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砚山县农业农村和科学技术局2023年预算公开目录

第一部分 砚山县农业农村和科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县农业农村和科学技术局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县农业农村和科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中央、省、州、县委、县政府关于“三农”工作的方针政策、战略规划和决策部署，组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担法律法规明确的执法职责，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施。负责农业行业安全生产工作。

3、提出实施乡村振兴战略和农业农村改革发展的政策建议，拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4、组织、指导、协调和推进打造“绿色食品牌”工作。牵头组织、协调全县农产品质量安全监管工作。

5、拟订全县年度农业生产计划，制定科技措施并组织实施，指导全县农业农村和科学技术的推广应用与农产品生产及生物资源开发，保障粮食安全生产。

6、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责动物、植物、水产种质资源管理和生产资源安全管理。

7、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

8、负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理等。

9、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农业农村人才工作。开展农业对外合作工作。

10、负责全县科学技术工作。拟订全县科技创新发展、国内外智力人才、重点引进外国专家、对外科技合作与交流，会同有关部门拟订科技人才队伍建设总体规划和政策，负责指导全县的科技管理和科技普及工作。负责外国专家管理职责。

11、负责全县生物资源开发和三七产业发展工作。

12、负责全县烟叶生产各环节的检查、督促和指导工作。

13、负责砚山县国家现代农业示范区建设与管理工作。

14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县农业农村和科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定》（砚办发〔2019〕26号），砚山县农业农村和科学技术局共设置9个内设机构，包括办公室、政策法规、发展规划和农田建设股、农产品质量安全和绿色食品股、种植业和科教信息股、畜牧兽医渔业股、科学技术股、生物三七股、烤烟生产管理股。

所属单位17个，分别是：

1.砚山县农业技术推广中心。

2.砚山县植保植检站。

3.砚山县农村经营管理站。

4.砚山县土壤肥料工作站。

5.砚山县种子管理站。

6.砚山县农业机械化技术推广站。

7.砚山县农业机械安全监理站。

8.砚山县渔业站。

9.砚山县农业农村环境保护监测和能源中心。

10.砚山县动物疫病预防控制中心。

11.砚山县畜牧技术推广工作站。

12.砚山县动物卫生监督所。

13.砚山县绿色食品发展中心。

14.云南省农业广播电视学校砚山县分校。

15.砚山县科技成果转化服务中心。

16.砚山县农田水利建设中心。

17.砚山县农业综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

 一是抓实粮食安全生产。严格落实粮食行政首长负责制，着力稳政策、稳面积、稳产量，全面落实科技增粮措施，不断提高粮食综合生产能力。2023年，粮豆作物种植面积计划112.5万亩，产量预计3.28亿公斤。强化耕地“非粮化”的宣传，加大粮食生产科技增粮措施的实施，紧紧抓住杂交稻旱种、大豆玉米带状复合种植、烟后玉米种植等重大增粮措施的落实，加强田间管理指导，确保取得实效。落实种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴、种植业保险等惠农政策，提高种粮效益。

 二是打造现代农业示范基地。围绕全州打造“6个百万”基地下达2023年度目标任务，结合砚山实际，全力抓实现代农业示范基地建设，争取高质量完成建设任务，建成高端稻谷基地8.6万亩、蔬菜基地24.6万亩、辣椒基地57.7万亩、道地药材基地4.58万亩、肉牛出栏9.2万头。组织开展1.77万亩高标准农田建设，夯实农业产业发展基础；同时加强与京东集团、菜亿车集团等企业的合作，提升“砚菜”品牌知名度，拓展我县农产品销售市场。

三是推进粤港澳大湾区“菜篮子”基地建设。全力抓好2021年度“一县一业”示范创建和高原蔬菜产业集群项目建设，确保高质量完成，同时努力申报2022—2023年度项目，争取持续获得省级项目资金支持，持续提升蔬菜产业规模化、组织化、专业化、绿色化、市场化水平。瞄准粤港澳大湾区大市场，加强地区间对接协作和协调服务，积极组织企业拓展市场，不断提升“砚山蔬菜”在粤港澳大湾区的市场占比，提升“砚山蔬菜”市场影响力。

四是加快推进畜牧生产，确保肉蛋奶有效供给。加强重大动物疫病防控，依法对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病实施强制免疫，加大非洲猪瘟、牛结节性皮肤病等外来动物疫病的防控。以大北农昌农牧业公司、文山小蛮猪公司、正和牧业公司等为依托，抓实生猪养殖项目突破生猪产能，力促砚山进入中央生猪调出大县行列；抓实以昊赖天岑、胜龙、中康牧业、高山牧果等规模化肉牛养殖基地建设为主线，逐步带动以沪滇项目、东西部协作项目实施的以养殖大户和农户为主的个体养殖户，重点发展优质肉牛养殖和牛肉产品开发，形成具有砚山高原特色的订单式肉牛全产业链发展路子；以乐牧牧业公司为依托，以平远、稼依、阿舍为奶牛产业基地，重点推进奶牛标准化规模场建设；以友润、长青林木、应菊山羊合作社等为依托，以黑山羊提纯复壮保种选育为主，全面梳理排查我县适宜黑山羊放牧养殖的山林草地资源，有序发展农户进行专业规划饲养。

五是加快推进蓝莓产业发展。成立蓝莓产业发展工作专班，加强综合协调，做好土地流转服务，全力推进砚山万亩基质蓝莓现代农业产业园维摩三期、砚山万亩基质蓝莓现代农业产业园盘龙乡一、二期等项目建设，及时启动果汁果浆深加工中心与冷链物流基地、精品包装制品生产线建设等项目建设，推动蓝莓产业从种植到加工、销售的全产业链发展。

六是持续抓实农产品质量安全，打造“绿色食品牌”。深入贯彻落实省委省政府打造世界一流“绿色食品牌”决策部署，落实化肥农药减量增效、绿色防控等措施，推进绿色生产；加快推进“三品一标”认证，不断提升认证产品规模和基地规模；加快“砚山蔬菜”等区域公共品牌、农业企业品牌和产品品牌的打造，切实提升农业产业的影响力和市场竞争力，推动砚山现代农业提档升级。

七是抓实科技创新，注入改革发展新动力。认真总结五年来科技创新工作的经验和不足，围绕省州科技政策，继续深化科技制度改革，出台适合县域情况的科技政策措施，配套相应资金，引导企业加大研发投入；依托“绿色铝”产业园区、砚山工业园区、农业示范园区，加快推进高新技术研发和投入使用，扎实推进申报国家高新技术开发区、国家农业科技园区、省级成果转化示范县等创建工作。

八是巩固提升农村人居环境，衔接推动乡村振兴。坚持把农村人居环境整治作为一项重要的民生工程、民心工程来推进，全力推进农村人居环境整治提升五年行动，健全完善县乡村组四级管理责任制、公厕管理制度、保洁收费制度、“红黑榜”评比制度和门前“三包”制度等长效工作机制，持续加强乡村建设规划管理，全力补齐农村基础设施短板，常态化、长效化推进农村人居环境整治提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位16个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制145人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制128人。在职实有170人，其中： 财政全额保障170人。

离退休人员139人，其中：退休 139人。

车辆编制4辆，实有车辆15辆。车辆超编原因是：在公务车改革以前，实有车辆19辆，公务车改革后编制只有4辆，因工作开展需要，所有车辆保留下来。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 6185.38万元，其中：一般公共预算3475.77万元，单位资金收入2709.61万元。

与上年3161.26万元对比增加3024.12万元，增加的主要原因一是今年新公开了单位资金的预算收入，二是人员变动致使相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3475.77万元，其中:本年收入3475.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3475.77万元。

与上年3161.26万元对比增加314.51万元，增加的主要原因是人员变动致使相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 6185.38万元。财政拨款安排支出 3475.77万元，其中：基本支出3354.11万元，与上年 3161.26万元对比增加了192.85万元，增加的主要原因一是今年新公开了单位资金的预算收入，二是人员变动致使相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加；项目支出121.65万元，与上年90万元对比增加31.65万元，增加的主要原因是结合工作实际，今年的项目数比去年增加；单位资金收入2709.61万元，与上年相比0万元相比增加了2709.61万元，增加的原因是上年没有预算单位资金收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于以下支出：

1、社会保障和就业支出809.21万元，比上年预算数746.57万元增加62.64万元，增长8.39%，主要用于退休人员工资、社会购买人员工资和基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出244.42万元，比上年预算数205.07万元少增加39.35万元，增长19.19%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗保障支出。

 3、农林水支出2201.11万元，比上年2018.96增加182.15万元，增长9.02%,主要用于人员工资、保运转支出和其他支出。

4、住房保障支出221.03万元，比上年182.66万元增加38.37万元，增长21%，主要用于住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3354.11万元，项目支出121.65万元）。

工资福利支出2672.16万元，其中：基本工资791.5万元，津贴补贴324.5万元，奖金63.49万元，绩效工资708.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费294.7万元，职工基本医疗保险缴费165.77万元，公务员医疗补助缴费62.88万元，其他社会保障缴费25.44万元，住房公积金221.03万元，其他工资福利支出14.53万元；

商品和服务支出193.96万元，其中：办公费18.82万元，维修（护）费8.65万元，差旅费20.97万元，水费1.23万元，电费3.1万元，邮电费3.0万元，公务接待费13.39万元，会议费0.5万元，劳务费1万元，培训费0.5万元，办工会经费35.52万元，公务用车运行维护费30.38万元，其他交通费用38.74万元，其他商品和服务支出12.64万元，其他对个人和家庭的补助5.52万。

行政事业单位离退休费487.99万元，其中：退休费487.99万元。

项目支出121.65万元，其中：办公费1万元，差旅费1.7万元，电费0.81万元，抚恤金3.44万元，公务用车运行维护费1.5万元，培训费1.2万元，其他支出95.39万元，生活补助13.21万元，专用材料费3.4万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额29万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购服务预算25.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县农业农村和科学技术局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.78万元，较上年87.76万元减少43.98万元，减少50.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县农业农村和科学技术局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

(二）公务接待费

砚山县农业农村和科学技术局2023年公务接待费预算为13.39万元，较上年 20.16万元减少6.77万元，下降33.58%，国内公务接待批次为232次，共计接待860人次。   

减少的原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县农业农村和科学技术局2023年公务用车购置及运行维护费为30.38万元，较上年 67.6万元减少37.22万元，下降55.05%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费30.38万元，较上年 67.6万元减少37.22万元，下降55.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

减少的原因是严格控制公务用车运行经费使用。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，我局开展了2023年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有重点项目建设。

存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。

下步打算：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排193.96万元，比上年机关运行经费安排196.05万元减少2.09万元，下降1.07%，减少的原因主要是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费18.82万元，维修（护）费8.65万元，差旅费20.97万元，水费1.23万元，电费3.1万元，邮电费3.0万元，公务接待费13.39万元，会议费0.5万元，劳务费1万元，培训费0.5万元，办工会经费35.52万元，公务用车运行维护费30.38万元，其他交通费用38.74万元，其他商品和服务支出12.64万元，其他对个人和家庭的补助5.52万。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县农业农村和科学技术局资产总额3742.99万元，其中，流动资产2721.83万元，固定资产512.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产508.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少450.24万元，其中固定资产减少309.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产209项，账面原值131.58万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入5万元，其中出租资产623平方米，资产出租收入5万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因砚山县农业农村和科学技术局无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.因砚山县农业农村和科学技术局无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.因砚山县农业农村和科学技术局无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.因砚山县农业农村和科学技术局无对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.因砚山县农业农村和科学技术局无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

6.因砚山县农业农村和科学技术局无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200232600000

       砚山县农业农村和科学技术局.xls