监督索引号53200
砚山县阿猛卫院2023年预算公开目录
第一部分 砚山县阿猛卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县阿猛卫生院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
砚山县阿猛卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技和教育，动员全社会参与，为人民健康服务。
2.为社会主义现代化建设服务的卫生工作方针，切实贯彻《中共中央国务院关于卫生改革与发展的决定》、《中华人民共和国中医药条例》。
3.认真落实新型农村合作医疗惠农政策，不断深化卫生改革。
4.强化医德医风和职业道德教育，认真抓好业务技术培训，努力提高医疗护理质量，不断满足人民群众日益增长的就医需求。
5.村卫生室及乡医管理。
6.健康知识宣传教育及乡医业务培训。
7.居民健康档案。
8.疾病控制与监测。
9.计划免疫工作。
10.麻风病防治工作。
11.妇幼卫生工作。
12.一老三病体检。
（二）机构设置情况
砚山县阿猛卫生院共设置18个内设机构，包括：办公室、财务科、医务科、护理部、感控办、急诊科、内科、外科、妇儿科、中医科、口腔科、公共卫生科、药剂科、检验科、医学影像科、后勤科、乡村振兴办、健康管理中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技和教育，动员全社会参与，为人民健康服务。
2.为社会主义现代化建设服务的卫生工作方针，切实贯彻《中共中央国务院关于卫生改革与发展的决定》、《中华人民共和国中医药条例》。
3.认真落实新型农村合作医疗惠农政策，不断深化卫生改革。
4.强化医德医风和职业道德教育，认真抓好业务技术培训，努力提高医疗护理质量，不断满足人民群众日益增长的就医需求。
5.村卫生室及乡医管理。
6.健康知识宣传教育及乡医业务培训。
7.居民健康档案。
8.疾病控制与监测。
9.计划免疫工作。
10.麻风病防治工作。
11.妇幼卫生工作。
12.一老三病体检。
二、预算单位基本情况
砚山县阿猛卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2667.14万元，其中：一般公共预算597.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2000万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入20万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50万元。
与上年479.91万元对比增加2187.23万元，增长455.76%，主要原因分析是2022年预算未包含事业收入、上级补助收入及其他收入；2023年人员增加，人员经费随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入597.14万元，其中:本年收入597.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款597.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年479.91万元对比增加117.23万元，增长24.42%，主要原因分析是2023年人员增加，人员经费随之增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 2667.14万元。财政拨款安排支出597.14万元，其中：基本支出582.14万元，与上年 479.91万元对比增加102.23万元，增长21.30%，主要原因分析是2022年人员增加，人员经费随之增加；项目支出15.00万元，与上年0万元对比增加15万元，增长100%，主要原因分析是2023年基本公共卫生和家庭医生签约等预算增加，单位自有资金预算支出2000万元，与上年0万元对比增加2000万元，增长100%，主要原因分析是2022年未预算单位自有资金；上级补助收入20万元，与上年对比增加20万元，增长100%，主要原因分析是2022年未预算上级补助收入；其他收入预算50万元，与上年对比增加50万元，增长100%，主要原因分析是2022年未预算其他收入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.36万元，主要用于人员经费支出10.27万元，公用经费支出0.09万元。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出万57.86元，主要用于人员经费支出57.86万元。
3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.38万元，主要用于人员经费支出1.38万元。
4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.45万元，主要用于人员经费支出2.45万元。
5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院418.08万元，主要用于人员经费支出401.82万元，公用经费支出13.16万元，项目经费支出3.1万元。
6.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出10.70万元，主要用于人员经费支出4.20万元，项目经费支出6.51万元。
7.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务7.68万元，主要用于人员经费支出2.28万元，项目支出5.4万元。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32.55万元，主要用于人员经费支出32.55万元。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.74万元，主要用于人员经费支出7.74万元。
10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.55万元，主要用于人员经费支出2.55万元。
11.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出2.4万元，主要用于人员经费支出2.4万元。
12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.39万元，主要用于人员经费支出43.39万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资146.95万元（其中基本支出146.95万元，项目支出0万元）。
津贴补贴47.18万元（其中基本支出47.18万元，项目支出0万元）。
绩效工资190.89万元（其中基本支出190.89万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费57.86万元（其中基本支出57.86万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费32.55万元（其中基本支出32.55万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费7.74万元（其中基本支出7.74万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费4.55万元（其中基本支出4.55万元，项目支出0万元）。
住房公积金43.39万元（其中基本支出43.39万元，项目支出0万元）。
邮电费3.15万元（其中基本支出3.15万元，项目支出0万元）。
水费3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元）。
工会经费7.01万元（其中基本支出7.01万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出15.09万元（其中基本支出0.09万元，项目支出15万元）。
退休费10.28万元（其中基本支出10.28万元，项目支出0万元）
生活补助27.06万元（其中基本支出27.06万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额850.00万元，其中：政府采购货物预算780.00万元、政府采购服务预算70.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县阿猛卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年3.49万元对比，减少3.49万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县阿猛卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元对比，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
砚山县阿猛卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年 3.49万元对比，减少3.49万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年减少原因：我单位公务接待费用自有资金支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县阿猛卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元对比，减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元对比，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元对比，减少0万元，下降0%，减少原因我单位用自有资金支付。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，砚山县阿猛卫生院实有车辆4辆均为业务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，砚山县阿猛卫生院资产总额1879.34万元，其中，流动资产800.23万元，固定资产825.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程253.39万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1811.08万元对比，本年资产总额减少68.26万元，其中固定资产减少5.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆 0辆，账面原值 0万元；报废报损资产5项，账面原值74.16万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表03》无数据，因此公开空表。
2.本单位2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
3.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
4.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
5.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
6.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。
7.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
附件：砚山县阿猛卫生院2023年部门预算公开表。
监督索引号53211
滇ICP备05004378号-1