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砚山县教育体育局（本级）2023年预算公开目录
第一部分 砚山县教育体育局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县教育体育局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
砚山县教育体育局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，负责全县教育系统各级各类学校的管理工作。
2.编制全县教育改革与发展的规划，指导协调教育规划、计划的实施，承办普通高级中学、职业高级中学、初级中学、小学、幼儿园、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的审查报批工作。
3.推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全县成人教育、职业教育、普通高中教育、幼儿教育、特殊教育协调、稳定、健康发展。负责民办教育的管理工作。
4.指导全县各级各类学校的体育、卫生、艺术教育、法制教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作，全面推进素质教育。
5.统筹管理教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案；负责教育基建和排危专款的分配管理，监测全县教育经费的管理和使用情况，编制教育经费安排计划；指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。
6.主管全县教师工作，编制教师队伍建设规划；组织实施各级各类学校教师资格认定；协助有关部门做好教师招聘工作；会同有关部门做好教师专业技术职务的评审、推荐、岗位聘用工作；指导学校内部管理体制改革；指导各学校教师职称岗位设置管理和绩效工资分配工作；抓好全县教师队伍建设及年度考核工作。
7.组织实施成人教育、高考、中考、高中会考、高中学业水平测试的报名和考试工作，负责组织实施初级中学、小学的年度水平测试工作。
8.指导各学校的安全教育和安全管理工作，会同有关部门抓好校园周边环境综合治理及学校安全事故的处置工作。
9.指导学校思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。
10.指导全县各级各类学校的教育教学改革；组织开展教育教学科研工作；组织实施教师继续教育和在职培训工作。
11.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。
12.指导全县各级各类学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备、培训和教学效益评价工作。
13.负责教育基本信息的统计、分析和发布。
14.负责县人民政府教育督导办公室日常管理工作。
15.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
砚山县教育体育局共设置9个内设机构，包括：办公室、人事股、计划股、项目股、教育股、法规德育股、招生股、体育股、安全股。所属单位6个，分别是：
1.砚山县教师发展中心
2.装备和电化教育中心
3.教研室
4.教育督导室
5.学生资助管理中心
6.青少年校外活动中心
（三）重点工作概述
1.党对教育的领导全面加强。一是健全议教工作机制。成立县委书记、县长任“双组长”的县委教育工作领导小组、高考综合改革工作领导小组，建立县处级领导分管教育和联系学校制度，定期听取教育工作汇报，及时研究解决教育重大问题。二是完善学校领导体制。印发《砚山县关于推进中小学校党组织领导的校长负责制工作方案》，启动试点学校5家，稳慎推进实施中小学校党组织领导的校长负责制。三是主体责任进一步压实。召开工委会研究党建工作21次，召开全系统党建工作部署会2次。派出党建主体责任清单126份，开展党建调研暨季度派单考核4次，听取班子成员、学校党组织汇报党建工作情况126人次，向县委党建工作领导小组办公室报告党建工作4次，建立支部挂钩联系点6个。四是党建工作基础持续巩固。组织开展“迈步新征程”演讲比赛、党的二十大精神知识竞赛。组成教体系统宣讲团，深入基层学校开展学习贯彻党的二十大精神宣讲40余次。五是党支部标准化规范化建设取得成效。选树省级“云岭红烛·育人先锋”党建示范学校12所、省级示范化建设党支部1个，创建州级“五星级”党支部5个、县级“四星级”党支部18个。六是推进党建与教育教学深度融合。开展城区学校与农村学校、公办学校与民办学校、优质学校与薄弱学校联盟协作，组建幼儿园党建联盟2个、小学党建联盟6个、中学党建联盟5个，组织开展党建联盟活动19期次。
2.全面从严治党力度不减。一是持续强化学习教育，原文传达学习典型案例通报20次，开展现场警示教育5次，组织观看警示教育片10部，班子成员上廉政党课9节。发放家庭廉洁倡议书6327份，签订家庭廉洁之约6327份，开展廉政家访132人次。二是认真做好信访和案件查处，运用监督执纪“四种形态”提醒约谈31人次，通报5起。受理各类信访、电访、接访、上级转办信访件237件，已办结232件。查处教师违纪违法案件8起，给予党纪政务处分20人。三是扎实开展行业不正之风整治。制定系统腐败和行业不正之风整治实施方案、问题清单、重点工作提示，召开安排部署工作会3次，开展“违规问题主动说明活动”1次，“以案促改”警示教育大会1次，开展系统腐败和行业不正之风专项整治督察6次。
3.社会意识形态影响力更加强劲。一是加强意识形态工作的组织领导，把意识形态工作纳入年度工作要点、纳入党组议事日程，作为各级党组织书记述职报告重要内容，实行意识形态工作“季度派单”制，定期对本系统意识形态领域情况进行分析研判，及时收集并化解各学校意识形态突出问题，今年来，共召开会议研究意识形态工作4次，通报分析研判意识形态领域情况4次。二是牢牢掌握学校意识形态主导权，强化对网络意识形态阵地、课堂意识形态阵地和校园意识形态阵地的管理，严格规范学术讲座活动，落实举办报告会、研讨会、讲座等“一会一报一审批”制度。制定印发《砚山县教育系统新媒体管理制度》，成功处置网络舆情4条。
4.各级各类教育快速发展。一是普及普惠发展学前教育。以“一县一示范，一乡一公办，一村一幼”为总体目标，坚持把公益普惠性放在首位，大力发展普惠性幼儿园。目前全县公办幼儿园和普惠性民办幼儿园达118所，占幼儿园总数的93.65%，学前教育毛入园率预计达97.23%，同比增长8.18%。二是推进义务教育优质均衡发展。坚持义务教育城乡一体化规划，制定实施《砚山县“十四五”农村义务教育学校布局专项规划》《砚山县推进义务教育优质均衡发展实施意见》《砚山县贯彻落实文山州教育高质量发展十二条措施工作方案》，加快义务教育学校项目建设进度，着力解决校舍面积不足的问题。2022年，义务教育阶段复工项目35个，已完工29个，正在实施6个，预计2023年2月全部完工；37个未开工项目均已全部开工建设，已完工6个，正在施工31个，预计2023年8月全部完工；8个在建项目已完工7个，正在实施1个，预计2023年6月全部完工。合理配置教育资源，不断改善办学条件，规范办学行为、提高教育质量，进一步缩小县域内义务教育城乡之间、学校之间差距，促进全县义务教育优质均衡向纵深发展。压实控辍保学“双线四级”责任，督促乡（镇）、有关部门履行控辍保学工作职责，加大依法控辍力度，严格按照“四步法”依法开展辍学生劝返复学，采取集中教育转化、普职融合、随班就读等形式合理安置复学学生。九年义务教育巩固率达97.14%。三是全面提升高中教育发展水平。以高中教育普及攻坚和推进职业教育发展为抓手，实现高中教育提质增效。我县6所普通高中、1所职业高中满足了高中学位需求。引入的砚山实验中学、明本中学办学效益得到了社会认可，县一中改革，文山技师学院组建有序推进，全面带动我县高中教育品质办学，今年我县高中阶段教育毛入学率预计达92.10%。四是推进特殊教育提质发展。健全残疾儿童招生入学联动工作机制，压实义务教育阶段普通学校接收残疾儿童随班就读工作责任，建立健全学校随班就读工作长效机制，确保适龄残疾儿童应随尽随、就近就便优先入学。2022年，全县残疾儿童少年入学率达100%。五是校外教育充满活力。开办艺术社团活动2期，开设书画、器乐、舞蹈等19个专业134个班，参与学生2900余人次；组织全县各中小学开展师生书画比赛、青年教师演讲比赛及中小学生诵读比赛等系列活动。
5.立德树人根本任务有效落实。一是制定《砚山县落实“五育并举”推动教育高质量发展实施方案》，坚持德育为先、智育为重、体育为基、美育为要、劳动为本，构建了“五育并举”的教育体系。依托我县种养殖优势，与31个种养殖基地结对挂牌成立校外劳动实践基地，补齐劳动教育短板。二是广泛开展传统文化节日活动。以爱国主义为核心，依托“清明节”组织中小学2000余人次到砚山烈士陵园开展“清明祭英烈”活动；三是依托“彩云杯”中华优秀传统文化活动，组织50000余师生参加经典诵读和传统文化知识竞赛活动。四是在师生中深入开展征文、论文比赛，在学生中开展“强国复兴有我，争做时代新人”征文比赛活动，评审出一等奖44篇，二等奖89，三等奖159篇。在全县教师中开展“构建和谐的师生关系”为主题的论文比赛，评选出一等奖作品50篇、二等奖作品80篇，三等奖作品120篇。五是加强疫情期间心理健康教育。在15所学校配有专职的心理教师，建成心理咨询室41个，成立县级“徐亚心理健康教育名师工作坊”，以心理健康日、健康周为契机依托工作坊开展心理健康教育活动12场次，到全县中小学校开展“阳光心态、健康成长”心理健康教育专题巡回讲座共计10余场次，受益师生40000余人次，开展一对一心理健康教育辅导及咨询2540余次。六是组织了砚山县教育体育系统宏观德育建设培训一期，对全县中小学德育副校长、团委书记、德育主任进行专题培训；组织235人参加文山州德育星级学校评定视频培训会；选派20人到文山州委党校参加文山州大中小学思政课堂建设专题培训。
6.教学质量稳中有进。一是组织毕业班学生模拟测试。2022年一月至五月，组织高三年级参加2次省模拟考，1次州模拟考，组织九年级2次县模拟考和1次州统测，专题召开模拟测试质量分析会2次，做好学校教学质量的过程性监测，并结合各校任务清单，帮助学校分析成绩及提质措施的落实。二是加强对初高中复习备考指导和研究。做好全县2022年初中学业水平考试复习备考工作，准确把握中考命题方向，优化备考策略，共享复习备考经验。4月17日组织开展“2022年砚山县初中学业水平复习备考研讨交流会”。5月8日组织开展砚山县中高考备考工作推进会，系统谋划，强力推进备考工作。
通过全县师生共同努力，在2022年春季学期期末州监测中，小学抽考年级成绩在全州排名第四；九年级学业水平考试500分以上人数为925人，占参考人数的12.42%，全州排名第四；高一年级在州质量监测中排名全州第一名，高考一本上线人数为68人，本科上线1065人。
7.教师队伍建设成效凸显。一是扎实开展师德师风专项整治。制定下发《砚山县加强和改进新时代师德师风建设实施方案》（砚教体通〔2022〕44号），修订《砚山县教体系统干部职工违法行为从严处理细则（试行）》（砚教工委〔2022〕51号），组织教师深入学习“人民教育家”“时代楷模”、教书育人楷模、最美教师、优秀教师、模范教师的先进事迹，通过报告会、宣讲团和“四有”好老师主题教育实践活动等方式，加大对师德先进入物宣传力度。针对教体系统干部职工酒驾、赌博等违法行为频发高发势头，修订完善了《砚山县教体系统干部职工违法行为从严处理细则（试行）》。坚持“零容忍”态度和“顶格处理”原则，对师德违规行为，做到发现一起、严查一起。2022年，查处教师违纪违法案件8起，受党纪政务处分20人。二是深入推进校长职级制改革、中小学教师“县管校聘”等教育改革。组织申报校长职级评审448人，通过评定并取得校长职级428人，选聘取得校长资格的111人担任校级领导；实施义务教育“以县为主”管理体制，调配安置教师36人，县内流动派遣217人，交流轮岗54人，均衡教师资源配置。三是扎实做好教师职称晋升和教师资格认定工作。完成各级职称评审任务724人。其中推荐正高级职称申报5人，副高级职称407人。评审通过中级职称申164人，初级职称153人（含试用期满转正定级66人）；完成认定中小学教师资格242人，其中学前教育48人，小学135人，初中59人。四是落实教师政策待遇。对200名优秀教师和优秀教育工作者进行表扬，推荐23名优秀教师和先进教育工作者得到州委州政府表扬，7名乡村从教20年以上优秀教师受省委省人民政府表彰；县委县政府慰问50名基层一线教师，为155名乡村从教10年的教师颁发荣誉证书，为173名退休教师办理退休手续。五是加强教师业务培训。一年来投入培训经费164.2万元，组织各级各类培训115期，参训人次32272人次。同时，鼓励教师积极参加学历提升培训，301人参加学历提升培训，101人报名参加成人高考，本科及以上教师占比达82.16%。六是着力打造名师队伍建设。大力实施青蓝工程，组织骨干教师与年轻教师结对子，名优教师队伍群体不断壮大。完成兴文英才计划教学名师评审推荐13人，州级学科带头人25人，骨干教师50人，评选认定县级学科带头人73人，骨干教师179人。组织申报正高级职称6人，申报名校培养1所，名校长培养对象1人，评选考察认定文山州七乡红烛最美教师1人。目前，我县有省级教学名师2人，省级名师工作坊2个，正高级教师6人，州级七乡教学名师73人，州级学科带头人75人，州级骨干教师150人。县级名校长工作室2个，县级名师工作室19个，县级学科带头人303人，县级骨干教师629人。
8.办学条件持续改善。2022年上级教育专款到位33736.25万元，其中：项目建设资金（含学前教育、义务教育、普高及中职校舍建设）8461.94万元，学前资助补助资金218.99万元，义务教育公用经费资金6418.76万元，义务教育学生生活补助资金4202.83万元，农村义务教育营养改善计划资金6671.50万元，普通高中补助资金到位1487.47万元，中等职业教育资金171.38万元，支持乡村学校少年宫项目资金24.40万元，其他教育补助资金到位6078.98万元。
9.教育督导有序开展。一是做好义务教育基本均衡工作数据跟踪工作，对照义务教育基本均衡十项办学条件，全县参评的130所学校均有7项以上达标，达标率100%，小学差异系数为0.36，初中差异系数为0.33。二是做好义务教育优质均衡发展基础工作。全县参评学校共140所，资源配置综合评估达标4所，达标率3.36%。县域内义务教育校际间均衡情况，小学均小于或等于0.50，初中均小于或等于0.45。2021年全县小学差异系数综合评估0.548，大于0.5。三是做好县级政府履行教育职责工作。2022年11月14日至17日云南省教育督导委员会办公室组织专家组对我县政府履行教育职责进行督导评估，我县顺利通过了省级评估，拟评定为云南省教育工作合格县。四是做好义务教育学校、幼儿园督导评估工作。组建评估专家组对48所幼儿园进行了评估，完成对县二幼一级三等示范园的督导评估工作，29所中小学校通过义务教育学校督导评估。五是做好义务教育质量监测工作。抽取12所小学、8所初中作为样本学校，组织600名学生、40名教师参加测试，顺利完成2022年国家义务教育质量监测工作。
10.人民群众急难愁盼教育问题有效解决。一是持续推进“““双减””。印发并组织实施《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》《义务教育学校作业管理实施细则》《义务教育学校作业管理负面清单十条》。二是强化校外培训机构整治力度。规范校外培训机构办学行为，联合县市监局、民政局、公安局等部门开展校外培训机构联合专项排查整治3次，日常监管检查6次，出动人员80余人次，全县校外培训机构由原来34个减少到21个（其中文化艺术类15个，体育类6个）。三是特殊教育和谐发展。由县教育体育局牵头，从县残联、县人民医院、县中医医院等单位抽调12人组成评估认定小组，对11个乡（镇）43名适龄残疾儿童开展评估认定。四是强化对困难学生的资助。对学前教育、义务教育、高中教育、职业教育106030名困难学生发放资助金5286.58万元，免除高中教育和职业教育3011名困难学生学费130.55万元。
11.聚焦校园安全，推进重点领域专项治理。一是抓实“四个100%”建设。加大校园安全“三防”建设力度，专职保安配备、护学岗设置、学校全封闭管理、一键式报警视频监控与公安机关联网实现“四个100%”。二是突出抓好防溺水工作。实行县、乡、村、组“四级书记”抓防溺水工作。挂牌成立“少年儿童之家”146个，覆盖全县11个乡（镇）、108个行政村，38个村小组，扎实开展“五个一”活动。三是加大校舍安全排查。对全县教育体育系统1223个建筑单体全面排查，查出存在安全隐患建筑2个（稼依小学教学楼和八嘎小学办公楼），8月31日前已全部完成拆除。四是加强食堂“6T”管理和“互联网+明厨亮灶”工程建设，不断提升学校食堂管理水平，确保食品安全。截至目前，全县252个学校食堂均实施“6T”管理，打造了江那中学等15所“6T”食堂示范学校。已安装“互联网+明厨亮灶”177所，安装覆盖率达到70.23%，已完成2022年65%的安装目标。五是开展“一号检察建议”专项行动。开展专项检查6次、派单41所学校，全县各校男性教职工包保人数2841人，106所寄宿制学校中女生宿舍已实行全封闭管理。六是开展校园周边综合整治两次。共计出动执法人员60余人对学校及周边环境进行整治，共清理流动摊点54个；检查商店34家；小吃店4家；小饭桌8家；KTV、酒吧、网吧8家。七是强化学校卫生健康体系建设。不断优化学校疫情防控措施，不断加强卫生健康体系建设。截至目前，全县各学校已设卫生保健室13个，配备专职校医27人，卫生保健教师183人，健康副校长105人，开展健康教育讲座累计1000余场。现已完成县级“平安校园”创建130所、州级44所、省级13所，今年共申报县级“平安校园”4所、州级10所、省级2所。
12.教育脱贫与乡村振兴衔接扎实推进。一是制定下发《砚山县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》。2022年召开相关会议12次，专题研究部署控辍保学、学生资助、教育保障等工作。开展控辍保学实地调研、督导检查4次，上级反馈问题4个，整改销号问题4个，切实做到真改实改，全面巩固提升教育脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，最终实现义务教育阶段失辍学学生常态化“清零”。二是在中国兵器装备集团公司的援助下，建设班班通教室项目(120套)、1+N视频互动课堂项目（15套）、砚山县第一中学学生护眼灯购置安装（65间），总计帮扶资金437万元。三是持续落实教育资助政策。2022年，为14577人次困难家庭学前幼儿发放助学补助218.6550万元；为84039人次义务教育家庭经济困难学生发放生活费补助4507.05万元。普通高中阶段，为6067人次学生发放国家助学金560.8754万元，为3011人次高中阶段学生免除学费130.55万元，为1374人建档立卡贫困学生发放生活补助171.75万元；高等教育阶段2023年家庭经济困难大学新生入学资助项目惠及196人，共计11万元。春季学期为797人次中高职建档立卡贫学生补助“雨露计划”资金199.25万元。
13.体育事业稳步发展。一是落实全民健身计划。场馆全年平均开放360天（含节假日），平均每天开放14小时，日平均接待人次450人，月平均接待人次1350人，全年综合体育馆健身人次累计约9.43万余人次，体育运动场健身人次累计约6.53万余人次，累计免费开放年接待人次总数约15.96万余人次。组织承办砚山县十三届三人制篮球赛，第八届气排球赛，文山州第一节中小学、幼儿园校园“啦啦操”选拔赛，平远镇“石榴红杯”篮球赛和气排球赛，江那镇职工气排球赛，参赛人数达3000余人。二是强化社会指导员培训，培训300余人并取得三级社会体育指导员证书。三是竞技体育、残疾人体育全面发展。县籍运动员参加云南省第十六届运动会，为文山州代表团夺得4.32金、4.25银、9铜的好成绩；组织各学校参加省级选星计划，17人入选的体育后备人才待通知参加专业培养；选拔输送优秀体育后备人才8名到州体职校。县籍运动员参加云南第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会，为文山州代表团夺得7金、6银、7铜的佳绩。四是丰富学校体育内容。全县33所学校开展了篮球赛、足球赛、排球赛、乒乓球赛等形式多样的校园赛事活动；组织奔跑吧青少年体育系列赛事活动。五是完成全县中小学、幼儿园学生视力普查筛查并上报录入国家体质健康监测系统。六是完成初三学生体育中考的送考下乡工作和20所初级中学初一初二年级学生体育中考改革后的体育科目考试。
二、预算单位基本情况
砚山县教育体育局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制96人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制81人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入6093.20万元，其中：一般公共预算4893.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1200.00万元。
与上年4225.40万元对比增加1867.80万元，增长44.20%，主要原因是增加义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金、砚山县第二高级中学项目建设补助资金、砚山县第五中学高中建设项目、单位自有资金等项目。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4893.20万元，其中:本年收入4893.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4893.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年4225.40万元对比增加667.80万元，增长15.80%，主要原因是增加义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金、砚山县第二高级中学项目建设补助资金、砚山县第五中学高中建设项目、单位自有资金等项目。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出6093.20万元。财政拨款安排支出4893.20万元，其中：基本支出1793.32万元，与上年1746.90万元对比增加46.42万元，增长2.66%，主要原因是财政供养人员比去年增加，工资、五险等费用相应增加；项目支出3099.88万元，与上年2478.50万元对比增加621.38万元，增长25.07%，主要原因是增加义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金、砚山县第二高级中学项目建设补助资金、砚山县第五中学高中建设项目、单位自有资金等项目；其他支出1200万元，与上年0万元对比增加1200万元，增长100%，主要原因是根据财政要求预算单位自有资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于(1)教育支出4270.48万元；(2)社会保障和就业支出362.57万元；(3)卫生健康支出133.91万元；(4)住房保障支出126.24万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组:（1）工资福利支出1500.78万元（其中：基本支出1500.78万元，项目支出0万元）；(2) 商品和服务支出111.77万元（其中：基本支出111.77万元，项目支出0万元）；(3) 对个人和家庭的补助176.45万元（其中：基本支出176.45万元，项目支出0万元）；(4) 资本性支出3104.20万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出3099.88万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
砚山县教育体育局2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
砚山县教育体育局2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
砚山县教育体育局2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额46.31万元，其中：政府采购货物预算46.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年23.75万元增加1.25万元，增长5.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
砚山县教育体育局2023年公务接待费预算为7万元，较上年7.38万元减少0.38万元，下降5.15%，国内公务接待批次为98次，共计接待1200人次。主要原因是2023年机关将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年16.37万元增加1.63万元，增长9.96%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18万元，较上年16.37万元增加1.63万元，增长9.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。主要原因是2023年机关将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务用车管理规定，规范公车使用，严格控制公务用车购置及运行维护支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
砚山县教育体育局2023年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年机关运行经费安排78.40万元，比上年机关运行经费安排70.40万元增加8万元，增长11.36%，主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：印刷费1.00万元、水费0.50万元、电费6.00万元、网络通讯服务费7.10万元、差旅费10.88万元、维修（护）费3.50万元、培训费10万元、办公费21.00万元、会议费3.00万元、公务接待费1.60万元、公务用车运行维护费8.00万元、专用材料费1.00万元、劳务费0.50万元、办公设备购置4.32万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，砚山县教育体育局资产总额5634.98万元，其中，流动资产5242.08万元，固定资产392.90万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1587.98万元，其中固定资产增加1587.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.因砚山县教育体育局无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；
2.因砚山县教育体育局无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；
3.因砚山县教育体育局无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；
4.因砚山县教育体育局无对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；
5.因砚山县教育体育局无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；
6.因砚山县教育体育局无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
附件：砚山县教育体育局（本级）2023年部门预算公开情况表
监督索引号53262200136004400111
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