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砚山县文化和旅游局2023年预算公开目录
第一部分 砚山县文化和旅游局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县文化和旅游局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
砚山县文化和旅游局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
砚山县文化和旅游局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策。研究拟订全县文化和旅游政策措施并组织实施。
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3.管理全县性重大文化艺术活动，负责重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际国内市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，统筹推进全域旅游。
4.统筹管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推进各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.统筹推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责智慧旅游建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。
9.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11.统筹全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。
12.负责文化和旅游交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化旅游对外交流活动，推进地方文化走出去。
13.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才的有关服务工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
砚山县文化和旅游局共设置3个内设机构，包括：办公室、文化和市场管理股、旅游和产业发展股。所属单位6个，分别是
1.砚山县文化旅游市场综合行政执法大队
2.砚山县文化馆
3.砚山县图书馆
4.砚山县文化和旅游局（本级）
5.砚山县文物管理所
6.砚山县非物质文化遗产保护中心
（三）重点工作概述
1.强力推动文化产业高质量发展
（1）采取措施：重点以“土木石布”四张文化名片为主，其它业态为辅，打造可供游客沉浸式体验消费的特色市场。前期做好市场摸底和调研，充分与企业沟通对接，盘活利用现有资源制定提升改造方案，引导相关业态进驻特色市场，让“四张文化名片”的龙头带动作用舞起来，带动其它业态抱团取暖聚集发展。
（2）预期达到的目标及成效：年内初步建成“四张文化名片”特色市场，切实推动“四张文化名片”新产品新业态的创新培育、创意打造、创造转化，提升“四张文化名片”的经济附加值，带动市场消费，实现品牌引领，擦亮“名片”。
2.努力推进文旅品牌创建
（1）采取措施：深入挖掘全县文化旅游资源，吃透文旅品牌创建政策和标准，锚定适合我县品牌创建点，依托绿美乡村建设与乡村体闲旅游优势，拓展文旅新业态空间，着力打造特色文化旅游品牌。
（2）预期达到的目标及成效：力争年内申报创建1个省级“最美公共文化空间”、1个省级最美乡愁旅游地、2个3A级旅游景区、增补省州非遗传承人5—8人。
3.全力完成旅游经济指标
（1）采取措施：紧紧抓住市场复苏有利时机，深入推进打造山水田园乡村旅游目的地“十百千万”工程，深化绿美景区建设，提升乡村休闲旅游发展质量，多渠道多形式加强砚山旅游宣传，丰富旅游产品体系，强化旅游市场监管，力促旅游市场恢复发展。
（2）预期达到的目标及成效：完成接待旅游人次574万人次、旅游收入（旅游消费）57亿元。
二、预算单位基本情况
砚山县文化和旅游局编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 50人，其中： 离休 0人，退休 50人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年单位财务总收入 1243.8万元，其中：一般公共预算1243.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1133.56万元对比增加110.24万元，主要原因是增加基础性绩效工资和正常晋升工资，医疗保险、养老保险和住房公积金等相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年单位财政拨款收入 1243.8万元，其中:本年收入1243.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1243.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1133.56万元对比增加110.24万元，主要原因是增加基础性绩效工资和正常晋升工资，医疗保险、养老保险和住房公积金等相应增加。
四、预算单位支出情况
2023年单位预算总支出1243.8万元。财政拨款安排支出1243.8万元，其中：基本支出1238.92万元，与上年1133.56万元对比增加105.36万元，主要原因是增加基础性绩效工资和正常晋升工资，医疗保险、养老保险和住房公积金等相应增加；项目支出4.88万元，与上年0万元对比增加4.88万元，主要原因是遗属补助资金从上年度的基本支出调整为项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科目编码207文化旅游体育与传媒支出789.13万元，主要用于本部门人员工资、办公经费等支出。其中：2070101 行政运行148.38万元，与上年140.76万元对比增加7.62万元，主要原因是半供养工资从去年的科学技术科目调整到行政运行科目。2070104图书馆68.06万元，与上年57.1万元对比增加10.96万元，主要原因是增加基础性绩效工资和正常晋升工资，医疗保险、养老保险和住房公积金等相应增加；2070107艺术表演团体404.58万元，与上年349.4万元对比增加55.18万元，主要原因是增加基础性绩效工资和正常晋升工资，医疗保险、养老保险和住房公积金等相应增加；2070112文化和旅游市场管理146.27万元，与上年126.3万元对比增加19.97万元，主要原因是增加基础性绩效工资和正常晋升工资，医疗保险、养老保险和住房公积金等相应增加；2070299文物21.84万元，与上年25.08万元对比减少3.24万元，主要原因是有人员调出。
科目编码208社会保障和就业支出285.18万元，主要用于发放退休人员工资和遗属生活补助及单位人员养老保险等支出。其中：2080501行政单位离退休74.83万元，与上年71.39万元对比增加3.44万元，主要原因是退休人员增加。2080502事业单位离退休95.02万元，与上年88.18万元对比增加6.84万元，主要原因是退休人员增加。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.36万元，与上年101.87万元对比增加5.49万元，主要原因是增加基础性绩效工资和正常晋升工资，养老保险相应增加。2080801死亡抚恤4.88万元，与上年6.7万元对比减少1.82万元，主要原因是符合享受遗属补助条件的人员减少。2089999其他社会保障和就业支出3.09万元，与上年2.65万元对比增加0.44万元，主要原因是增加基础性绩效工资和正常晋升工资，养失业保险相应增加。
科目编码210卫生健康支出89万元，主要用于单位人员医疗保险、公务员医疗补助和大病保险支出。其中：2101101 行政单位医疗19.14万元，与21.71万元对比减少2.57万元，主要原因是人员减少。2101102事业单位医疗41.22万元，与上年35.57万元对比增加5.65万元，主要原因是增加基础性绩效工资和正常晋升工资，医疗保险相应增加，2101103公务员医疗补助22.68万元，与上年对比12.73万元对比增加9.95万元。2101199其他行政事业单位医疗支出5.96万元，与上年5.92万元对比减少0.04万元，主要原因是人员减少。
科目编码211住房保障支出80.49万元，主要用于单位人员住房公积金支出。功能科目2210201住房公积金80.49万元，与上年69.01万元对比增加11.48万元，主要原因是增加基础绩效奖和正常晋升工资增加，住房公积金相应增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1238.92万元，项目支出4.88万元）。按经济科目分类情况为:30101基本工资284.36万元，主要用于支付行政人员职务工资和级别工资，事业人员薪级工资和岗位工资;30102津贴补贴136.49万元，主要用于支付职工艰苦地区津贴、工作性津贴、改革性补贴、生活性补贴；30103奖金32.27万元，主要用于支付职工年终一次性奖金和基础绩效奖；30107绩效工资241.78万元，主要用于发放事业人员绩效工资和上年度12月一个月基本工资额度；30108机关事业单位基本养老保险缴费107.36万元，主要用于缴纳职工养老保险；30110职工基本医疗保险缴费60.37万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费22.66万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费9.05万元，主要用于缴纳职工大病医疗保险、工伤保险和失业保险；30113住房公积金80.49万元，主要用于缴纳职工住房公积金；30201办公费24.47万元，主要用于单位购买办公用品等；30202印刷费0.3万元，主要用于支付单位宣传资料印刷；30204手续费0.02万元，主要用于支付汇款产生的手续费；30217公务接待费2.9万元，主要用于支付单位公务接待费；30206电费1.3万元，主要用于支付单位办公用电费；30207邮电费2.24万元，主要用于支付单位办公用网络通信费；30211差旅费4.45万元，主要用于支付单位职工外出学习及下乡开展工作产生的费用；30213维护费0.2万元，主要用于单位日常办公设施维修维护；30214租赁费0.12万元，主要用于支付单位外出开展工作租车费用；30216培训费1.25万元，主要用于支付单位各项培训支出；30205水费1.2万元，主要用于支付单位办公用水费；30226劳务费1.55万元，主要用于支付清洁工工资及其他劳务费；30215会议费0.2万元，主要用于支付会议支出；30228工会经费12.95万元，主要用于支付单位工会经费；30231公务用车运行维护费5.6万元，主要用于支付单位公务用车燃油费、保险费、过路费、检车费；30239其他交通费用20.73万元，主要用于支付行政人员公务交通补贴及公共交通专项支出；30299其他商品和服务支出1.5万元，主要用于退休人员各项管理支出；30302退休费168.35万元，主要用于支付退休人员工资；30199其他工资福利支出14.76万元，主要用于半供养人员支出；30305生活补助4.88万元，主要用于遗属生活补助。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
砚山县文化和旅游局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
砚山县文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
砚山县文化和旅游局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额16.45万元，其中：政府采购货物预算16.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购预算项目中车辆保险费1.2万元、车辆维修和保养服务费2.58万元、车辆加油费1.62万元、台式电脑7台3.9万元、笔记本电脑1台0.5万元、打印机复印机2台2.2万元、定焦镜头1台0.9万元、装订机1台0.28万元、文件柜3个0.3万元、A4纸165件2.97万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年31.78万元减少23.28万元，下降73.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
砚山县文化和旅游局2023年公务接待费预算为2.9万元，较上年 15.35万元减少12.45万元，下降81.11%，国内公务接待批次为49次，共计接待523人次。预算数下降的原因是厉行节约，采取光盘行动，严格控制接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为5.6万元，较上年16.43万元减少10.83万元，下降65.92%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费5.6万元，较上年 16.43万元减少10.83万元，下降65.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。预算数下降的原因是去同一个方向开展工作的人员尽量安排一起拼车同行，减少车辆出行次数。
八、重点项目预算绩效目标情况
砚山县文化和旅游局2023年预算无重点项目预算目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年机关运行经费安排43.88万元，比上年机关运行经费安排47.06万元减少3.18万元，下降6.76%，主要原因是有人员退休和调出，公用经费和工会经费相应减少，其中：办公费6.44万元、会议费0.2万元、工会经费4.11万元、公务用车运行维护费4万元、行政人员公务交通补贴18.66万元、公共交通专项经费1.87万元、其他交通费用0.2万元、公务接待费1.45万元、电费0.5万元、邮电费1.24万元、差旅费2.9万元、培训费0.25万元、水费0.1万元、劳务费0.7万元、退休公用经费0.84万元、印刷费0.3万元、租赁费0.12万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，砚山县和旅游局资产总额42822.98万元，其中，流动资产2233.24万元，固定资产28090.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12465.59万元，无形资产4.03万元，其他资产30万元。与上年42345.07万元相比，本年资产总额增加477.91万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.本单位2023年因为我单位无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出表06》无数据，因此公开空表。
2.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
3.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
4.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
5.本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表
6.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200135700111
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