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砚山县八嘎乡中心学校2023年预算公开目录

第一部分 砚山县八嘎乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县八嘎乡中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县八嘎乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，负责全乡义务教育（1-6年级）和幼儿园教育的管理工作。

2.编制全乡教育发展规划，指导协调全乡学校的教育教学工作。

3.推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全乡义务教育、幼儿教育、特殊教育协调、稳定、健康发展，负责民办教育的管理工作。

4.指导全乡各级各类学校的体育、卫生、艺术教育、法制教育、国防教育工作，指导全乡青少年活动教育工作，全面推进素质教育。

5.统筹管理教育经费，负责教育基础维修管理，监测本乡教育经费的管理和使用情况，编制教育经费安排计划；指导全乡各级各类学校经费的收支管理。          

6.主管全乡教师工作，抓好全乡教师队伍建设及年度考核工作。

7.组织实小学的年度水平测试工作。

8.指导各学校的安全教育和安全管理工作。部门抓好校园周边环境综合治理及学校安全事故的处置工作。

9.指导学校思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

10.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

11.指导全乡各级各类学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备、图书资料的装备、培训和教学效益评价工作。

（二）机构设置情况

砚山县八嘎乡中心学校共设置4个内设机构，包括：教务处、党政办、总务处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，全面加强党对教育工作的领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻党的教育方针和全国、全省、全州教育大会精神，围绕县教育体育局中心工作，以立德树人为根本，以育人质量为核心，深化教育综合改革，扎实推进全乡教育教学工作有序开展。

2.党建工作持续加强。一是主体责任进一步压实。二是党组织政治引领作用凸显。采取领导干部带头学、主题党日普遍学、分层培训集中学、网络媒介随时学、知识竞赛督促学、党教基地实践学“六学模式”。三是党建工作基础持续巩固。四是党支部标准化规范化建设取得成效。扎实推进星级党支部创建工作。

3.全面从严治党力度不减。一是持续强化学习教育。深入学习“两条例一准则”，专题学习十九届中纪委四次全会、省纪委十届五次全会、州纪委九届五次全会、县纪委十二届五次全会精神。二是规范权力运行。加强教育收费规范性监督检查，分别在开学初对各学校（园）收费、公示等情况进行检查；强化教育扶贫领域腐败和作风问题整治，抓实控辍保学工作。三是深化日常监督检查和专项排查整治。四是转发《严禁教职工酒后驾车的规定（试行）》，教职工全员签订《拒绝酒驾承诺书》。

4.社会主义意识形态影响力更加强劲。以弘扬践行“办好人民满意的教育”为主线，抓实教育教学中心工作。一是抓实意识形态工作。实行意识形态工作“季度派单”制，定期对本系统意识形态领域情况进行分析研判，及时收集并化解各学校意识形态突出问题。二是牢牢掌控学校意识形态主导权，强化对网络意识形态阵地、课堂意识形态阵地和校园意识形态阵地的管理，严格规范学术讲座活动，不断加强学校思想政治教育，办好学校思政课，用爱国、爱家的主流思想和先进文化教育引导全体干部职工，有效维护意识形态领域安全。

5.立德树人根本任务有效落实。一是思想政治建设得到加强。全面贯彻落实习近平总书记关于思政课建设的重要讲话精神和理论文章，规范设置思政课教学目标、教学管理，把书记校长同讲一堂思政课纳入教学计划进行统一安排部署。二是德育载体和内容不断丰富。以春节、清明节、中秋节等传统节日和学雷锋活动等为契机，大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，弘扬中华民族传统美德。四是法治进校园落实落细。联合司法、派出所等部门到各校园开展法治讲座。

6.教育教学快速发展。一是学前教育发展步伐加快，学前毛入园率稳步提升，二是义务教育均衡发展水平持续提升。压实控辍保学“双线四级”责任，履行控辍保学工作职责，加大依法控辍力度，严格按“四步法”开展辍学学生劝返收复。深入实施学校精细化管理，落实贫困学生资助、关爱帮扶等工作机制，巩固提升控辍保学成效。三是特殊教育关注力度持续加大。落实“零拒绝、全覆盖、全容纳”要求，采取到特殊教育学校就读、随班就读、“送教上门”等方式保障残疾儿童接受教育权利，残疾儿童少年入学率达100%。四是抓实五项管理和“““双减””工作，按照指标体系逐一落实，确保教育教学工作正常开展，育人质量有新的突破。

7.教师队伍建设成效凸显。一是稳步推进县管校聘改革，全员聘用实施井然有序。二是扎实做好教师职称晋升和教师资格认定工作。三是加强师德师风建设，坚持师德第一标准，结合落实“一号检察建议”，加大教职工法律法规宣传教育力度，增强法治意识，通过组织学习先进典型、开展警示教育、举行师德模范宣讲等形式开展师德师风教育。

8.加强思想教育，着力培养教职工的敬业精神。加强制度建设，坚持把效能建设纳入制度管理，强化服务意识。牢固树立服务是生产力，也是学校发展软环境的大服务观，把“学校师生需要的，就是我们要做的”作为学校服务宗旨。加强教学改革，强化骨干教师的引领带动作用。

二、预算单位基本情况

砚山县八嘎乡中心学校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制121人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制121人。在职实有147人，其中：财政全额保障147人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3013.56万元，其中：一般公共预算3008.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入5万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2661.55万元对比增加了352.01万元，增长13.23%，主要原因分析2023年根据财政要求增加了统筹考虑基础绩效奖预算。

（二）财政拨款收入情况

 2023年部门财政拨款收入3008.56万元，其中:本年收入3008.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3008.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2661.55万元对比增加了347.01万元，增长13.04%，主要原因分析2023年根据财政要求增加了统筹考虑基础绩效奖预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3013.56万元。财政拨款安排支出 3008.56万元，其中：基本支出2858.67万元，与上年 2598.51万元对比增加260.16万元，增长10.01%，主要原因分析人员经费增加了绩效考核奖励（2017年提高标准部分）；项目支出149.89万元，与上年63.03万元对比增加了86.86万元。主要原因是财政部分供养人员支出、保运转支出、保民生支出、城乡义务教育补助经费等纳入项目支出（特定目标类项目）管理使用；事业支出5万元，与上年1.5万元对比增加了3.5万元，主要原因增加少年宫公用经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出1954.56万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出。

       2.社会保障和就业支出681.6万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出

       3.卫生健康支出196.45万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

       4.住房保障支出175.95万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2858.67万元，项目支出149.89万元，事业支出5万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本年度，砚山县八嘎乡中心学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年度，砚山县八嘎乡中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本年度，砚山县八嘎乡中心学校无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县八嘎乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年5.5万元增加3.5万元，增长63.63%，具体变动情况如下：1.由于该车使用年限已满13年，这使得该车的维修维护逐渐增多。2.依据实际、近年来到学校督导、检查和指导的部门逐渐增加，故接待费预算增加。

（一）因公出国（境）费

砚山县八嘎乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县八嘎乡中心学校2023年公务接待费预算为4万元，较上年 1.5万元增加2.5万元，增长166.67%，国内公务接待批次为182次，共计接待668人次。

增加变化原因：近年来到学校督导、检查和指导的部门逐渐增加，故接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县八嘎乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年 4万元增加1万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年4万元增加1万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：由于该车使用年限已满13年，这使得该车的维修维护逐渐增多。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县八嘎乡中心学校无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县八嘎乡中心学校部门资产总额2862.91万元，其中，流动资产44.08万元，固定资产2818.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1533.05万元，其中固定资产增加1561.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值1285.78万元，实现资产处置收0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136001500111

砚山县八嘎乡中心学校2023年预算公开情况表.xlsx