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砚山县干河彝族乡2023年预算公开目录

第一部分 砚山县干河彝族乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县干河彝族乡2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县干河彝族乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

干河彝族乡党委、政府是管理干河彝族乡各项工作的基层行政机关，是贯彻落实党中央、省、州、县宏观决策的指挥中心，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。乡党委、政府各自主要执行以下工作职责：

1、中国共产党干河彝族乡委员会主要职责：（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议；（2）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；（3）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，支持和保证其依照国家法律法规以及各自章程履行职责；（4）加强乡党委自身建设和村党组织建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才队伍建设服务和引进工作；（6）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，巩固党在农村的执政基础和思想阵地。加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；（7）承担上级党委交办的其他任务。

2、干河彝族乡人民政府主要职责：（1）宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及本乡党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算、结算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；（4）落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴；（5）强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化；（6）加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定；（7）加强政府各职能部门职能职责工作指导和督促工作落实；（8）承担上级人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

       我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

       所属单位10个，分别是：

1.砚山县干河彝族乡人民政府

2.砚山县干河彝族乡人大

3.砚山县干河彝族乡党委

4.砚山县干河彝族乡财政所

5.砚山县干河彝族乡综合执法队

6.砚山县干河彝族乡应急服务中心

7.砚山县干河彝族乡农业综合服务中心

8.砚山县干河彝族乡社会保障服务中心

9.砚山县干河彝族乡文化和旅游广播电视服务中心

10.砚山县干河彝族乡国土和村镇规划建设服务中心

（三）重点工作概述

2023年，干河彝族乡党委政府始终不折不扣贯彻落实国家、省、州、县决策部署，统筹推进各项工作开展。一是坚持调结构兴产业，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。做大做优农业产业，坚决落实耕地保护和耕地使用占补平衡制度，扛实粮食安全政治责任，全年播种农作物13.82万亩，打造高端稻谷基地7000亩，优质稻谷基地5200亩，玉米高产栽培样板415亩，冬早马铃薯高产栽培样板1850亩。推动农业产业规模化、产业化发展，建成农业示范基地3个，打造莓隆镇高标准蓝莓基地1300亩，优质辣椒基地5.45万亩，服务好长泰兴农副产品有限公司发展标准化蔬菜种植2500亩。引进云南耕石农业有限公司，即将建成砚山3500亩高原特色农业标准化玉米制种基地。实现农业总产值4.2亿元，为乡村振兴提供坚强有力的产业支撑。深入实施乡村振兴“百千万”示范工程，聚焦美丽村庄建设重点内容，坚持补短板强弱项，投资265万实施完成了碧云村委会布标一组和大法新村美丽村庄建设。千方百计促群众增收，全面落实防止返贫和帮扶机制，依托布标工业园区、云南绿色铝创新产业园区和长泰兴、莓隆镇等产业基地，对年人均纯收入1万元的监测户和脱贫户，综合采取一对一帮扶、帮助产业发展、引导其就近务工等帮扶措施，全乡487户2198名脱贫人口及监测对象人均纯收入达14761.81元，同比增长15.49%。做实“双绑”利益联结机制，实现“双绑”覆盖率100%；持续壮大村集体经济，用好用活东西部协作和兵器装备集团定点帮扶资金660万元，每年为4个村委会创收33万元。4个村集体经营性收入均达10万元以上。

二是坚持抓项目优环境，稳步推进经济建设。始终牢固树立“发展是第一要务、招商是第一要事、环境是第一竞争力”的理念，充分挖掘政策潜能，全力以赴抓项目，坚持不懈优环境。持续优化营商环境，采取乡党政班子成员服务2户企业，中层干部服务1户企业的方式，共选派31人服务44户企业，累计走访或联系企业299人次，收集并帮助企业协调解决困难和问题12个，收集企业意见建议16条，采纳意见建议12条。招商引资成绩亮眼，依托承接东部产业转移加工区、现代物流园区和云南绿色铝创新产业园区，以商招商、以链招商，加大对下游企业的招商力度，完成年产38万吨新能源汽车轻量化铝合金材料、砚山铝渣铝灰铝废料循环再生利用、江苏凯隆铝业有限公司30万吨铝材制品加工、干河彝族乡生姜基地附属设施建设和3500亩高端玉米种培植基地5个招商引资项目，签订投资协议项目6个。全年共完成固定资产投资5.264亿元，超额完成年度招商引资任务，到位资金2.0054亿元，位列全县第3位(乡镇排名第一位)。

三是坚持履职为民，持续用力保障和改善民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，厚植为民情怀，全力解决群众急难愁盼问题，不断增强群众的获得感、幸福感。加快补齐基础设施短板，紧扣民生急事难事，聚焦群众迫切需要解决的进村道路硬化问题，通过积极向上争取支持资金1100万元、乡党委政府多方筹集资金200万元和组织群众自筹资金160万元的方式，举全乡之力完成22个村小组36.8公里进村道路硬化，成为全县继江那镇之后全部实现所有村组进村道路硬化的乡（镇）。聚焦群众生产生活用水问题，投资15.08万元，实施小舍克自来水工程改造；投资2万元，实施卡吉小学自来水安装建设；投资210万余元，实施二道箐小坝除险加固工程。强化社会保障服务能力，聚焦群众就业需求，组织开展就业技能培训6期250人（次），增强群众就业竞争力。通过各村工作群、大喇叭、群众会、联系企业现场招聘等形式，大力宣传企业用工信息。全年共引导群众就近就地务工4297人次。认真落实养老保险、医疗保险应参尽参、应保尽保原则，全面完成养老、医疗保险收缴目标任务。脱贫户、监测户、低保户、残疾户医保收缴完成100%。用心用情用力关注特殊群体生产生活情况，向受灾群众382户1948人发放救助金29.665万元。推进义务教育优质均衡发展，累计投入1373.46万元，推动干河小学综合楼、教师宿舍，卡吉小学综合楼、红舍克小学教学楼等项目相继复工建设，完善学校基础设施建设，办学条件得到明显改善。积极推进“魏桥爱心澡堂”建设，争取魏桥集团投入资金37.95万元，建成卡吉小学、新区小学、布标小学澡堂，改善学生学习生活环境。抓实教育“三率”，学前教育三年毛入园率为95.15%，九年义务教育巩固率为99.72%，高中送学率为92.6%。公共卫生服务水平逐步提高，全年顺利完成各阶段新冠感染疫情重点人员的排查管控，全力推进全乡1.7万余人次一二三剂疫苗接种；选派5名优秀同志支援强边固防。统筹做好卡点值守和辖区疫情防控，抽调40余名干部职工轮流值守砚山北卡点，全乡全年未发生一起新冠感染疫情。不断完善卫生院和各村卫生室基础设施建设，创造更好就医条件。累计实现门诊就诊26701人次，同期增长5%。完成家庭医生总签约8743人,履约率100%。

四是坚持厚植生态底线，扎实推进绿美建设。坚定不移践行习近平生态文明思想，坚持生态优先，建设绿美宜居家园。抓实生态环境保护，召开禁止秸秆焚烧工作部署会10余次，巡查制止秸秆焚烧120余次，发放告知书5000余份，56个村小组5300余户签订《禁止秸秆垃圾等废弃物焚烧承诺书》。跟进督促云南文山铝业有限公司砚山矿业分公司开展红舍克尾矿库生态恢复治理，并顺利完成2021年土地卫片执法问题整改18宗，整改率100%。持续提升人居环境，采取“乡带村”“村带组”“党员干部带群众”的工作模式，激发群众共建共管共享意识，营造全民参与绿美建设良好氛围。完成绿美公路建设27.205公里，建成新区小组、布标一组、小舍克、小鱼塘等8个绿美示范村；积极争取挂包单位支持，整合各方力量，完成农户庭院硬化1326户。收缴2022年保洁费58.212万元，完成率100%；配备保洁员100人，垃圾车4辆，吸粪车1辆，垃圾箱40个。持续推进厕所革命，率先完成2座公厕，472座户厕，1468座问题厕所整改任务。发动群众筹资150万元，完成红舍克、沙都卡两个自然村村内道路硬化和排水沟建设。持续开展“弄干净、摆整齐”整治行动，召开党员会、群众会200余次，组织党员参与绿美建设1616人次，发动群众参与农村人居环境整治和绿美建设15660人（次），全乡农村人居环境不断提档升级。

五是坚持底线思维，营造和谐稳定发展环境。发展是硬道理，稳定是硬任务。和谐稳定是改革发展的前提。我们始终坚持问题和目标导向，树牢底线思维，增强忧患意识，把维护社会和谐稳定作为经济社会发展的头等大事抓紧抓实。稳步推进平安干河建设，坚持党对政法工作的全面领导，党委会专题研究政法工作7次。认真落实基层社会治理网格起底、走访服务、法治宣传三个全覆盖，先后开展《中华人民共和国民法典》、“三月三法治宣传月”、防震减灾、反有组织犯罪、安全生产、安全感满意度“双提升”、防范养老诈骗、国家安全等系列宣传活动14场次，发放宣传材料3500余份，6000余人受教育。开展行政执法培训8次，培养法律明白人32人。配强执法队伍，全乡持证执法率达66%。扎实开展“四必到”、“五必访”活动，深入排查矛盾纠纷和风险隐患，累计排查矛盾纠纷125件，已调处成功124件，把矛盾化解在基层，实现全年无命案发生，无到州赴省上访事件发生。严厉惩治违法行为，累计办理行政案件61起，查处49起，刑事案件59起，破获16起，其中：破获7.16斗牛赌博专案，移送起诉10人，行政处罚34人，查获吸毒人员5人，破获零星贩毒案一起，抓获1人。办理非法制造枪支案1起、非法持有枪支案1起，群众主动上缴枪支14支。核查电信诈骗线索18条，打击处理5人。坚决整治道路交通违法行为，查处400余人（次），纠正违法行为300人（次），处罚120余人（次）。进一步净化治安环境，圆满完成护航党的二十大任务目标。坚持安全生产常抓不懈。签订安全生产和消防责任状80余份，发放安全防范告知书6000份、预防一氧化碳中毒宣传资料8700份，开展安全生产与消防安全检查68次，发现问题214个，督促整改175个。完成汛期56个村小组防汛救灾应急演练全覆盖，着力提升群众应急反应能力。增进民族团结，利用街天摆摊设点、民族传统节日活动专题宣传等方式，深入开展民族宗教法律政策宣传，引导各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。组织沙都卡村小组成功申报州级民族团结进步示范村。

六是深入推进作风革命效能革命，抓实自身建设。深入推进作风革命效能革命，切实转变作风，将效率意识和服务意识贯穿于履职工作各环节。坚持以提升政府执行力和公信力为主线，用心用情用力解决群众合理诉求，全年为民服务窗口共接待办理事项群众1440余人次、受理群众诉求514件，办理群众诉求514件，其中不符合申请条件答复群众116件，符合申请条件已办理398件，云岭先锋综合服务平台办理群众诉求23件，办理12345平台案件31件，答复31件。一以贯之抓干部队伍作风建设，坚决整治干部“庸懒散拖滑”和“门好进、脸好看、事难办”等作风顽疾，营造良好干事氛围。坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制6辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1352.23万元，其中：一般公共预算1352.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1241.04万元对比增加了111.19万元，主要原因是人居环境、绿美建设等各项项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1352.23万元，其中:本年收入1352.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1352.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1241.04万元对比增加了111.19万元，主要原因是人居环境、绿美建设等各项项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1352.23万元。财政拨款安排支出1352.23万元，其中：基本支出1012.35万元，与上年1219.54万元对比减少了207.19万元，主要原因是2023年人员经费政策性减少部分；项目支出339.88万元，与上年21.5万元对比增加了318.38万元，主要原因是本年度有人居环境整治、乡村振兴、绿美建设等项目资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出927.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.62%。主要用于政府机关、财政事业等相关支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出41.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于文化广播电视事业人员及经费开支；

3.社会保障和就业（类）支出173.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82%。主要用于社会保险缴费和退休人员及经费支出；

4.卫生健康（类）支出66.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于医疗保险及计生等相关支出；

5.城乡社区（类）支出28.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于公共设施等支出；

6.自然资源海洋气象等（类）支出18.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于村镇规划部门人员及经费支出；

7.住房保障（类）支出66.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于社会保障等方面支出；

8.灾害防治及应急管理（类）支出29.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于灾害防治及应急管理部门人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1012.35万元，项目支出339.88万元）。基本支出按部门预算支出经济分类科目分组具体为：

工资福利支出891.49万元（其中：基本工资221.08万、津贴补贴180.44万元、绩效工资177.48万元、奖金31.59万元、养老保险缴费88.48万元、基本医疗保险缴费49.7万元、公务员医疗补助缴费12.66万元、其他社会保障缴费6.11万元、住房公积金66.27万元、其他工资福利支出57.68万元）；

商品和服务支出90.82万元（其中：办公费9.51万元、电费3.28万元、会议费0.55万元、培训费0.44万元、水费2.62万元、维修费0.77万元、印刷费1.62万元、邮电费1.71万元、办公用品购置3.14万元、工会经费10.69万元、公务用车运行维护费20万元、公务接待费1万元、其他交通费用20.66万元、其他商品和服务支出0.27万元、差旅费14.56万元）；

对个人和家庭的补助30.04万元（其中：退休费30.04万元）；

项目支出按部门预算支出经济分类科目分组具体为：

商品和服务支出73.77万元（其中：办公费73.77万元）；

对个人和家庭的补助支出266.11万元(其中生活补助266.11万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额31.274万元，其中：政府采购货物预算31.274万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州砚山县干河彝族乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21万元，较上年 24.76万元减少3.76万元，下降15.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县干河彝族乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县干河彝族乡2023年公务接待费预算为1万元，较上年 5.51万元减少4.51万元，下降81.85%，国内公务接待批次为51次，共计接待236人次。

减少的原因是已完成云南绿色铝产业园区征地项目，相应减少了公务接待的频次，故预算相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县干河彝族乡2023年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年19.25万元增加0.75万元，增长3.9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费20万元，较上年19.25万元增加0.75万元，增长3.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增加的原因是保持公务用车正常运行，部分公车老化，导致公务用车维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排164.59万元，比上年机关运行经费安排140.84万元增加23.75万元，增长16.86%，原因主要是新招录公务员和人员调入，工作经费增加。其中：办公费83.28万元、电费3.28万元、会议费0.55万元、培训费0.44万元、水费2.62万元、维修费0.77万元、印刷费1.62万元、邮电费1.71万元、办公用品购置3.14万元、工会经费10.69万元、公务用车运行维护费20万元、公务接待费1万元、其他交通费用20.66万元、其他商品和服务支出0.27万元、差旅费14.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县干河彝族乡资产总额277.39万元，其中，流动资产77.46万元，固定资产199.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1、因砚山县干河彝族乡没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2、因砚山县干河彝族乡没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3、因砚山县干河彝族乡没有州对下转移支付预算的收入，也没有使用州对下转移支付预算的支出，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4、因砚山县干河彝族乡没有对下转移支付预算的收入绩效，也没有使用对下转移支付预算的支出绩效，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5、因砚山县干河彝族乡没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6、因砚山县干河彝族乡没有上级补助项目支出预算收入，也没有上级补助项目支出预算支出，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县干河彝族乡2023年部门预算公开表

监督索引号53262203200600111

      砚山县干河乡2023年预算公开表.xlsx