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砚山县农村经营管理站2023年预算公开目录
第一部分 砚山县农村经营管理站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县农村经营管理站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
砚山县农村经营管理站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担土地经营权流转管理服务。
2.承担农村集体资产管理。
3.负责农村经济情况调查统计。
4.负责农经项目申报及组织实施。
5.承担农民承包地、农村集体产权制度改革，监督减轻农民负担，指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织建设。
6.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县农业农村和科学技术局所属事业单位“十定”规定的通知》砚编办发〔2020〕23号，砚山县农村经营管理站不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。事业编制11人，年末在职实有人员11人，退休人员6人。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强和规范农村宅基地管理。切实履行职责，专题研究各乡（镇）在农村宅基地联审联批工作中存在的问题，提出了工作措施。县农业农村科学技术局、县自然资源局共同拟定并报请县人民政府审定于2022年5月12日印发执行了《砚山县人民政府办公室关于进一步规范农村宅基地联审联批的通知》，进一步规范砚山县农村宅基地联审联批工作。2020年1月至今，全县共收到农户宅基地申请3220宗，受理数1777宗，已审批1564宗，其它因占用永久基本农田地、生态保护红线、存在地质安全隐患、不符合一户一宅等原因未能获批。共组织上报农村宅基地调度双月报3期。
2.加强农民负担监督管理。为防止农民负担反弹，经认真研究调查，结合砚山实际，县减负办于2022年4月印发了《砚山县2022年农民负担监督管理重点工作的通知》文件，对全县农民负担监督管理工作作了统一安排部署，要求各部门各乡（镇）每年6月10日前例行开展一次涉农收费自检自查工作，县级进行重点抽查检查。通过各部门各乡（镇）自检自查，县重点抽查，我县农民负担监管“四项制度”和各项支农惠农政策得到全面落实。截至2022年11月，全县各项支农惠农到位资金共6559.63万元，其中:高标准农田建设支持资金3230.87万元，农机购置补贴1298万元，农业保险补贴346.11万元，草原禁牧补助和草原平衡奖励381.91万元。
3.抓好产权制度改革成果巩固。一是深入开展资产年度清查。于2022年1至3月开展完成了农村集体资产清查，共查清集体总资产19.41亿元，经营性资产1.07亿元，非经营性资产18.34亿元，查清集体资源560.43万亩。资产清查数据已全部更新录入全国集体资产管理系统动态管理。二是做好全国农村集体资产管理系统改革资料上传工作。组织项目公司对改革以来形成的各类文件进行认真梳理，一一对应股份经济合作社，将合作社章程，集体经济组织成员确认方案，合作社理事会、监事会选举等相关资料上传到全国农村集体资产管理系统，形成电子档案规范管理，确保改革工作有章可循有据可查。全县已完成1216个股份经济合作社改革资料上传工作，100%完成改革资料上传任务。三是积极做好农村集体经济组织成员重复跨区确认核实修改。为保障农村集体经济组织初始成员权益，提高农村集体资产监督管理系统数据质量，2022年5月17日，县产改办印制下发了《关于核实处理跨区域农村集体经济组织成员身份重复工作的通知》，各乡（镇）按照文件要求，充分尊重农民意愿，积极开展成员身份核实、退出确认和反馈修改等工作，目前，全县已完成重复人员调查核实265余户，共办理退出成员72人。使农村集体经济组织成员身份同一层级“唯一性”得到进一步落实。
4.深入调查统计、为各级政府决策提供依据。认真开展农村经济统计年报、半年报、入户调查、农业基点调查等工作，真实反映农民生产经营活动和收入水平情况，客观分析、判断农村经济发展形势，切实为各级党委政府提供政策性依据。截至2022年12月，共完成农村经济情况统计半年报1期；完成省农业农村厅秋粮、夏粮种植面积预报6期；完成省市场信息处物价信息采集半月报22期、农户收入监测调查2期。
5.开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁、化解矛盾纠纷。扎实做好农村土地纠纷来信来访、案件受理、纠纷调解仲裁、纠纷排查调度等工作，妥善解决和化解农村土地承包经营纠纷矛盾。截至今年5月，全县累计受理土地纠纷273件，已调处土地纠纷273件，已上报土地纠纷排查调度5期，接受群众咨询服务65余件。
6.抓好安全生产、农村人居环境整治提升及“七城”创建包网格包店包户工作。切实抓好合作社家庭农场及本站安全生产工作、“七城”创建包网格包店包户和盘龙乡农村人居环境、问题厕所整改指导验收等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入204.99万元，其中：一般公共预算204.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年167.65万元对比增加37.34万元，增长22.27%，主要原因是去年职工的基本工资按照国家有关规定作了调资，基本工资支出有所增加，绩效工资也有所增长，由于工资总量增加，提取的住房公积金和各项保险支出相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入204.99万元，其中:本年收入204.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年167.65万元对比增加37.34万元，增长22.27%，主要原因是去年职工的基本工资按照国家有关规定作了调资，基本工资支出有所增加，绩效工资也有所增长，由于工资总量增加，提取的住房公积金和各项保险支出相应增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出204.99万元。财政拨款安排支出204.99万元，其中：基本支出204.99万元，与上年167.65万元对比增加37.34万元，增长22.27%。主要原因分析是去年职工的基本工资按照国家有关规定作了调资，基本工资支出有所增加，绩效工资也有所增长，由于工资总量增加，提取的住房公积金和各项保险支出相应增加；项目支出0万元，与上年 0万元对比增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出204.99万元，按科目功能分组主要用于以下支出：
1.社会保障和就业支出39.33万元，主要用于退休人员工资和基本养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出14.50万元，主要用于行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗保障支出。
3.农林水支出137.46万元，主要用于人员工资和保运转支出。
4.保障性支出13.70万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出204.99万元，按经济科目分组（其中：基本支出204.99万元，项目支出0万元）。
工资福利支出161.36万元，其中：基本工资50.33万元，津贴补贴4.94万元，奖金4.19万元，绩效工资54.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.26万元，职工基本医疗保险缴费10.27万元，公务员医疗补助缴费3.32万元，工伤保险缴费0.33万元，大病医疗保险缴费0.58万元，失业保险缴费0.77万元，住房公积金13.7万元。
商品和服务支出8.98万元，其中：办公费1.8万元，差旅费1.8万元，水费0.05万元，电费0.15万元，公务接待费0.79万元，工会经费2.2万元，公务用车运行维护费0.99万元，其他商品和服务支出1.2万元。
对个人和家庭的补助34.65万元，其中：退休费20.12万元，政府购买服务人员（其他人员）生活补助支出14.53万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县农村经营管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.78万元，较上年 3.76万元减少1.98万元，下降52.66%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县农村经营管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
砚山县农村经营管理站2023年公务接待费预算为0.79万元，较上年2.56万元减少1.77万元，下降69.14%，国内公务接待批次为20次，共计接待144人次。
减少的主要原因首先是我单位上年开展的农村集体产权制度改革工作和土地确权改革工作还尚未结束，上年预算接待费偏高，今年这两项工作已基本结束，今年预算的接待费相应减少；其次响应国家过紧日子的客观要求，减少不必要的接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县农村经营管理站2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.99万元，较上年 1.2万元减少0.21万元，下降17.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.99万元，较上年1.2万元减少0.21万元，下降17.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
今年公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是进一步压缩公务用车购置及运行维护费支出预算，只减不增，公务用车购置及运行维护费主要用于燃油费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年我单位无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年机关运行经费安排8.98万元，比上年机关运行经费安排7.87万元增加1.11万元，增长14.10%，增加原因主要是今年在职工人员比去年同期增加1人，人员经费增加0.6万元，其次是工会经费预算支出比去年增加0.57万元，退休人员比去年减少1人，退休公用经费比去年减少0.06万元。其中：办公费1.8万元、会议费0万元、工会经费2.2万元、公务用车运行维护费0.99万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出3.99万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，砚山县农村经营管理站资产总额15.92万元，其中：流动资产2.63万元，固定资产13.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.92万元，其中固定资产减少16.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.本单位2023年无项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目），故《项目支出预算表》05－1无数据，因此公开空表。
2.本单位2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。
3.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。
4.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表》09－1无数据，因此公开空表。
5.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付绩效目标表》09－2无数据，因此公开空表。
6.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。
7.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。
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