监督索引号53262200232601300000

砚山县畜牧技术推广工作站2024年预算公开目录

第一部分 砚山县畜牧技术推广工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县畜牧技术推广工作站2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十 一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县畜牧技术推广工作站2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全县种畜禽生产经营管理、地方优良畜禽品种资源研究开发、畜禽品种改良、农作物秸秆开发利用、畜牧技术推广等畜牧业新技术试验、示范推广工作，开展畜牧技术培训；承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县畜牧技术推广工作站不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、畜禽良种繁育推广情况

（1）猪人工授精改良

积极引导宏牧、盛牧两个社会化服务专业合作社开展猪人工授精推广工作。同时，指导生猪规模养殖场内部自繁自养种公猪或者外购种精液，开展生猪品种改良工作，今年共完成猪人工授精改良21600头（窝），受胎19445头（窝），完成任务21000头的102.9%，授胎率90%以上。

（2）牛冻精改良

稳步推进牛冻精改良市场化经营。按照部门引导、企业经营、市场化运作的思路，积极引导配种能手、专业户、养殖大户等社会力量参与，推进牛冻精改良市场化运作，2023年度共引导建立市场化经营牛冻精改良站点2个、专业技术人员2人，全县共有市场化经营牛冻精改良站点12个、专业技术人员16人。推广完成牛冻精改良配种5250头，受胎3964头，受胎率75.5%。

2、饲草料生产

（1）种草养畜推广

截至2023年10月底，推广完成农闲田种草12600亩，完成计划12000亩的105%。主要以青贮玉米、高丹草、菊苣、桂牧一号、燕麦等品种为主，分布在平远、稼依、者腊、阿猛、维摩、江那等地，并全部实行草畜配套。

（2）饲草料加工收贮推广

在阿舍、平远、维摩、蚌峨等乡（镇），以肉牛、肉羊养殖场和饲草料收储企业为主体，利用青贮玉米及农副产品、农作物秸秆制作收储青贮饲料和氨化料53600吨，完成任务数36000吨的148.9%。

3、科技培训工作

县畜牧技术推广工作站始终把科技培训作为提高养畜技能和更新观念的首要任务来抓，2023年以来，积极配合乡村振兴局等单位，结合基层农技体系建设推广项目，抽调本单位技术骨干，到阿舍乡、平远镇、阿猛镇、者腊乡、干河乡等开展畜牧实用技术培训和现场指导10余期500余（人）次，内容结合农业产业发展工程，涉及畜禽养殖技术、种草养畜、畜禽品种改良、动物疫病防控、畜禽粪污资源化利用、规模养殖场建设与监管等，发放畜牧兽医科技宣传资料350份。有效推进砚山县种养结合生产高效集成技术推广应用进程，巩固脱贫增收。

4、畜禽规模养殖场安全及环境保护监管工作

（1）畜禽养殖场（户）安全监管工作

为促进安全生产意识深入人心，确保农业安全生产态势平稳，深刻汲取“7.10”事件、“9.23”事故教训，砚山县畜牧技术推广工作站近期组织员工深入各乡镇农业综合服务中心、规模养殖产（户），持续认真开展畜牧养殖领域安全生产检查、安全隐患排查、问题整改督促指导和安全防范常识宣传教育等系列工作。

今年以来，已完成辖区内正常运营的规模养殖产安全生产检查、安全隐患问题排查49户54次；指导乡镇开展畜牧养殖领域安全隐患排查13次。本次排查检查工作全覆盖了全县11个乡镇108个村委会（社区），排查户数共21513户，完成畜禽养殖场（户）粪污收集池排查登记17020户，发现安全隐患问题185个，指导督促整改完成173个，限期整改12个，编辑发布手机安全提示信息5条，转发安全提示信息1000余次，覆盖群众数32720人（次），粘贴安全防范常识宣传明白纸、明白卡21814份。有效提高了养殖场(户)的安全生产主体责任意识，为防范和降低生产事故的发生，保障畜牧业生产形势稳定和持续健康发展奠定了良好的基础。

（2）畜禽粪污、废弃物资源化综合利用及环境保护监测工作

为加快推进农业绿色发展，坚决打赢农业农村污染防治攻坚战，贯彻落实中央提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，砚山县坚持“种养结合、以种定养、以养促种、农牧循环、就近消纳、综合利用”的原则，以源头减量、过程控制、末端利用的治理路径，以绿色生态为导向，以规模养殖场为试点，以畜禽粪污肥料化和能源化利用为方向，积极推进畜禽粪污资源化利用。2023年，砚山县结合畜禽养殖实际情况，根据不同区域、不同畜种、不同规模以及不同粪污处理、利用条件，综合考虑周边农田的消纳能力和终端产品利用渠道，以肥料化利用为基础，采取经济高效适用的处理方式，科学设计治理路径，合理选择资源化利用技术模式试点，分类施策，实现粪污就近就地还田资源化利用。

2023年度砚山县畜禽粪污资源化利用监测统计情况：砚山县2023年第三季度畜禽存栏：生猪存栏18.23万头，牛存栏15.03万头，山羊存栏7.15万只，家禽存栏203.2万羽。砚山县域内现有规模养殖场49家，停产5户，现正常营运44户（其中：大型规模养殖场12户），均配套有粪污处理设施，正常营运规模养殖场粪污处理设施配套率100%（大型规模养殖场粪污处理设施配套率100%）。2023年1—11月，全县畜禽粪污产生量1970685.7吨，利用量1797462.43吨，畜禽粪污综合利用率达91.21%（其中：规模养殖场畜禽粪污产生量132035.9吨，利用量128520.01吨，利用率97.3%；散养户24760户，散养户畜禽粪污产生量1838649.8吨，利用量1668942.42吨，利用率90.77%）。2023年度 ，砚山县还编制并申报了《云南省砚山县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（2024——2025）实施方案》，待项目方案得到批复后将严格按照方案要求开展好畜禽粪污资源化利用监测统计、培训指导和加大基础设施设备建设、投入工作。      

5、国家牧草技术体系砚山牧草综合示范基地建设

（1）巨菌草试验示范工作。

2022年，砚山县被省农业农村厅确立为云南省巨菌草试验示范县之一，按照《砚山县巨菌草试验示范实施方案》的要求，试验示范分别布置在蚌峨乡六掌村民委龙滚村和者腊乡老龙村民委西崩村，共计50亩（其中：试验基地5亩、示范基地45亩）。试验分别对巨菌草、桂牧一号、盈选1号、德宏象草4个杂交象草参试品种进行适应性监测；对巨菌草、热研4号2个杂交象草进行6个等高线生产性能测定；对巨菌草覆土厚度发芽率及苗期生长观察；对45亩巨菌草示范种植推广的生产性能测定。试验期3年，2023年10月底，完成了试验示范第二年田间测定项目工作。同时在江那、盘龙、平远、者腊、蚌峨、阿舍等乡镇推广种植巨菌草480余亩。经测产，试验示范平均亩产鲜草达15吨。

（2）高产优质饲草基地：种植桂牧一号、巨菌草、热研4号、盈选1号等杂交象草及高丹草等高产品种4500亩，以青饲为主，在丰产季实施青贮备用；种植文青贮2号、红单10号、本地白玉米等青贮玉米品种16000亩，收贮全株青贮玉米4.8万吨；

（3）农副产物秸秆的高效利用：利用冬早鲜食玉米秸秆0.98万亩制作青贮饲料0.86万吨，利用小麦、大麦等农作物秸秆，制作微处氨化饲料0.37万吨。

6、农村户厕建设指导与验收工作

今年来，由于县级业务部门指导到位，乡、村两级认识充分，户厕技术标准，建设质量都有了质的突破。共完成阿舍乡7个村民委29个村小组630户户厕改造技术指导和验收工作，合格585座，合格率为92.8%。

7、项目管理及推进工作。

一是加强在建项目的管理，正和牧业、砚山县丰牧牧业有限公司、砚山县长青林业种植公司肉羊养殖场的建设工作；二是积极推动储备项目的前期准备工作，云南乐牧牧业有限责任公司二期奶牛场、平远镇大尖山蛋鸡养殖场项目。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休0人， 退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入151.76万元，其中：一般公共预算拨款收入151.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年122.41万元对比增加29.35万元，增长23.98%主要原因是有新调入人员，实有人数增加致使比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入151.76万元，其中:本年收入151.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年122.41万元对比增加29.35万元，增长23.98%主要原因是有新调入人员，实有人数增加致使比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 151.76万元。财政拨款安排支出 151.76万元，其中：基本支出151.76万元，与上年122.41万元对比增加29.35万元，增长23.98%；主要原因是有新调入人员，实有人数增加致使比上年增加。项目支出0万元，与上年 0万元对比，无增减，主要原因分析：本单位无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1、“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”17.21万元。（其中退休费17.06万元、退休公用经费支出0.15万元）。比上年预算数32.87万元减少15.66万元，减少47.64%，主要用于退休人员工资、基本养老保险缴费。

2、“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出“14.61万元。比上年预算数9.46万元增加5.15万元，增长54.44%，主要用于人员工资和基本养老保险缴费支出。

3、“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.62万元，比上年预算数0.40万元增加0.22万元，增长55%，主要用于人员失业保险支出。

4、“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出“8.22万元，比上年预算数5.32万元增加2.9万元，增长54.51%，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出。

5、“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助”2.80万元，比上年预算数2.13万元增加0.67万元，增长31.46%，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出。

6、“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出“0.70万元，比上年预算数0.51万元增加0.19万元，增长37.25%，主要用于事业单位工伤保险和大病医疗保险支出。

7、“2130104农林水支出—农业农村—事业运行”91.32万元，比上年预算数59.10万元增加32.22万元，增长54.52%，主要用于人员工资和保运转支出。

8、“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金“10.96万元，比上年预算数7.09万元增加3.87万元，增长54.58%，主要用于住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组 , 主要用于：

1、30101工资福利支出-基本工资40.25万元；

2、30102工资福利支出-津贴补贴8.11万元；

3、30103工资福利支出-奖金3.35万元；

4、30107工资福利支出-绩效工资39.61万元；

5、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.61万元；

6、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.22万元；

7、30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.80万元；

8、30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.32万元；

9、30113工资福利支出-住房公积金10.96万元；

10、30201商品和服务支出-邮电费0.15万元-办公费0.8万元；

11、30217商品和服务支出-公务接待费0.20万元 ；

12、30299商品和服务支出-退休公用经费0.15万元；

13、30211商品和服务支出-差旅费0.65万元；

14、30231商品和服务支出-维修（护）费3.0万元；

15、30228商品和服务支出-工会经费0.53万元；

16、30302商品和服务支出-退休费17.06万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 砚山县畜牧技术推广工作站2024年无与中央配套事项。
     （二）按既定政策标准测算补助事项
       砚山县畜牧技术推广工作站2024年无按既定政策标准测算补助事项。
     （三）经济社会事业发展事项
       砚山县畜牧技术推广工作站2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

畜牧技术推广工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年 1.9万元增加1.3万元，增长68.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

畜牧技术推广工作站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

       无变化原因：主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

畜牧技术推广工作站2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年0.10万元增加0.1万元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

畜牧技术推广工作站2024年公务用车购置及运行维护费为3.0万元，较上年增加1.2万元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费3.0万元，较上年增加1.2万元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加变化原因车辆使用年限较长，车辆老化，修理维护费用有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位无重点项目预算目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，增减原因主要是本单位为事业单位，未安排机关运行经费预算支出，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元，其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县畜牧技术推广工作站资产总额64.10万元，其中，流动资产50.78万元，固定资产13.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.73万元，其中固定资产减少3.72万元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1、情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

2、本单位2024年无项目支出预算支出，故《项目支出预算支表（其他运转类.特定目标类项目）05-1》无数据，因此公开空表；

 3、本单位2024年无部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表05-2》无数据，因此公开空表；

4、本单位2024年无政府性基金预算的收入，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

5、本单位2024年无政府购买服务预算的收入，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

6、本单位2024年无对下转移支付预算的收入，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

7、本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

8、本单位2024年无新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

9、本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

10、本单位2024年无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200232601300111

砚山县2024年畜牧技术推广工作站部门预算公开情况表20240313105903500.xlsx