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砚山县第二高级中学附属小学2023年预算公开目录

第一部分 砚山县第二高级中学附属小学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县第二高级中学附属小学2023单位预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县第二高级中学附属小学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。

（2）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学，提高教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（8） 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（9） 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（10）在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（11）在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：1总务处；2教务处；3德育处；4办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、继续强化学校德育工作：

（1）学校继续把学生行为习惯的培养作为学生教育管理的突破口，采取多种措施，着力学生文明礼貌、仪容仪表、勤俭节约、讲究卫生等习惯的养成。具体措施：一是强化制度建设，进一步完善了《砚山县第二高级中学附属小学班级量化细则》、《文明班级评比细则》，把管理细化到学生学习和生活的每一个环节；修订了《班主任工作考核办法及补助发放方案》，极大提高了班主任工作的积极性和主动性；二是配备专门人员，加强督察。领导值日、德育处巡查等，每天巡查在教学的各个时段，加强了对学生学习习惯的督察和养成；三是加强宣传引导，充分利用校会、班会、黑板报、国旗下的讲话等途径有计划、有针对性地对学生进行爱国主义教育、集体主义教育、法制教育、安全教育、心理健康教育，对全体学生尤其突出行为习惯的养成教育，做到重点清，要求明，措施实，让每一个学生熟知良好习惯的内容，从思想上内化为自己的行动。四是开展竞赛，榜样激励，每周评出文明班级、文明寝室，发放流动红旗。

 （2）、加强家校联系，办好家长学校和开好家长会。通过家长群、家访、电访等各种形式的家校联系，进行分层分类的家庭教育指导，帮助家长树立正确的教育观念，掌握科学的教育方法。形成学校、家庭、社会教育相互渗透、整体协调的德育格局。

（3）、结合一些节庆日，开展了系列活动：如爱国卫生运动，冬季运动会、元旦庆祝活动等，丰富学生学校生活，培养学生集体主义和爱国主义。每周五进行课外兴趣小组活动及少队活动，帮助学生寻找自己的兴趣爱好。

2、努力打造平安校园。开展应急演练周活动，进行全校性的“安全三字经”背诵及多次消防、地震演练，增强学生的逃生意识及本领。我们在校园内大力开展普法教育。通过宣传栏、校园广播、知识问答等途径和手段，让学生去学法、懂法、守法。

3、改进教学教研：深化课程教学改革，认真规划并合理安排教学进度。组织开展教师专业知识测试、现场教案书写、试卷制作与陈述、述课或课堂教学竞赛、电子白板功能使用课堂竞赛等活动，提升教师驾驭课堂能力。通过组织复习研讨会和模拟考试等活动，提高课堂复习效率。

4、坚持师德标准，加强教师队伍建设：坚持师德师风第一标准，健全师德师风建设长效机制，以牢固树立“四个意识”，争做“四有好老师”为抓手，教育广大教师立德修身，提升师德素养。加大违反师德师风问题查处力度，坚决查处师德失范、师风败坏的“害群之马”。

5、提升学校党建工作水平。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实“三会一课”、“主题党日”等组织生活制度，推动党员教育常态化、组织生活经常化。

6、加大控辍保学工作力度，精准实施教育资助：加大辍学学生劝返工作力度，完善保学措施，科学合理安置劝返学生，确保劝返学生回得来、留得住、学得好。全面落实各类教育资助政策，严格执行家庭经济困难学生认定标准，按程序组织实施家庭经济困难学生认定，根据认定情况兑现补助资金。加大资助政策宣传力度，提高学生、家长及社会对教育资助政策的知晓率和满意度，确保学生不因贫困失学辍学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 434.72万元，其中：一般公共预算424.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入10万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年350.40万元对比上升84.32万元，上升24.06%，主要原因是增加每人每月830元的统筹考虑基础绩效奖，同时调整了岗位和薪级工资标准。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 424.72万元，其中:本年收入424.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款424.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年350.40万元对比上升74.32万元，上升21.21%，主要原因是增加每人每月830元的统筹考虑基础绩效奖，同时调整了岗位和薪级工资标准。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 434.72万元。财政拨款安排支出 424.72万元，其中：基本支出408.12万元，与上年 350.40万元对比上升57.72万元，上升16.47%，主要原因分析主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化；项目支出16.60万元，与上年 0万元对比上升16.60万元，上升100%，主要原因分析项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

教育支出（普通小学教育）318.85万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出。

社会保障和就业支出43.79万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出42.02万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费支出；其他社会保障和就业支出1.77万元；主要用于失业保险支出。

卫生健康支出30.57万元，其中：事业单位医疗23.64万元，主要用于事业单位医疗补助缴费支出；公务员医疗补助5.25万元主要用于公务员医疗缴费支出； 其他行政事业单位医疗支出1.68万元；主要用于其他医疗保障缴费支出。

住房保障支出（住房公积金）31.51万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:（1）工资福利支出403.05万元（其中：基本支出403.05万元，项目支出0万元）；(2) 商品和服务支出21.67万元（其中：基本支出5.07万元，项目支出16.60万元）；(3) 对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；(4) 资本性支出（基本建设）0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；(4) 资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本年度，我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年度，我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本年度，我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县第二高级中学附属小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年0.30万元减少0.1万元，减少33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县第二高级中学附属小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：因公出国（境）费年初县级不做预算安排。

（二）公务接待费

砚山县第二高级中学附属小学2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年0.30万元减少0.1万元，减少33.33%，国内公务接待批8次，共计接待48人次。

减少原因：根据砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”“经费”“只减不增”的原则，编制预算，控制单位支出，我单位2023年“三公”经费预算数比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县第二高级中学附属小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：我单位无公务公车购置及运行维护费需求。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县第二高级中学附属小学2023年无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县第二高级中学附属小学2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县第二高级中学附属小学资产总额551.55万元，其中，流动资产30.18万元，固定资产521.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加498.49万元，其中固定资产增加483.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1、因砚山县第二高级中学附属小学无政府性基金预算，故《10.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；   

2、 因砚山县第二高级中学附属小学无部门政府采购预算，故《11.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表；  

3、因砚山县第二高级中学附属小学无政府购买服务预算，故《12.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表；

4、因砚山县第二高级中学附属小学无对下转移支付预算，故《13.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；

5、因砚山县第二高级中学附属小学无对下转移支付绩效目标预算，故《14.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；        

6、因砚山县第二高级中学附属小学无新增资产配置预算，故《15.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7、因砚山县第二高级中学附属小学无上级补助项目支出，故《16.上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136004000111

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