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砚山县红十字会2023年预算公开目录
第一部分 砚山县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
砚山县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
5.参加国际人道主义救援工作。
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
9.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
10.完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护部。所属单位0个。
（三）重点工作概述
砚山县红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，依托“三救三献”核心业务，深入开展募捐筹资、人道救助、志愿服务、生命教育等活动，充分发挥党委政府在人道领域联系人民群众的桥梁纽带作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入85.81万元，其中：一般公共预算85.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年61.25万元对比增加24.56万元，增长40.10%，主要原因分析是人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入85.81万元，其中:本年收入85.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年61.25万元对比增加24.56万元，增长40.10%，主要原因分析是人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出85.81万元。财政拨款安排支出 85.81万元，其中：基本支出85.81万元，与上年61.25万元对比增加24.56万元，增长40.10%，主要原因分析是人员经费增加；项目支出0万元，与上年 0万元对比无增减变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.41万元，主要用于人员经费支出3.38万元，公用经费支出0.03万元；
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.84万元，主要用于人员经费支出8.84万元；
3.社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出59.9万元，主要用于人员经费支出55.24万元，公用经费支出4.67万元；
4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.37万元，主要用于支付职工失业保险支出0.37万元；
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.97万元，主要用于人员经费支出4.97万元；
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.28万元，主要用于人员经费支出1.28万元；
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.4万元，主要用于人员经费支出0.4万元；
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.64万元，主要用于人员经费支出6.64万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资22.35万元（其中基本支出22.35万元，项目支出0万元）；
2.津贴补贴2.6万元（其中基本支出2.6万元，项目支出0万元）；
3.绩效工资30.28万元（其中基本支出30.28万元，项目支出0万元）；
4.机关事业单位基本养老保险缴费8.84万元（其中基本支出8.84万元，项目支出0万元）；
5.职工基本医疗保险缴费4.97万元（其中基本支出4.97万元，项目支出0万元）；
6.公务员医疗补助缴费1.28万元（其中基本支出1.28万元，项目支出0万元）；
7.其他社会保障缴费0.77万元（其中基本支出0.77万元，项目支出0万元）；
8.住房公积金6.64万元（其中基本支出6.64万元，项目支出0万元）；
9.办公费3.55万元（其中基本支出3.55万元，项目支出0元）；
10.公务接待费0.05万元（其中基本支出0.05万元，项目支出0元）；
11.工会经费1.07万元（其中基本支出1.07万元，项目支出0万元）；
12.其他商品和服务支出0.03万元（其中基本支出0.03万元，项目支出0万元）；
13.退休费3.38万元（其中基本支出3.38万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2023年我单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，较上年 0.18万元减少0.13万元，下降72.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
砚山县红十字会2023年公务接待费预算为0.05万元，较上年0.18万元减少0.13万元，下降率72.22%，国内公务接待批次为1次，共计接待3人次。
减少原因为根据厉行节约要求，严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
砚山县红十字会2023年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年本单位机关运行经费安排0万元，较上年3.77万元减少3.77万元，下降100%，减少原因为机构改革，机关单位变更为事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，砚山县红十字会资产总额13.51万元，其中，流动资产11.79万元，固定资产1.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.本单位2023年无项目支出预算，故《项目支出预算表05-1》无数据，因此公开空表。
2.本单位2023年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
3.本单位2023年无政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。
4.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
5.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
6.本单位2023年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
7.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。
8.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
9.本单位2023年无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200576100111
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