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砚山县盘龙乡人民政府2024年预算公开目录
第一部分 砚山县盘龙乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县盘龙乡人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、整体支出绩效目标表
砚山县盘龙乡人民政府2024年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是贯彻落实党和国家各项路线方针政策。二是为经济发展提供服务。三是建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。四是进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。五是进一步加强基层组织建设和管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。六是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
（二）机构设置情况
盘龙乡共设5个内设机构，包括：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位10个，分别是：
1、砚山县盘龙乡人民政府
2、砚山县盘龙乡人大
3、砚山县盘龙乡党委
4、砚山县盘龙乡财政所
5、砚山县盘龙乡农业综合服务中心
6、砚山县盘龙乡文化和旅游广播电视服务中心
7、砚山县盘龙乡社会保障服务中心
8、砚山县盘龙乡应急服务中心
9、砚山县盘龙乡国土和村镇规划建设服务中心
10、砚山县盘龙乡综合执法大队
（三）重点工作概述
2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是我乡抢抓机遇，迎接挑战的重要之年，做好今年的工作，意义重大。2024年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣省委“3815”战略，巩固拓展主题教育成果，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破总基调，锚定工作目标，着力增优势、聚动能、补短板、强弱项，围绕“文砚同城化建设示范区、文砚都市圈要素资源辐射重要承接地、文山休闲旅游健康养生后花园”发展定位，大抓产业、大抓招商引资，确保新时代社会主义现代化盘龙建设开好局起好步。
2024年经济社会发展的预期目标建议为：农林牧渔业总产值增长10%；农村常住居民人均可支配收入增长6%。要持续加压奋进抓落实，奋力赶超求突破，全力跑出高质量发展高水平开放的“加速度”。为实现上述预期目标，我们将着力抓好以下六个方面的工作：
（一）聚焦产业发展这个首要任务。认真学习贯彻中央经济工作会议精神，持续在高质量发展上下功夫，推动项目建设、产业发展取得新突破。一是服务好重点建设项目。牢固树立“项目为王”的理念，强化招商责任，继续把招商引资作为“一号工程”“一把手工程”，当好“施工队长”，形成全员招商的整体合力，加大“引进来”“走出去”力度，紧盯重点领域，确保多晶国际水晶科技示范园、文山砚山机场改扩建、中小学整体迁建等重点项目顺利推进。二是抓细各类项目谋划。聚焦盘龙区位、资源优势，精心谋划包装项目6个，全年预计完成投资20000万元以上。三是推进设施农业见效。紧紧抓好粮食安全这个“国之大者”，全面落实最严格的耕地保护制度，扎实推进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。严格落实耕地“占补平衡”“进出平衡”，大力推进撂荒耕地复耕复种，有效增加耕地面积。坚持“清存量、遏增量、强震慑”一体发力，高质高效整改各类违法占耕问题，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，牢牢守住耕地保护红线。在全乡范围内推动土地流转，发展规模农业、特色农业、现代化农业，提升农业复种指数，全力抓好光筑农业盘龙农场二期、冷链及农产品配送中心、高标准农田、1000亩元宝枫种植、1000亩特色果园等项目建设。四是持续优化营商环境。围绕文砚同城功能布局和发展定位，盘活辖区已获批土地资源，依托资源和产业优势，积极开展招商，全年完成500万元以上项目签约3个以上，到位资金15000万元。结合村庄规划实施，全力推进森林康养、观光农业项目实施，组建强村公司，做好强村富民文章，加强对“四上”企业培育，全年培育限上企业（个体）1个。高质量完成辖区“第五次全国经济普查”工作，主动服务好各类市场主体。
（二）夯实乡村振兴这个战略成果。聚焦守底线、抓发展、促振兴，扎实巩固拓展脱贫攻坚成果，全力促进脱贫群众持续增收，守牢不发生规模性返贫的底线，确保脱贫成果长久稳固，乡村全面振兴有序推进。一是守牢底线任务，在监测帮扶上出实招。聚焦监测、帮扶、退出三个环节，严格落实每半月份析研判风险预警信息，在落实防返贫监测“主动预警、及时干预”工作机制上创新方式方法，用好用活“监测、帮扶、退出、排查、防护”五张网，通过业务关联部门互动、数据交换共享等方式，全面分析重点监测人群收支状况及各类保障情况，以动态化管理获得精准数据并及时预警，实现应纳尽纳、应帮尽帮、能消则消。二是立足有效衔接，在产业就业上下功夫。持续抓好乡村振兴“百千万”示范工程项目、东西部协作资金和中国兵器装备集团帮扶资金项目落地落实，巩固好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接成果。争取2024年实施乡村振兴“百千万”示范工程项目2个，东西部协作资金项目1个，中国兵器装备集团帮扶资金项目1个。三是抓实后续帮扶，在利益联结上下功夫。因地制宜做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，统筹推进产业发展、公共设施和服务体系建设，千方百计稳就业，确保搬迁群众“搬得出、稳得住、能融入”。四是增强内生动力，在持续增收上下功夫。压紧压实五级书记抓乡村振兴的责任体系，不断探索抓党建促乡村振兴的新路径，强化劳动力转移、就业技能培训，建强联农带农富农产业链条，推进稳岗就业促增收，利用好工业园区、农业特色产业，加大宣传力度，多措并举拓宽就业渠道积极促进农村劳动力就近就业和返乡创业，不断增强脱贫人口内生发展动力，促进脱贫群众持续稳定增收，稳步提升获得感、幸福感。
（三）紧盯民生保障这个惠民工程。坚持利民、便民、惠民的工作理念，高标准、高质量、高效率推进重点民生实事项目建设，用心用情保障和改善民生，不断增强群众的获得感和满意度。一是高标准推进民生工程实施，紧盯群众饮水难问题，配合做好城乡供水一体化项目建设，切实解决321户1451人人畜饮水问题。多措并举，全面推进高标准农田建设，牢牢把饭碗端在自己手上，确保粮食安全，确保2024年完成高标准农田建设2000亩，进一步改善农户生产条件。二是高效率推进参保政策，完成参保扩面任务。进一步健全完善诊疗机制，完善基本医疗服务体系，健全完善公共卫生应急体系，增强突发公共卫生事件应急处置能力，提高医疗卫生服务保障水平。三是高质量抓好教育和文化工作。坚持教育优先发展，巩固提升学前教育三年毛入园率、义务教育巩固率、高中阶段毛入学率，提高办学质量和水平。以文化振兴为重要抓手，充分发挥全乡11个农家书屋、10个新时代文明实践所（站、点）主渠道、主阵地作用，以公共文化活动为载体，大力弘扬社会主义核心价值观，丰富群众文体活动，满足群众文化需求，凝心聚力，营造和谐奋进的社会氛围。抓好市场管理和食品药品工作，确保群众舌尖上的安全。
（四）狠抓人居环境整治这个难点堵点。持续深入学习实践浙江“千万工程”典型经验，把农村人居环境提升整治工作摆在突出位置，不断探索人居环境整治提升工作的新举措、新机制，将人居环境整治与当前各项工作相结合，不断提升人民群众幸福感，为乡村振兴注入新活力。一是持续按照省委、州委、县委“三个一”工作要求，把“三个一”工作紧紧抓在手上，压实压紧党政班子成员、各村（社区）“两委”班子成员、村组干部的责任，一杆子插到底，真正做到沉在一线、干在实处、干出样子。农民增收“一口清”方面，坚持每月一部署一调度，班子成员、“三个一”工作队带头抓住工作重点，明确思路，算好“四项收入”账，做细农民增收一口清，确保测算数据精准有效达到“双向认可”的目标；在基层治理“一网兜”方面，持续优化调整微网格，采取清单化管理模式，确保具体事项一竿子插到底；在绿美建设“一直抓”方面，持续抓实人居环境整治提升工作，点面结合、协同推进、全域治理，继续刚性执行《村规民约》和《村民诚信管理办法》，充分结合每周大清扫、大整治及“绿美文山先锋行”活动，以“山上山下鸟语花香、村里村外风景如画、邻里之间亲如一家、家里家外好好说话”为思路，扎实推进绿美建设工作有效落实。二是按照少花钱、不花钱、因地制宜、就地取材等要求，以美丽庭院打造为抓手，有序推进全乡绿美建设。2024年在6个村（社区）打造一些群众看得见、摸得着、效果好的示范庭院500个，形成典型示范效应。三是在扮靓乡村“颜值”和提升居民生活品质上下功夫，坚持目标导向、问题导向、结果导向，扎实推进全乡农村户厕改造工作，2024年完成户厕改造任务370座，做到“村不漏户、户不漏厕”。学习借鉴浙江“千万工程”经验，聚焦“五个振兴”，统筹做好乡村建设、乡村发展、乡村治理“三篇文章”，加快建设宜居宜业绿美乡村，力争将盘龙乡打造成省级绿美乡镇，打造8个州级绿美乡村示范村。四是坚持绿色发展理念，持续推进林长制、河长制工作落实，积极推进生态“占补平衡”，统筹实施农、林、水、土、环保等项目，全力确保水土气、生物和生态安全。进一步加强退耕还林还草建设，加快实施陡坡地生态治理、巩固生态安全、乡村绿化、林业提质增效等系列工程，大力开展植树造林，改善人居环境。
（五）守住安全稳定这个头等大事。坚持底线思维，以“时时放心不下”的责任感抓好安全生产各项工作。一是严格落实安全生产责任，始终坚守安全生产底线，紧绷安全生产这根弦，加强重大突发性灾害和事故应急处置能力建设，全面开展风险管控、隐患排查、应急救援及重点领域专项整治，全面强化消防、交通、校园、防汛抗旱等各方面安全监管，夯实安全生产基础，消除安全隐患，全力遏制各类事故发生，力争做到2024年无生产安全事故发生。二是统筹抓好信访和矛盾纠纷化解工作，妥善处置信访突出问题及群体性事件，避免群体上访和越级上访，有效化解社会矛盾，引导群众理性表达诉求、依法维护权益。健全矛盾纠纷化解机制，完善预防和处置突发性、群体性事件预案，努力把各种社会矛盾化解在基层，消除在萌芽状态。全面推进森林防火、预防野生菌中毒和防汛抗旱等各项工作，有效防范化解各类安全风险。三是全力维护道路交通安全稳定。紧密围绕加强源头管控，杜绝车辆“带病”上路、加强重点区域、路段巡逻管控、加强道路交通安全精准宣传等方面工作，坚持向科技要警力，多措并举开展好交通安全整治工作，确保道路交通形势安全平稳。四是紧抓普法强基补短板促和谐，围绕“三下降一扭转”目标任务，充分发挥基层普法骨干的普法主力军作用，实行专人推进、项目化管理、清单式落实，聚焦守住“关键地”、盯住“关键物”、管好“风险事”，积极化解矛盾纠纷，努力消除“民转刑”“刑转命”风险隐患，确保2024年无命案发生，全力守护平安。
（六）抓牢作风建设这个重要抓手。一是持续把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，加强学习型机关建设，用好党委理论学习中心组学习制度和每周五新时代文明实践大讲堂，严格落实“第一议题”，提升干部职工自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力。二是认真落实“文山之干”工作要求，持续推进作风革命效能革命“两场革命”建设，严格落实“三个马上”要求，大力推行“三法三化”，班子成员带头当好各项工作落实的施工员，全力推动全乡干部队伍作风大转变、效能大提升。三是认真落实党要管党、全面从严治党要求，持续深入推进党风廉政建设，全面履行党风廉政建设“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任，切实把责任放在心上、扛在肩上、抓在手上，管好班子、带好队伍。扎实抓好“以案促改”警示教育，树立清白做人，清廉从政，干净做事的良好形象，自觉接受党内监督和群众监督，着力构建干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的政治生态。
二、预算单位基本情况
砚山县盘龙乡2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。
车辆编制5辆，实有车辆7辆。超编2辆。超编原因是：其中有一辆车是省级配备森林消防车，另一辆是民政局配备民政专用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2052.20万元，其中：一般公共预算1832.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入220万元。
与上年1858.33万元对比增加193.87万元，增长10.43%，主要原因是有单位自有资金项目经费，致使比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1832.20万元，其中:本年收入1832.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1832.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1858.33万元对比减少26.13万元，下降1.41%，主要原因是有人员退休，致使比上年减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2052.20万元。财政拨款安排支出1832.20万元，其中：基本支出1302.72万元，与上年1329.82万元对比减少27.10万元，下降2.04%，主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化；项目支出529.48万元，与上年528.51万元对比增加0.97万元，增长0.18%，主要原因是项目经费增加。非财政拨款安排单位资金其他支出220万元，与上年0万元对比增加220万元，增长100%，主要原因是单位自有资金项目经费支出，致使经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下：
1、“2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”14.63万元，比上年预算数14.80万元减少0.17万元，下降1.15%，主要用于砚山县盘龙乡人大基本支出，包括人员经费12.87万元，公用经费1.76万元；
2、“2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”4万元，比上年预算数0万元增加4万元，增长100%，主要用于砚山县盘龙乡人大会议项目支出4万元；
3、“2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升”5.10万元，比上年预算数0万元增加5.10万元，增长100%，主要用于砚山县盘龙乡乡（镇）人大代表活动项目支出5.10万元；
4、“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”413.97万元，比上年预算数900.98万元减少487.01万元，下降54.05%，主要用于砚山县盘龙乡人民政府各项支出，包括人员经费320.98万元，公用经费68.90万元，项目支出24.09万元；
5、“2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”253.55万元，比上年预算数252.82万元增加0.73万元，增长0.29%，主要用于砚山县盘龙乡农业综合服务中心各项支出，包括人员经费237.83万元，公用经费12.01万元，项目支出3.72万元；
6、“2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行”10.16万元，比上年预算数50.53万元减少40.37万元，下降79.89%，主要用于砚山县盘龙乡财政所基本支出，包括半供养人员经费10.16万元；
7、“2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行”9.22万元，比上年预算数0万元增加9.22万元，增长100%，主要用于砚山县盘龙乡财政所基本支出，包括人员经费9.22万元；
8、“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”41.12万元，比上年预算数43.10万元减少1.98万元，下降4.59%，主要用于砚山县盘龙乡党委基本支出，包括人员经费35.85万元，公用经费5.28万元；
9、“2030607国防支出-国防动员-民兵”2万元，比上年预算数0万元增加2万元，增长100%，主要用于乡基层人民武装部项目支出2万元；
10、“2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”54.99万元，比上年预算数55.37万元减少0.38万元，下降0.69%，主要用于砚山县盘龙乡乡文化广播电视服务中心基本支出，包括人员经费51.71万元，公用经费3.28万元；
11、“2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务”56.62万元，比上年预算数57.56万元减少0.94万元，下降1.63%，主要用于社会与保障服务中心基本支出，包括人员经费52.73万元，公用经费3.89万元；
12、“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”53.75万元，比上年预算数50.41万元增加3.34万元，增长6.62%，主要用于行政单位离退休人员基本支出，包括人员经费53.27万元，公用经费0.48万元；
13、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”30.41万元，比上年预算数30.41万元增加0万元，增长0%，主要用于事业单位离退休人员基本支出，包括人员经费30.14万元，公用经费0.27万元；
14、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”112.13万元，比上年预算数111.93万元增加0.2万元，增长0.18%，主要用于行政事业单位人员养老保险支出112.13万元；
15、“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”0.34万元，比上年预算数0.34万元增加0万元，增长0%，主要用于行政事业单位遗属补助0.34万元；
16、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”2.75万元，比上年预算数2.68万元增加0.07万元，增长2.61%，主要用于事业单位人员失业保险支出2.75万元；
17、“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”26.42万元，比上年预算数27.24万元减少0.82万元，下降3.01%，主要用于盘龙乡行政单位人员医疗保险支出26.42万元；
18、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”36.63万元，比上年预算数35.70万元增加0.93万元，增长2.61%，主要用于盘龙乡事业单位人员医疗保险支出36.63万元；
19、“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”18.60万元，比上年预算数18.35万元增加0.25万元，增长1.36%，主要用于盘龙乡行政事业单位人员公务员医疗补助支出18.60万元；
20、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”5.29万元，比上年预算数5.26万元增加0.06万元，增长1.14%，主要用于盘龙乡为职工缴纳的重特病医疗支出5.29万元；
21、“2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法”38.62万元，比上年预算数39.26万元减少0.64万元，下降1.63%，主要用于砚山县盘龙乡综合执法队基本支出，包括人员经费36.02万元，公用经费2.60万元；
22、“2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生”7.70万元，比上年预算数8.60万元减少0.90万元，下降10.46%，主要用于集镇环卫项目支出7.70万元；
23、“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”475.72万元，比上年预算数0万元增加475.72万元，增长100%，主要用于社区、村委会及村小组人员工资，党建经费及工作经费475.72万元；
24、“2130706农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助”6.81万元，比上年预算数0万元增加6.81万元，增长100%，主要用于桑源社区农村税费改革转移支付资金6.81万元；
25、“2200102自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务”28.26万元，比上年预算数29.10万元减少0.84万元，下降2.89%，主要用于砚山县盘龙乡国土和村镇规划建设服务中心基本支出，包括人员经费26.81万元，公用经费2.29万元；
26、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”84.07万元，比上年预算数83.92万元增加0.15万元，增长0.18%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金84.07万元；
27、“2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行”39.34万元，比上年预算数39.98万元减少0.64万元，下降1.60%，主要用于砚山县盘龙乡应急服务中心基本支出，包括人员经费36.74万元，公用经费2.60万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出1302.72万元，项目支出529.48万元）。
1、30101工资福利支出-基本工资290.09万元（其中：基本支出290.09万元，项目支出0万元）；
2、30102工资福利支出-津贴补贴231.47万元（其中：基本支出231.47万元，项目支出0万元）；
3、30103工资福利支出-奖金44.74万元（其中：基本支出44.74万元，项目支出0万元）；
4、30107工资福利支出-绩效工资209.63万元（其中：基本工资209.63万元，项目支出0万元）；
5、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费112.12万元（其中：基本支出112.12万元，项目支出0万元）；
6、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费63.05万元（其中：基本支出63.05万元，项目支出0万元）；
7、30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费18.60万元（其中：基本支出18.60万元，项目支出0万元）；
8、30112工资福利支出-其他社会保障缴费8.28万元（其中：基本支出8.28万元，项目支出0万元）；
9、30113工资福利支出-住房公积金84.07万元（其中：基本支出84.07万元，项目支出0万元）；
10、30199工资福利支出-其他工资福利支出53.84万元（其中：基本支出53.84万元，项目支出0万元）；
11、30201商品和服务支出-办公费140.87万元（其中：基本支出29.82万元，项目支出111.05万元）；
12、30202商品和服务支出-印刷费3.10万元（其中：基本支出3.10万元，项目支出0万元）；
13、30205商品和服务支出-水费2.53万元（其中：基本支出2.53万元，项目支出0万元）；
14、30206商品和服务支出-电费4.09万元（其中:基本支出4.09万元，项目支出0万元）；
15、30207商品和服务支出-邮电费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）；
16、30211商品和服务支出-差旅费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）；
17、30213商品和服务支出-维修（护）费3.28万元（其中：基本支出3.28万元，项目支出0万元）；
18、30215商品和服务支出-会议费10.65万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出8.8万元）；
19、30217商品和服务支出-公务接待费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；
20、30226商品和服务支出-劳务费10.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.12万元）；
21、30228商品和服务支出-工会经费4.06万元（其中：基本支出4.06万元，项目支出0万元）；
22、30231商品和服务支出-公务用车运行维护费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；
23、30239商品和服务支出-其他交通费用26.04万元（其中：基本支出26.04万元，项目支出0万元）；
24、30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）；
25、30302对个人和家庭的补助-退休费83.41万元（其中：基本支出83.41万元，项目支出0万元）；
26、30305对个人和家庭的补助-生活补助399.51万元（其中：基本支出0万元，项目支出399.51万元）。
其中项目支出529.48万元，明细为：基层人民武装部经费2万元，纪检组织经费9.97万元,2024年集镇环卫补助资金7.70万元，村（居）民小组党建经费33.90万元，村（居）民小组工作经费6.78万元，村民委员会党建经费24万元，村民委员会工作经费0.80万元，社区党建工作经费20万元，社区工作经费0.40万元，桑源社区农村税费改革转移支付补助资金6.81万元，遗属补助0.34万元，村级代理中心公用经费1.20万元，半供养人员工资及保险10.12万元，村兽医工资补助2.52万元，社区、村民委员会、村小组人员工资及保险374.84万元，村干部住房公积金15万元，乡（镇）人大代表活动经费5.10万元，乡（镇）人代会、例会经费4万元，乡（镇）党员代表大会经费3万元，乡（镇）团代会、妇代会经费1万元。
(三）非财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”200万元，比上年预算数0万元增加200万元，增长100%，主要用于行政单位项目支出200万元；
2、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”20万元，比上年预算数0万元增加20万元，增长100%，主要用于公益性岗位及就业补助项目支出20万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
砚山县盘龙乡2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
砚山县盘龙乡2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
砚山县盘龙乡2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额25.23万元，其中：政府采购货物预算3.90万元、政府采购服务预算21.33万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盘龙乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年21.70万元增加0.30万元，增长1.38%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盘龙乡2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变化原因：主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。
（二）公务接待费
盘龙乡2024年公务接待费预算为2万元，较上年1.40万元增加0.60万元，增长42.86%，国内公务接待批次为39次，共计接待333人次。
增加的原因是文砚大道政府、机场改扩建征地、蓝莓种植项目征地等工作支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
盘龙乡2024年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年20.30万元减少0.30万元，下降1.48%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费20万元，较上年20.30万元减少0.30万元，下降1.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
减少的原因是严格控制公务用车运行经费使用。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，我乡开展了2024年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有重点项目建设，最终我乡2024年度综合评价得分为96分。
存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。
下步打算：建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
盘龙乡2024年机关运行经费安排76.42万元，与上年117.06万元对比减少40.64万元，下降34.72%，主要变动原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。其中：办公费11.80万元、维修（护）费1万元，差旅费2.50万元，水费1.50万元，电费3万元，邮电费2万元，公务接待费2万元，会议费1.40万元，印刷费3万元，工会经费1.70万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用26.04万元，其他商品和服务支0.48万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，盘龙乡资产总额4701.54万元，其中，流动资产4261.23万元，固定资产440.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2185.27万元，其中固定资产增加19.51万元，流动资产增加2165.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1、情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
2、本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
3、本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
4、本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
5、本单位2024年无对下转移支付绩效预算 ，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
6、本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。
7、本单位2024年无上级补助项目预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262203201000111
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