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砚山县人民政府办公室2023年预算公开目录
第一部分 砚山县人民政府办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县人民政府办公室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
砚山县人民政府办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承办州人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的起草工作，以及州委、州人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。
（二）机构设置情况
砚山县人民政府办公室加挂县信访局牌子。内设文秘股、综合股、办文法规股、信访室、信息股、督察室、政府信息与政务公开股、人事教育股、行政管理股9个行政股（室），设政务信息网络管理中心、信访接待中心两个事业单位。县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室，承担县委外事工作委员会具体工作。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是承担州人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的起草工作，以及州委、州人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。
二是负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。
三是协助县人民政府领导起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。
四是研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。
五是根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。
六是督促检查县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对州、县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的执行落实情况，及时向县人民政府领导报告。
七是协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作。
八是根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
九是组织协调、督促指导政府系统党代表提案、人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府或县人民政府办公室办理的党代表提案、人大代表建议和政协委员提案。
十是负责处理群众通过信访渠道给县委、县人民政府及领导的来信来电，接待来访；办理州委、州人民政府及州级部门领导同志交办的信访事项；督促有关部门和乡（镇）办理县人民政府领导交办的信访事项；指导协调全县信访工作。
十一是负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。
十二是负责全县的政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。
十三是负责规范性文件合法性审查以及法律顾问等工作。
十四是完成县委和县政府交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
砚山县人民政府办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人（含砚山县人民政府研究室），其中：行政编制30人，工勤人员编制9人，事业编制27人（含砚山县人民政府研究室7人）。在职实有61人（含砚山县人民政府研究室），其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1 315.94万元，其中：一般公共预算1 315.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1 069.43万元对比增加246.51万元，增长23.05%，主要原因分析2023年基本支出比上年增加86.95万元，人员基本支出增加，公积金增加；项目支出预算比上年增加159.56万元，本年度增加了五个项目。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1 315.94万元，其中:本年收入1 315.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1 315.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1 069.43万元对比增加246.51万元，增长23.05%，主要原因分析2022年基本支出比上年增加86.95万元，人员基本支出增加，公积金增加；项目支出预算比上年增加159.56万元，本年度增加了五个项目。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1 315.94万元。财政拨款安排支出1 315.94万元，其中：基本支出1 154.34万元，与上年1067.39万元对比增加86.95万元，增长8.15%，主要原因分析人员基本支出增加，公积金增加；项目支出161.6万元，与上年2.04万元对比增加159.56万元，主要原因分析项目支出预算比上年增加159.56万元，本年度增加了五个项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010301一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行961.4万元；主要用于人员经费支出669.75万元，公用经费支出130.05万元，项目支出161.6万元。
2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-归口管理的行政单位离退休116.66万元；主要用于人员经费支出116.03万元，公用经费支出0.63万元。
3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出93.51万元；主要用于人员经费支出93.51万元
4.2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.46万元；主要用于人员经费支出1.46万元。
5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.2万元；主要用于人员经费支出33.2万元。
6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.4万元；主要用于人员经费支出19.4万元。
7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.7万元；主要用于人员经费支出15.7万元。
8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.48万元；主要用于人员经费支出4.48万元。
9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金70.13万元。主要用于人员经费支出70.13万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1154.34万元，项目支出161.6万元）。
工资福利支出907.64万元，其中：基本工资241.79万元，津贴补贴208.49万元，奖金57.89万元，绩效工资118.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.51万元，职工基本医疗保险缴费52.6万元，公务员医疗补助缴费15.7万元，其他社会保障缴费5.94万元，住房公积金70.13万元，其他工资福利支出43.2万元；
商品和服务支出130.67万元，其中：办公费34.5万元，办公设备购置5万元，水费2万元，电费3.5万元，公务接待费2万元，，差旅费10万元，劳务费1万元，维修（护）费1万元，培训费2万元，工会经费11.29万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用37.75万元，其他商品和服务支出0.63万元；
对个人和家庭的补助116.03万元，其中：退休费116.03万元。
项目支出161.6万元，其中：法律顾问聘请经费20万元，其他财政补助人员资金14.4万元，全县党政机关非涉密协同办公系统和电子政务系统运行维护经费80万元，全县党政机关统一网络核心安全设备系统升级经费16万元，推进政府门户网站部署互联网协议第六版（IPv6）所需经费31.2万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套资金。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项。
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额18.5万元，其中：政府采购货物预算7.16万元、政府采购服务预算11.34万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年18.3万元增加3.7万元，增长20.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减变化，
（二）公务接待费
砚山县人民政府办公室2023年公务接待费预算为2万元，较上年4.85万元减少2.85万元，下降142.5%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。减少原因是因为2022年以前预算为4.85万元，但是2022年决算只用了1.2万元，所以本年度只做了2万元的公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年13.45万元增加6.55万元，增长48.69%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减；公务用车运行维护费20万元，较上年13.45万元增加6.55万元，增长48.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增加原因是我单位共有应急公务用车3辆，预算运行维护费按标准为20万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，我单位开展了2023年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有重点项目建设，我单位2023年度综合评价得分为100分。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年机关运行经费安排130.67万元，较上年机关运行经费安排134.74万元减少4.07万元，下降3.02%，减少原因主要是上年度年初预算在职人数为63人，本年度预算人数为61人，比上年减少2人，离退休人员比上年24人减少3人，公用经费、公务交通费下降。其中：办公费34.5万元、办公设备购置5万元、水费2万元、电费3.5万元、公务接待费2万元、差旅费10万元、劳务费1万元、维修（护）费1万元、培训费2万元、工会经费11.29万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用37.75万元、其他商品服务支出0.63万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，砚山县人民政府办公室资产总额2559.72万元，其中，流动资产8.28万元，固定资产2497.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产54.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3145.17万元，其中固定资产减少589.3万元。处置房屋建筑物3739.55平方米，账面原值666.76万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.本单位2023年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
2.本单位2023年无政府购买服务预算支出，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
3.本单位2023年无州对下转移支付预算支出，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
4.本单位2023年无州对下转移支付预算支出，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
5.本单位2023年无新增资产配置情况，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。
6.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200443400111
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