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砚山县公共资源交易中心2024年

预算公开目录

第一部分 砚山县公共资源交易中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县公共资源交易中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县公共资源交易中心2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担县级公共资源有形市场交易，主要负责政府采购、医疗器械集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设等县级公共资源交易的综合服务工作。

2.负责收集、存储和发布县级公共资源交易信息。

3.负责提供县级公共资源交易的法律法规、政策和技术咨询服务。

4.负责管理县级公共资源交易场所和设施、提供县级公共资源交易场所。

5.负责中心内部的日常规范管理和工作人员的考核工作。

6.完成县政务服务管理局（县行政审批局、县公共资源交易管理局）交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：综合服务股、受理服务股、交易服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高公共资源交易质量。实现交易项目电子化归档，创新公共资源交易监管方式，努力在全面监管、协同监管、信用监管、智慧监管上取得新突破，公共资源交易过程和结果更加公开、公平、公正。

2.在全县11个乡镇开展农村产权交易试点工作，为农村产权流转提供交易场所，有效促进农村资产的保值增值，解决农村资产变现难问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入124.86万元，其中：一般公共预算124.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年123.40万元对比增加1.46万元，增长1.18%，主要原因分析：一是2024年新增评审专家劳务报酬专项资金3万元；二是2024年工会经费测算口径变化，提取的工会经费较上年减少，总体财务收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入124.86万元，其中：本年收入124.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年123.40万元对比增加1.46万元，增长1.18%，主要原因分析：一是2024年新增评审专家劳务报酬专项资金3万元；二是2024年工会经费测算口径变化，提取的工会经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出124.86万元。财政拨款安排支出124.86万元，其中：基本支出121.86万元，与上年123.40万元对比减少1.54万元，下降1.25%，主要原因：2024年工会经费测算口径变化，提取的工会经费较上年减少。项目支出3.00万元，与上年0万元对比增加3.00万元，增长100%，主要原因：2024年新增评审专家劳务报酬费3.00万元纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.“2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行” 89.04万元，主要用于人员经费支出85.17万元，公用经费支出3.87万元。

2.“2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务” 3.00万元，主要用于专家评审劳务报酬支出3.00万元。

3.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费支出” 13.02万元，主要用于人员经费支出13.02万元。

4.“2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出” 0.55万元，主要用于人员经费支出0.55万元。

5.“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗” 7.32万元，主要用于人员经费支出7.32万元。

6.“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助” 1.63万元，主要用于人员经费支出1.63万元。

7.“2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出” 0.54万元，主要用于人员经费支出0.54万元。

8.“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金” 9.76万元，主要用于人员经费支出9.76万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出121.86万元，项目支出3.00万元）。

1.“30101工资福利支出－基本工资” 34.05万元（其中：基本支出34.05万元，项目支出0万元）。

2.“30102工资福利支出－津贴补贴” 4.53万元（其中：基本支出4.53万元，项目支出0万元）。

3.“30107工资福利支出－绩效工资” 42.79万元（其中：基本支出42.79万元，项目支出0万元）。

4.“30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费” 13.02万元（其中：基本支出13.02万元，项目支出0万元）。

5.“30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费” 7.32万元（其中：基本支出7.32万元，项目支出0万元）。

6.“30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费” 1.63万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出0万元）。

7.“30112工资福利支出－其他社会保障缴费” 2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）。

8.“30113工资福利支出－住房公积金” 9.76万元（其中：基本支出9.76万元，项目支出0万元）。

9.“30114工资福利支出－医疗费” 0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

10.“30201商品和服务支出－办公费” 2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）。

11.“30211商品和服务支出－差旅费” 0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

12.“30213商品和服务支出－维修（护）费” 0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

13.“30217商品和服务支出－公务接待费” 0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

14.“30226商品和服务支出－劳务费” 3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）

15.“30228商品和服务支出－工会经费” 0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）。

16.“30399对个人和家庭的补助－其他对个人和家庭的补助” 2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县公共资源交易中心2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县公共资源交易中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县公共资源交易中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县公共资源交易中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年0.30万元增加0万元，增长0%，主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费超上年预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县公共资源交易中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县公共资源交易中心2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年0.30万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是坚持厉行节约，严控公务接待费超上年预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县公共资源交易中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化，主要原因是坚持厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费超上年预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年特定目标类项目支出预算3.00万元（评审专家劳务报酬专项资金），绩效目标为持续加强对政府采购评审活动的管理，规范政府采购评审专家劳务报酬的支付行为，维护采购代理机构和评审专家的合法权益。分别从产出指标、效益指标、满意度指标进行了评价。不涉及重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县公共资源交易中心2024年机关运行经费安排0万元。砚山县公共资源交易中心为砚山县政务服务管理局所属公益一类财政全额拨款事业单位，非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额6305.35万元，其中：流动资产6279.42万元，固定资产25.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1544.79万元相比，本年资产总额增加4760.56万元（主要原因是暂收投保证金，因截至12月底，未到法定规定期限退还投标保证金，故资产总额较上年增加），其中：流动资产增加4770.80万元，固定资产减少10.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表

3.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《2024年上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县公共资源交易中心2024年部门预算公开表                

监督索引号53262200473200100111

砚山县公共资源交易中心2024年部门预算公开表20240312040644023.xlsx