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砚山县河道管理中心2023年预算公开目录

第一部分 砚山县河道管理中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县河道管理中心2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县河道管理中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责承担全县中小河流治理项目的申报、组织实施和对全县中小河流、农村河道的日常管理工作。

2.组织拟定管理和保护河道、湖泊等水域、岸线、河（湖）的规章制度并监督实施；指导河道、湖泊管理保护范围的划定、确权、定界工作；指导河道管理范围内建设项目、河道采砂行政许可制度的实施和监督管理；编制河道规划和年度实施计划；审批、验收河道管理范围内各类工程，参与涉河项目的方案审查和竣工验收；承担河道清淤保洁和涵闸、堤防、护堤林的管护工作；协助查处河道管理范围内的涉水违法案件；指导重要江河、湖泊的整治；承担河长制领导小组办公室具体日常工作。

3.完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入砚山县河道管理中心2023年度预算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，即砚山县河道管理中心。

砚山县河道管理中心不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.河（湖）长制工作。一是督促各级河（湖）长完成年度巡河任务；二是管好、用好572名护河员；三是深化“党建+河湖长制”“河（湖）长+检察长”“河（湖）长+警长”工作；四是持续推进“河长清河行动”、河湖“清四乱”专项行动及水行政执法检查工作；五是加快实施砚山县美丽河湖建设省级奖补资金项目。实施清水江（者腊段）、南利河（八嘎段）、浴仙湖、迴龙水库4件河湖的水安全、水环境、水生态、水景观及水文化进行提升改造，计划5月底完工。

2.绿美河湖建设。一是有序推进居那革河、听湖水库、迴龙水库3件绿美河湖建设工作，迴龙水库绿美河湖建设已纳入省级美丽河湖建设奖补资金项目内实施。目前，项目施工单位有序进场，正常施工。居那革河、听湖水库绿美河湖项目正在积极争取项目支持完成建设任务，计划9月底完成3件河湖建设达标达效验收和申报工作。

3.河道治理项目。一是加快维摩斗果片区高标准农田建设项目提水闸工程施工进度，目前主体工程已完成，完成投资110万元，预计5月完工。二是加快推进居那革河幕闲下寨至居那革段治理工程前期工作，力争年内项目得到上级批复并开工建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入171.42万元，其中：一般公共预算171.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年140.38万元对比增加31.04万元，主要原因是工资调整、五险等费用相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入171.42万元，其中:本年收入171.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年140.38万元对比增加31.04万元，主要原因是工资调整、五险等费用相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出171.42万元。财政拨款安排支出171.42万元，其中：基本支出171.42万元，与上年140.38万元对比增加31.04万元，主要原因是工资调整、五险等费用相应增加；项目支出0万元，与上年0万元对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出19.25万元，主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等；

2.卫生健康支出13.44万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等；

3.农林水支出124.88万元，主要用于行政事业单位人员经费和日常公用经费；

4.住房保障支出13.85万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款支出合计171.42万元，其中：基本支出171.42万元，项目支出0万元；其中工资福利支出161.99万元、商品和服务支出9.43万元、对个人和家庭的补助0万元。按经济科目分类：

30101基本工资47.06万元，主要用于支付事业人员岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴5.40万元，主要用于支付职工艰苦地区津贴、工作性津贴、改革性补贴、生活性补贴；

30107绩效工资62.98万元，主要用于支付事业人员基础性绩效工资及奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费18.47万元，主要用于缴纳在职职工养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费10.39万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险；

30111公务员医疗补助缴费2.31万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；

30112其他社会保障缴费1.53万元，主要用于缴纳在职职工大病医疗保险、工伤保险、失业保险；

30113住房公积金13.85万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；

30201办公费2.65万元，主要用于单位购买办公用品等；

30211差旅费0.12万元，主要用于支付单位职工出差差旅费；

30205水费0.06万元，主要用于支付单位所用水费；

30206电费0.52万元，主要用于单位办公所用电费；

30207邮电费0.60万元，主要用于单位办公用网络费；

30228工会经费2.23万元，主要用于支付单位工会经费；

30239其他交通费用3.25万元，主要用于支付行政人员公务交通补贴及公共交通专项经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县河道管理中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县河道管理中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县河道管理中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.71万元，其中：政府采购货物预算2.36万元、政府采购服务预算0.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县河道管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年2.5万元减少2.5万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县河道管理中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县河道管理中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县河道管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年2.5万元减少2.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，较上年2.5万元减少2.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因是2022年预算编报有误。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县河道管理中心无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元持平，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县河道管理中心资产总额2.02万元，其中，流动资产2.02万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年0.97万元相比，本年资产总额增加1.05万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表03》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目），故《项目支出预算表05-1》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

7.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

8.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

9.本单位2023年无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200233200100111

砚山县河道管理中心2023年部门预算公开表.xlsx