进入机制，从源头上切实把好了人员“进口第一关”。全县超编的25家党政机构（不含政法），已有4家单位完成消化超编任务，消化率16%；222名行政超编人员已消化50人，消化率33.8%；政法超编56人，已消化9人，消化率19.6%。66家超编的事业单位，已有16家单位完成消化任务，消化率25.8%。
3.科学规范设置机构。对照全县各级、各部门“三定”“十定”规定及机构编制调整批文，对擅自增设机构，挂牌机构、议事协调机构和临时机构实体化等问题开展1次集中清理。除中央、省委、州委有明确要求外，原则上不再新增机构、新增编制，确需设置的采取“撤一建一”“撤多建少”等方式严格审批，所需编制在内部调剂解决。同时，对职能相近、功能重合的机构进行撤并整合，重构职能结构体系。今年以来，对县委组织部、县财政局、县司法局等5个单位内设机构进行优化调整，共调整内设机构5个。对县水务局、县林草局、县民政局、县自然资源等13个部门下设事业单位进行优化整合，共整合机构13个，对县自然资源局和城乡综合执法局的“两危拆除”1项职能职责进行协商调整，进一步优化机构设置，重组人员力量，提高机构编制使用效益。
4.规范清理编外人员。认真落实《关于加强和规范全省机关事业单位编外聘用人员管理的十二条措施》，成立砚山县机关事业单位编外聘用人员清理规范工作领导小组，制定印发《砚山县机关事业单位编外人员清理规范工作方案》，明确清理规范的要求、范围、任务和步骤，统一清理规范口径，召开编外人员清理规范工作推进会1次，联席小组会议2次，印发44个部门编外人员使用额度，进一步规范编外人员使用管理工作。
（二）抓实重点改革，体制机制更顺畅
1.平远镇行政管理体制改革圆满收官。2020年，砚山县平远镇被列为全省第一批10个经济发达镇行政管理体制改革试点镇之一，六大改革任务圆满完成。依法扩权赋能，下放15项行政许可和112项行政处罚共127项审批服务执法等权限，职能体系更加完善。注重统筹协调，设置行政审批局和综合执法大队，实现“一枚印章管审批”，打造服务企业和群众的“前台”，综合设置6个党政机构和7个事业机构，作为服务保障的“后台”，运行机制更加顺畅。加快平台建设，投资450万元，改造建设2273.9平方米的为民服务中心，8项行政许可和36项行政处罚权全部进驻平远镇为民服务中心，设置12个办事窗口“一门式办理”“一站式服务”，实现“平远事情平远办”，基层治理更加有序。用活激励保障，采取提高评优比例、职务职级倾斜、同等条件下优先提拔使用干部等措施，引导各类人才向平远镇流动，干事创业更加有劲。强化政策协同，在项目建设、资金投入、金融服务等方面给平远镇“开绿灯”，经济社会效益更加凸显。经过2年探索，初步建立了与平远镇经济社会发展相适应、权责统一、运转协调、公开透明、便民高效的行政管理体制。
2.农垦农场企业化改革工作稳步推进。制定印发《关于进一步推进回龙农场企业化改革工作实施方案》，明晰农场法人资产，依法依规对回龙农场开展财务清理、资产清查、损益认定、资金核实和完善制度等工作，出具清产核资报告及财务审计报告，将已转移登记到砚山福地七乡土地开发有限公司名下的资产原渠道退回砚山县回龙农场有限责任公司。整合资源、盘活土地，成立国有土地清查小组，对擅自改变国有土地用途、破坏土地资源、私自流转等情况进行清理整治。经清理，回龙农场原有岗位184个，签署土地租赁岗位合同177个，被企业征用岗位4个，未签署土地租赁合同3个，进一步防止国有资产流失。理顺农场管理体制，设立砚山县回龙农场社区管理委员会，与平远镇人民政府合署办公。组建砚山县回龙农场有限责任公司，完善组织机构和内部管理制度，建立健全董事会、监事会、经营管理层和监督机构等法人治理结构。
3.重点改革事项全面推进。按照省州关于应急综合执法改革局队合一的要求，深入相关部门开展调研对接协调，根据调研发现的问题提出意见建议。配合做好深化国防动员体制改革工作。配合做好“两危拆除”相关协调工作，理顺自然资源局和城乡综合执法局的职能职责。配合做好工业园区管理体制改革工作。
（三）抓实重点保障，机构编制资源配置更高效
1.保障重点领域编制需求。坚持编制向中心工作倾斜，围绕“六大战役”“十项重点工作”等经济社会发展重要领域，科学合理谋划机构编制调整意见，保障经济社会急需事业发展。今年来共印发机构编制使用通知单110份，同意使用编制238名，其中行政编制58名，事业编制180名；同意使用正科级领导职数1名，副科级领导职数3名。坚持编制向民生领域倾斜，严格落实省州关于中小学教职工编制全面达到国家基本标准的要求，根据学校布局结构调整、县乡中小学学生数、教学点、超缺编情况进行动态调整，盘活用好教育体育系统现有编制，加大挖潜力度，通过内部挖潜、统筹使用、空编管理、周转编制等方式，全面完成中小学教师编制达标工作。全县教育、卫健系统编制总量占全县事业编制总量80%以上。坚持编制向基层建设倾斜，采取“减县补乡”的办法，推进入员、编制向乡镇倾斜，划定乡镇行政编制“底线”。同时，优先安排乡镇用编用人事项，着力解决乡镇空编严重、无人干事等问题。全县乡镇行政编制总量330名，事业编制总量528名，11个乡镇平均编制达78名。
2.机构编制实名制管理更精准。严格落实《机构编制实名制管理办法》，及时调整更新完善机构编制实名制数据系统，严格执行月报、季报、年报制度，与组织、人社、财政部门共同做好工资联审工作，提升实名制数据精准性、时效性。对各部门各单位的台账、机构设置、编制情况、职数情况、内设机构、人员转隶划转调整等内容进行核对确认并及时更新调整维护，做到数据维护同步更新，确保实名制系统信息数据更新及时、准确。通过机构编实名管理系统平台数据校验功能，对机构数据、人员数据、编制和职数等多项指标进行校验和修正，加强数据统计分析，更好发挥信息系统在机构编制管理科学化、精细化和规范化全流程中的基础性作用。
3.事业单位登记管理更快捷。采取“统筹安排部署、全面排摸底数、细化工作流程、优化服务指导、抓好严格审核”工作方式扎实推进法人年报公示工作，231个事业单位全部完成法人年度报告公示，公示率100%。细化各项业务的办理依据、申请条件、提交材料、办理流程等，方便各单位准备办事材料，减少资料申报次数，实现网上办理后现场业务“最多跑一次”，年度办理变更登记81家，设立登记5家。大力推进简易注销登记，实行简易注销登记单位5家，有效降低事业单位办事成本。加强法人信息公示抽查，以双随机、一公开为抓手，对7家事业单位法人信息公示情况进行抽查，进一步规范事业单位登记管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入191.5万元，其中：一般公共预算191.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年153.64万元对比增加了37.86万元，增长24.64%，主要原因是受人员增加的因素2023年较上年度收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入191.5万元，其中:本年收入191.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年153.64万元对比增加了37.86万元，增长24.64%，主要原因是受人员增加的因素2023年较上年度收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出191.5万元。财政拨款安排支出191.5万元，其中：基本支出191.5万元，与上年153.64万元对比增加了37.86万元，增长24.64%，主要原因是受人员增加的因素2023年较上年度收入增加；项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出140.39万元，主要用于单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台正常运转等相关支出。社会保障和就业支出24.46万元，主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。卫生健康支出13.25万元，主要用于单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。住房保障支出13.41万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组，（其中：基本支出191.5万元，项目支出0万元）用于工资福利支出120.71万元（其中：行政人员支出工资120.71万元， 行政单位离退休人员工资6.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.23万元，行政单位医疗缴费6.96万元，事业单位医疗缴费3.09万元，公务员医疗补助2.,42万元，其他行政事业单位医疗支出0.77万元，住房公积金13.41万元）；用于商品和服务支出19.68万元（其中：办公费2.9万元，印刷费0万元，水费0.05万元，电费0.2万元，邮电费0.96万元，差旅费5.42万元，公务接待费0.07万元，工会经费2.16万元，其他交通费用7.92万元，其他商品和服务支出0.03万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.52万元，其中：政府采购货物预算0.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共砚山县委编委办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.07万元，较上年无变动。
（一）因公出国（境）费
中共砚山县委编委办2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无因公出国（境）计划安排。
（二）公务接待费
中共砚山县委编委办2023年公务接待费预算为0.07万元，较上年无变动，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。
与上年相比无变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共砚山县委编委办2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
本单位无公务用车，2023年也无购置公务用车计划，因此公务用车购置及运行维护费均为0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年机关运行经费安排19.68万元，比上年机关运行经费安排18.35万元增加1.33万元，上升7.25%，增加原因主要是因人员增加，因此2023年运行经费安排较上年有所增加。其中：办公费2.9万元，印刷费0万元，水费0.05万元，电费0.2万元，邮电费0.96万元，差旅费5.42万元，公务接待费0.07万元，工会经费2.16万元，其他交通费用7.92万元，其他商品和服务支出0.03万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共砚山县委编委办资产总额13.71万元，其中，流动资产6.17万元，固定资产7.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额14.37万元对比减少0.66万元，其中固定资产减少0.98万元。减少原因为：资金收回，固定资产累计折旧，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
（四）其他说明
1.《项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》为无数据，因本单位无项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表。
2.《项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因本单位无项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表。
3.《政府性基金预算支出预算表》无数据，因本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据，因此公开空表。
4.《政府购买服务预算表》无数据，因本单位无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表。
5.《对下转移支付预算表》无数据，因本单位无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。
6.《对下转移支付绩效目标表》无数据，因本单位无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。
7.《新增资产配置表》无数据，因本单位无新增资产配置预算，故本表无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200422500111
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