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砚山县政务服务管理局2024年预算公开目录

第一部分 砚山县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县政务服务管理局2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州有关政务服务、行政审批、公共资源交易、农村产权交易管理工作的法律法规和方针政策。

2.负责全县行政审批制度改革工作；负责全县政务服务体系建设的协调指导工作，会同相关部门拟订政务服务体系建设有关制度；负责县政务服务中心的建设和日常监管；负责受理行政审批事项和投资项目集中审批过程的相关投诉和举报，协助调查并按职责转送各行业主管部门处理。

3.负责县级部门划入的除涉及国家安全、生态环境保护、安全生产、意识形态、民族宗教和垂直管理部门实施以外的其他行政审批事项的审批和办理。

4.负责全县公共资源交易现场监督和县公共资源交易中心、政府采购和出让中心的建设和管理。

5.负责全县农村产权交易体系建设的协调指导；负责县农村产权交易中心的建设和日常监管。

6.负责协调配合有关行业主管部门做好全县中介代理机构和投资审批中介服务市场的监管。

7.负责统筹协调全县电子政务工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

9.与各行政主管部门在行政审批方面的职责分工：

按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，县行政审批局负责行政审批事项的受理、审查、决定和送达等基本程序和环节，对行政审批行为承担相应责任。行政主管部门根据法律法规、规章规定，承担行业发展规划、政策研究，负责制定审批标准（行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程等），并按照“谁主管、谁监管”的原则，对县行政审批局的审批情况实施监督指导，制定事中事后监管措施，实施事中事后监管，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等工作。

10.承担县级公共资源有形市场交易，主要负责政府采购、医疗器械集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设等县级公共资源交易的综合服务工作；负责收集、存储和发布县级公共资源交易信息；负责提供县级公共资源交易的法律法规、政策和技术咨询服务；负责管理县级公共资源交易场所和设施、提供县级公共资源交易场所。

11.接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的县级政府采购项目的采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；接受委托集中代理相关公共资源出让（转让）业务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政务服务股、经济审批股、建设审批股、社会审批股、综合审批股、交易监督股、信息技术股、综合服务股、受理服务股、交易服务股。

所属单位2个，分别是：

1.砚山县政务服务管理局（本级）。

2.砚山县公共资源交易中心。

（三）重点工作概述

1.做好单位人员、公用经费及重点项目经费保障，按规定如实反映各项收支，支持部门正常履职。

2.优化政务服务水平。实现更多政务服务事项“网上办、掌上办、自助办”，“一网通办”水平和“一次办好”服务效能持续提升，“一件事一次办”和“跨省通办”取得实质性突破，政务服务事项进驻率达100%，做好综合窗口设置和规范化运行，真正实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”。

3.创建标准化政务大厅。积极推动县级政务服务实体大厅标准化建设，不断完善基础设施，按照便民高效原则，合理规划政务大厅各功能分区，持续推进政务服务“三化”建设，不断提升政务服务事项办理便利度，让政务服务流程更加高效规范。

4.提高公共资源交易质量。实现交易项目电子化归档，创新公共资源交易监管方式，努力在全面监管、协同监管、信用监管、智慧监管上取得新突破，公共资源交易过程和结果更加公开、公平、公正。在全县11个乡镇开展农村产权交易试点工作，为农村产权流转提供交易场所，有效促进农村资产的保值增值，解决农村资产变现难问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：     

在职人员编制32人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入510.08万元，其中：一般公共预算500.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

与上年531.84万元对比减少21.76万元，下降4.09%，主要原因分析：一是2024年工会经费测算口径变化，提取的工会经费较上年减少；二是2024年社会购买服务人员工资及社会保险支出预算不在本单位核算，导致人员经费较上年减少；三是2024年全县108个村（社区）办公网络服务专项经费及政务服务专网服务费未能纳入部门预算，导致项目经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入500.08万元，其中：本年收入500.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款500.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年531.84万元对比减少31.76万元，下降5.97%，主要原因分析：一是2024年工会经费测算口径变化，提取的工会经费较上年减少；二是2024年社会购买服务人员工资及社会保险支出预算不在本单位核算，导致人员经费较上年减少；三是2024年全县108个村（社区）办公网络服务专项经费及政务服务专网服务费未能纳入部门预算，导致项目经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出510.08万元。财政拨款安排支出500.08万元，其中：基本支出497.08万元，与上年515.39万元对比减少18.31万元，下降3.55%，主要原因分析：一是2024年工会经费测算口径变化，提取的工会经费较上年减少；二是2024年社会购买服务人员工资及社会保险支出预算不在本单位核算，导致人员经费较上年减少。项目支出3.00万元，与上年16.45万元对比减少13.45万元，主要原因分析：2024年全县108个村（社区）办公网络服务专项经费及政务服务专网服务费未能纳入部门预算，导致项目经费较上年减少。非财政拨款安排单位资金其他收入10.00万元，与上年0万元对比增加10.00万元，增长100%，主要原因是2024年预算单位自有资金项目经费支出10.00万元，故自有资金支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.“2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行” 369.13万元，主要用于人员经费支出335.65万元，公用经费支出33.48万元。

2.“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休” 3.43万元，主要用于人员经费支出（退休人员退休费）3.40万元，公用经费支出（退休公用经费）0.03万元。

3.“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险费支出” 49.68万元，主要用于人员经费支出49.68万元。

4.“2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出” 1.21万元，主要用于人员经费支出1.21万元。

5.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗” 11.83万元，主要用于人员经费支出11.83万元。

6.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗” 16.11万元，主要用于人员经费支出16.11万元。

7.“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助” 6.39万元，主要用于人员经费支出6.39万元。

8.“2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出” 2.05万元，主要用于人员经费支出2.05万元。

9.“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金” 37.25万元，主要用于人员经费支出37.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出497.08万元，项目支出3.00万元）。

1.“30101工资福利支出－基本工资” 128.60万元（其中：基本支出128.60万元，项目支出0万元）。

2.“30102工资福利支出－津贴补贴” 80.85万元（其中：基本支出80.85万元，项目支出0万元）。

3.“30103工资福利支出－奖金” 20.54万元（其中：基本支出20.54万元，项目支出0万元）。

4.“30107工资福利支出－绩效工资” 95.36万元（其中：基本支出95.36万元，项目支出0万元）。

5.“30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费” 49.68万元（其中：基本支出49.68万元，项目支出0万元）。

6.“30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费” 27.94万元（其中：基本支出27.94万元，项目支出0万元）。

7.“30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费” 6.39万元（其中：基本支出6.39万元，项目支出0万元）。

8.“30112工资福利支出－其他社会保障缴费” 7.31万元（其中：基本支出7.31万元，项目支出0万元）。

9.“30113工资福利支出－住房公积金” 37.25万元（其中：基本支出37.25万元，项目支出0万元）。

10.“30114工资福利支出－医疗费” 1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）。

11.“30201商品和服务支出－办公费” 5.26万元（其中：基本支出5.26万元，项目支出0万元）。

12.“30202商品和服务支出－印刷费” 1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。

13.“30205商品和服务支出－水费” 0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

14.“30206商品和服务支出－电费” 0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

15.“30207商品和服务支出－邮电费” 1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）。

16.“30211商品和服务支出－差旅费” 2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元）。

17.“30213商品和服务支出－维修（护）费” 1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）。

18.“30217商品和服务支出－公务接待费” 1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

19.“30226商品和服务支出－劳务费” 4.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出3.00万元）。

20.“30228商品和服务支出－工会经费” 1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

21.“30231商品和服务支出－公务用车运行维护费” 4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

22.“30239商品和服务支出－其他交通费用” 11.58万元（其中：基本支出11.58万元，项目支出0万元）。

23.“30299商品和服务支出－其他商品和服务支出” 0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

24.“30302对个人和家庭的补助－退休费” 3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）。

25.“30399对个人和家庭的补助－其他对个人和家庭的补助” 4.40万元（其中：基本支出4.40万元，项目支出0万元）。

26.“31002资本性支出－办公设备购置” 1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

（三）非财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务”10.00万元，主要用于公用经费支出10.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县政务服务管理局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县政务服务管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县政务服务管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.36万元，其中：政府采购货物预算4.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年5.00万元增加0万元，增长0%，主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费超上年预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动，主要原因是因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县政务服务管理局2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年1.00万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

与上年对比无增减变动，主要原因是坚持厉行节约，严控公务接待费超上年预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年4.00万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年4.00万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变动，主要原因是坚持厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费超上年预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年特定目标类项目支出预算13.00万元（其中：单位自有资金其他收入10万元，评审专家劳务报酬专项资金3万元），绩效目标为支持部门提高履职能力，保障机关、中心工作正常运转；持续加强对政府采购评审活动的管理，规范政府采购评审专家劳务报酬的支付行为，维护采购代理机构和评审专家的合法权益。分别从产出指标、效益指标、满意度指标进行了评价。不涉及重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

       砚山县政务服务管理局2024年机关运行经费安排29.64万元，与上年36.49万元对比减少6.85万元，下降18.77%，主要原因：2024年用一般公用经费安排其他社会保障缴费支出2.9万元（残疾人就业保障金）、公用经费安排其他个人和家庭的补助支出2.2万元（驻村工作队食宿补助）、公用经费安排医疗费支出1.40万元（体检费）、工会经费测算比例调整等，导致机关运行经费较上年减少。其中：办公费2.86万元、印刷费1.20万元、邮电费1.30万元、差旅费2.00万元、水费0.75万元、电费0.75万元、维修（护）费0.70万元、劳务费1.00万元、办公设备购置1.44万元、工会经费1.33万元、公务接待费0.70万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用11.58万元、其他商品服务支出0.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额9525.93万元，其中，流动资产9481.57万元，固定资产44.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年4761.64万元相比，本年资产总额增加4764.29万元（主要原因是暂收投保证金，因截至12月底，未到法定规定期限退还投标保证金，故资产总额较上年增加），其中：流动资产增加4770.59万元，固定资产减少6.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本部门2024年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本部门2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本部门2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本部门2024年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本部门2024年无上级补助项目支出预算，故《2024年上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县政务服务管理局2024年部门预算公开表。

监督索引号53262200473200111

砚山县政务服务管理局2024年部门预算公开表20240312041103280.xlsx