监督索引号53262201435000000

砚山县投资促进局2023年预算公开目录

第一部分 砚山县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；拟订全县投资促进经济合作相关政策；负责开展投资促进对外宣传工作，营造、宣传、推介砚山投资环境；负责发布投资促进政策及重要招商引资信息。

2.拟定投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度投资促进指导性意见及引资目标责任；协调督导乡镇、县直有关部门、乡（镇）政府、园区管委会等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；负责经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动；承办县级领导外出开展招商引资、经济合作交往等重要活动相关事宜；承办国内外企业来砚考察投资的联络服务工作；负责管理全县性的中介招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资合作项目推介的洽谈、签约活动。

4.负责开展重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。

5.负责全县招商引资政策兑现工作。

6.协调推进国内区域经济合作工作。

7.牵头开展外商直接投资促进工作。

8.会同县乡镇、直有关部门、园区管委会等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

9.负责指导、协调和服务外省驻砚商会投资促进工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、项目股、投资一股、投资二股；所属单位0个；事业编制12名，设局长1名（正科级），副局长4名（副科级），股级领导4名。

（三）重点工作概述

1.拟定投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。

2.负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动；承办县级领导外出开展招商引资、经济合作交往等重要活动相关事宜；承办国内外企业来砚考察投资的联络服务工作；负责管理全县性的中介招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资合作项目推介的洽谈、签约活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3626.72万元，其中：一般公共预算193.77万元，政府性基金3432.96万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年123.66万元对比，增加3503.06万元，增长2832.82%，主要原因是本年度增加了政府性基金预算，用于在砚企业固定资产投资奖励和人才引进奖励。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3626.72万元，其中：本年收入3626.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款193.77万元，政府性基金预算财政拨款3432.95万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年123.66万元对比，增加3503.06万元，增长2832.82%，主要原因是本年度增加了政府性基金预算，用于在砚企业固定资产投资奖励和人才引进奖励。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3626.72万元。财政拨款安排支出3626.72万元，其中：基本支出163.77万元，与上年123.66万元对比，增加40.11万元，增长32.43%，主要原因是正常工资调整后增加；项目支出30万元，与上年0万元对比，增加了30万元，增长100%，主要原因是本年度招商引资工作经费纳入预算。政府性基金支出3432.96万元，与上年0万元相比，增加了3432.96万元，增长100%，主要原因是本年度增加了政府性基金预算，用于在砚企业产业扶持。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出事业运行149.38万元；社会保障和就业支出18.35万元，卫生健康支出12.83万元，住房保障支出13.21万元。

功能科目分组，主要用于以下：

1.一般公共服务支出149.38万元，比上年预算数90.69万元增加58.69万元，增长64.71%，主要用于人员经费110.05万元，公用经费9.33万元，项目支出30万元；

2.社会保障和就业支出18.35万元，比上年预算数13.75万元增加4.6万元，增长33.46%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出17.61万元，其他社会保障和就业支出0.74万元；

3.卫生健康支出12.83万元，比上年预算数9.69万元增加3.14万元，增长32.4%，主要用于事业单位医疗9.9万元；公务员医疗补助2.2万元，其他行政事业单位医疗支出0.73万元；

4.住房保障支出13.21万元，比上年预算数9.53万元增加3.68万元，增长38.61%，主要用于住房公积金13.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出163.77万元，项目支出3462.96万元）。

工资福利支出110.05万元，其中：基本工资44.75万元，津贴补贴5.06万元，绩效工资60.24万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出17.61万元；卫生健康支出12.83万元，其中：事业单位医疗支出9.9万元，公务员医疗补助支出2.2万元，其他行政事业单位医疗支出0.73万元；其他社会保障缴费0.74万元；住房保障支出13.21万元。

商品和服务支出9.33万元。其中：办公费3.08万元、水费0.2万元、差旅费1万元、电费0.8万元、物业管理费0.85万元、工会经费2.13万元、邮电费0.22万元、公务接待费0.5万元、其他商品服务支出0.55万元。

项目支出3462.96万元。其中：一般公共预算项目招商引资工作经费30万元；兑现企业奖励性资金3432.96万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额8.07万元，其中：政府采购货物预算2.07万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年9万元减少2.5万元，下降27.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县投资促进局2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年 3万元减少2.5万元，下降83.33%，国内公务接待批次为11次，共计接待80人次。

减少的原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年6万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费6万元，较上年6万元减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，我单位开展了2023年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有重点项目建设，最终我单位2023年度综合评价得分为95分。

存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。

下步打算：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县投资促进局为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县投资促进局资产总额31.06万元，其中，流动资产1.23万元，固定资产29.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.21万元，其中固定资产减少5.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

2.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

3.本单位2023年无对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

4.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

5.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262201435000111

砚山县投资促进局2023年部门预算公开情况表.xlsx