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砚山县图书馆2023年预算公开目录

第一部分 砚山县图书馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县图书馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县图书馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于公共文化工作的路线、方针、政策和法规，制定本馆发展规划、年度计划和管理制度，并监督、实施。

2.保存图书、报纸、期刊、音像、网络资料等物质载体的文化遗产，并提供文献查询、借阅服务工作。

3.负责地方文献资料的征集，并进行数字化加工与整合，加快我县特色文化信息资源的共建共享工作。

4.承担社会文化宣传和教育的任务，开展读书知识竞赛、征文比赛、讲座、展览、培训等读书活动，大力倡导全民阅读，提高全民文化素质。

5.开展乡镇农家书屋、图书流动服务点业务辅导和流动图书车送书下乡惠民活动。

6.承担县文化和旅游局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置内设机构6个，包括：办公室、文献资料室、少儿阅览室、图书外借室、电子阅览室、其报刊阅览室。所属单位0个。(办公室（各类文件的处理、信息的上传下达、单位公章的使用、群众来访工作等）、文献资料室（地方文献工作的整理和撰写、存储、加工、保存等工作）、少儿阅览室（少儿读物的借阅工作等）、图书外借室（图书的借阅工作等）、电子阅览室（电子阅读、各类培训工作等）、期报刊阅览室（期刊、报刊、杂志借阅工作等）)

（三）重点工作概述

公共图书馆是面向社会公众的“精神客厅”，图书馆要承接起公共图书馆事业，点亮城乡、浸润人心、播种希望、成就未来的文化担当，要把图书馆建设好、利用好，更好地服务社会、服务群众，要建设更加开放、智慧、包容、共享的现代图书馆，促进公共图书馆服务均等化建设；积极引领全民阅读，深入开展系列阅读推广活动，树立“全民阅读”理念，培育具有时代感的阅读品牌；加强地方文献收集整理保护和传承利用；建设智慧图书馆体系、云基础设施，实现公共图书馆智慧化升级和服务效能提升；更好地发挥读书育人、以德育人，弘扬中华优秀传统文化方面的功能；深入推进图书馆总分馆建设，发挥总馆的典型带动作用，打造更多的城乡文化阅读场所。

 1.加强党的领导，提升现代化治理能力。

      坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定文化自信，推进社会主义文化繁荣昌盛，以党建和精神文明创建为双引擎，强化政治理论武装，积极创建“政治型、学习型、创新型、务实型、廉洁型、活力型”的窗口服务单位和干部队伍，科学推进公益服务事业发展，提升规范化治理水平和治理能力。

    2.凝聚馆藏，服务窗口阵地力量，提升全民阅读服务能力。

      组织开展公共文化免费开放服务工作，努力提升学习阅读环境，提高图书馆馆藏服务社会、服务群众的最大化作用，让人民群众充分享有公共文化服务均等化的权益，在迎新春，庆春节期间深入基层开展“文化惠民，送福送春联”系列活动，积极做好我们的节日，四.二三世界读书日，图书馆宣传服务周，六一节，建党节，国庆节等全民阅读宣传推广活动，继续做好假期未成年人免费培训班，讲座，专题展览等品牌活动，不断提高和推进公共图书馆的作用和功能拓展，积极引导社会和群众读者参与图书馆，进入图书馆，利用图书馆的共建共享。提高方便快捷的线上线下阅读推广能力。坚持创新引领，加强阅读推广体系化建设，为推进全民阅读做出更多努力。

    3.借助现代技术，提升数字化服务能力。

    深入推进公共文化云的落地应用，加强“智慧图书馆”建设，加快推进智慧化图书馆的建设和投入，让图书馆综合服务，人民群众获取知识，阅读功能更方便快捷，更能体现公共文化服务的智能化特点，多渠道达到数据共建，文化共享的目的和作用。提升以微博微信为主的新媒体服务水平，加快公共文化数字化建设步伐。坚持创造性转化和创新性发展方针，提升优秀传统文化传播能力。做好地方文献收集整理传承利用，深入推进古籍挖掘保护工作。丰富传统文化传承与体验活动形式与内容，加强红色文献保护与开发利用，讲好地方红色故事，更好地传承红色基因。

    4.对接社会需求，提升决策咨询支撑能力。

     在创新性、个性化、数字化上下功夫，丰富决策信息服务的形式和内容，提高专题、定题服务能力，为社会提供更加便捷可靠的决策咨询服务。

   5.着眼文旅融合，提升文创设计研发能力。

     立足文旅融合大局，树立融合发展理念，继续积极开展新书推荐、国学经典进景区景点系列活动，推进文创设计的创意活化和产品落地，实现图书馆阅读链条的有效延伸，尽快争取县委县政府把县图书馆新馆的装修、搬迁纳入工作计划内，使公共图书馆真正建成城市的书房，文化名片，图书馆建设与社会、经济、文化共同协调发展，让书香砚山，全民阅读推广，人民群众享有公共文化公益性的均等性逐年提高。

   6.发挥引领作用，统筹行业服务能力提升。

     进一步完善公共图书馆绩效评价体系，积极做好公共图书馆评估定级推进工作。加强业务培训和人才队伍建设，加强图书馆总分馆制建设的互联互通，共建共享体系，深入基层调研，发挥公共图书馆文化宣传阵地的最大化服务作用。

二、预算单位基本情况

砚山县图书馆编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年砚山县图书馆财务总收入122.50万元，其中：一般公共预算122.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年105.83万元对比增加了16.67万元，主要原因增加了基础绩效奖及人员岗位变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年砚山县图书馆财政拨款收入122.50万元，其中:本年收入122.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年105.83万元对比增加了16.67万元，主要原因增加了基础绩效奖及人员岗位变动。

四、预算单位支出情况

2023年砚山县图书馆预算总支出122.50万元。财政拨款安排支出122.50万元，其中：基本支出122.50万元，与上年105.83万元对比增加了16.67万元，主要原因增加了基础绩效奖及人员岗位变动；项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出68.06万元，主要用于工资福利支出及公用经费的支出等。

2.社会保障和就业支出37.73万元，主要用于职工失业保险、退休人员工资、事业单位基本养老保险缴费支出等。

3.卫生健康支出9.12万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

4.住房保障支出7.59万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出122.50万元，项目支出0万元）。

按经济科目分类情况为30101基本工资28.42万元，主要用于支付事业人员岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴2.66万元，主要用于支付职工艰苦地区津贴、改革性补贴；30107绩效工资32.16万元，主要用于支付职工年终一次性奖金、事业人员基础性绩效工资及奖励性绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费10.12万元，主要用于缴纳在职职工养老保险；30110职工基本医疗保险缴费5.69万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费2.77万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费1.09万元，主要用于缴纳在职职工大病医疗保险、工伤保险、失业保险；30113住房公积金7.59万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；30201办公费1.28万元，主要用于单位购买办公用品等；30204手续费0.02万元，主要用于汇款手续费；30205水费0.10万元，主要用于支付自来水费；30206电费0.80万元，主要用于支付电费；30211差旅费0.30万元，主要用于支付职工差旅费；30231公务用车运行维护费0.60万元，主要用于支付公车保险、检车等费用；30217公务接待费0.10万元，主要用于支付单位公务接待费；30226劳务费0.20万元，主要用于支付搬运费；30216培训费0.20万元，主要用于培训；30228工会经费1.22万元，主要用于支付单位工会经费；30299其他商品和服务支出0.24万元，主要用于支付退休人员费用；30302退休费26.94万元，主要用于支付退休人员工资。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.38万元，其中：政府采购货物预算1.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县图书馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，较上年3.50万元减少2.8万元，下降80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县图书馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年0万元相比无变化。

（二）公务接待费

砚山县图书馆2023年公务接待费预算为0.10万元，较上年0.50万元减少0.40万元，下降80%，国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。

与上年0.50万元相比减少0.40万元，主要原因是严格控制三公经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县图书馆2023年公务用车购置及运行维护费为0.60万元，较上年3.00万元减少2.40万元，减少80%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.60万元，较上年3.00万元减少2.40万元，减少80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年3.00万元相比减少2.40万元，主要是根据上年的公车运行维护费的实际支出数来做的预算数，公用经费紧张，也要厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

 2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县图书馆资产总额121.38万元，其中，流动资产2.72万元，固定资产118.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年127.47万元相比，本年资产总额减少6.09万元，其中固定资产减少6.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位没有部门项目预算收入，也没有使用项目预算安排的支出，故《部门项目支出预算表》（其他运转类、特定目标类项目）无数据。

2. 本单位没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

3.本单位没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

 4.本单位没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算安排的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

 5.本单位没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算安排的支出，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。

6.本单位没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置预算安排的支出，故《新增资产配置表》无数据。

7.本单位没有上级补助项目支出，也没有收入，故《上级补助项目支出预算表》无数据。

8.本单位无项目中期规划，故《部门项目中期规划预算表》无数据。

监督索引号53262200135700200111

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