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砚山县者腊乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 砚山县者腊乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县者腊乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县者腊乡人民政府2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）制定和组织实施本乡经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产发展，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

砚山县者腊乡人民政府共设置5个内设机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室，乡村振兴办公室。

所属单位10个，分别是：

1.砚山县者腊乡人民政府

2.砚山县者腊乡人大

3.砚山县者腊乡党委

4.砚山县者腊乡财政所

5.砚山县者腊乡农业综合服务中心

6.砚山县者腊乡文化和旅游广播电视服务中心

7.砚山县者腊乡社会保障服务中心

8.砚山县者腊乡应急服务中心

9.砚山县者腊乡国土和村镇规划建设服务中心

10.砚山县者腊乡综合执法大队

 （三）重点工作概述

1. 全力推动产业优化升级。围绕省委“3815”战略目标，认真落实州委县委“拼经济”系列安排部署，有力有效推进乡村全面振兴，以确保粮食国家安全、确保不发生规模性返贫为底线，强化农民增收举措。持续推进高标准农田建设，不断夯实农业基础。加快有机蔬菜、经济林果及畜牧业发展，实现蔬菜、经济林果种植面积增长20%。积极探索打造红色旅游路线和精品采摘路线，推动农文旅产业有机融合，力争全年接待总人数、旅游总收入增长8%以上。加快发展“一村一品”产业项目，持续做好土特产文章，做大做强“幸福者腊”品牌，力争全乡7个村（社区）集体经济收入10万元以上。

2. 全力提升改革开放创新水平。积极扩大有效投资，坚持把项目作为经济建设的首要任务和“一把手”工程。持续深化“放管服”改革，推动更多事项“一件事一件办”，优化行政审批事项，创新行政监管机制，以优质高效的公共服务让企业更省心更放心、让群众更安心更舒心。持续优化营商环境，加大招商引资力度，培育引进市场主体，力争全年谋划500万以上项目3个、引进500万以上项目1个；抓好固定资产投资任务，争取包装谋划500万以上项目10个。加快完成上公革自然村农村公益事业财政奖补项目。

3. 全力提高人民生活品质。聚焦人民群众急难愁盼问题，深入实施全民参保计划，推动社会保险扩面增效，推进基本养老保险全国统筹和基本医疗保险政策落地落实，争取医疗保险、养老保险参保率达98.5%。加大对生活困难群众的救助力度，积极发展养老事业和养老产业，落实生育支持政策，保障妇女儿童合法权益，关心关注残疾人生产生活。做好军人军属、退役军人和其他优抚对象优待抚恤工作。持续推进者腊敬老院公建民营改革，争取实现正常运转。扎实开展创文工作，不断完善公共文化基础设施，丰富群众精神文化生活。深化教育改革，加快推进魏桥集团捐赠者腊中学综合楼项目建设。补齐义务教育优质均衡发展短板，力争九年义务教育巩固率达90%以上。加强乡村公共卫生服务体系建设，全力提高健康服务能力和水平。实施就业优先战略，抓好重点群体就业和失业人员再就业，加大技能培训力度，促进创业带动就业，逐步实现农村老中青剩余劳动力在家门口有活干、有钱赚。

4. 全力推进生态文明建设。深入践行习近平生态文明思想，树牢绿水青山就是金山银山理念，打好蓝天、碧水、净土保卫战，扎实推进河（湖）长制，加强饮用水水源地环境保护，确保人民群众饮水安全。全面落实林长制各项任务，抓好林草资源管护，严守生态保护红线。持续推进绿美乡村建设，推进实施农村人居环境整治提升五年行动和绿美乡村建设三年行动落实，抓好2座公厕、346座户厕改造建设任务，配合县级加快推进1座垃圾中转站和1座集中式污水处理设施项目建设。持续开展乡村绿化美化行动，认真推进农村“裸房”风貌改造提升和美丽集镇建设，全力打造15个州级绿美村庄。

5. 全力维护社会和谐稳定。坚持底线思维，统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，努力建设和谐者腊。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入实施“石榴红工程”和“枝繁干壮工程”，持续推进民族团结进步示范创建，促进各族人民共同团结奋斗、共同繁荣发展。全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，依法管理宗教事务。坚持基层治理一网兜，深入推进“八五”普法，持续开展矛盾纠纷化解，强化命案防控，着力防范化解重大安全风险。严格落实安全生产责任制，全力做好森林防火、防汛抗旱、安全生产、食品药品监管各项工作，持续提升应急救援能力，坚决遏制重特大事故发生，确保社会大局持续稳定。

6. 全力建设高效清廉政府。坚持正确的政治方向，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚决做到总书记有号令、党中央有部署、州委县委有要求、政府见行动，以实干彰显担当，以实绩诠释忠诚。牢固树立法治思维，带头学法普法，模范遵法守法，提高依法决策水平，增强运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力。依法接受人大法律监督和工作监督，自觉接受政协民主监督。深入推进作风革命、效能革命，大力推行“三个工作法”，严格落实“三个马上”要求，全面提升执行力。深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央八项规定，严控“三公”，把有限的资金更多用在惠企利民上，真正把群众“盼的事”变成政府“干的事”。

 二、预算单位基本情况

砚山县者腊乡2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2035.40万元，其中：一般公共预算1635.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入400万元。

与上年 1699.89万元对比增加335.51万元，增长19.74%。主要原因是单位自有资金增加，所以部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1635.40万元，其中:本年收入1635.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1635.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1694.89万元对比减少54.49万元，下降3.51%，主要由于编办对编外人员聘用控制，财政负担的编外人员工资减少，以及财政拨款收入中特定目标类项目资金减少。

 四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2035.40万元。财政拨款安排支出 1635.40万元，其中：基本支出1082.33万元，与上年1152.37万元对比减少70.04万元，下降6.08%，减少的主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化；项目支出553.07万元，与上年 542.52万元对比增加10.55万元，增长1.94%，增加的主要原因是项目经费增加。其他支出400万元，与上年5万元增加350万元，增长7000%，增加的主要原因是单位自有资金增加，所以导致部门其他支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1、“2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”14.77万元，比上年预算数14.93万元减少0.16万元，下降1.07%，主要用于砚山县者腊乡人大基本支出，包括人员经费13.05万元，公用经费1.72万元；

2、“2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”3.5万元，比上年预算数8.6万元减少5.1万元，下降59.30%，主要用于砚山县者腊乡人大会议项目支出3.50万元；

3、“2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升”5.10万元，比上年预算数0万元增加5.10万元，增长100%，主要用于砚山县者腊乡乡（镇）人大代表活动项目支出5.10万元；

4、“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”313.51万元，比上年预算数839.96万元减少526.45万元，下降62.68%，主要用于砚山县者腊乡各项支出，包括人员经费237.89万元，公用经费56.17万元，项目支出19.45万元；

5、“2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”209.61万元，比上年预算数234.99万元减少25.38万元，下降10.80%，主要用于砚山县者腊乡农业综合服务中心各项支出，包括人员经费197.97万元，公用经费9.12万元，项目支出2.52万元；

6、“2010650一般公共服务支出-财政事务-行政运行”20.28万元，比上年预算数0万元增加20.28万元，增长100%，主要用于砚山县者腊乡财政所基本支出，包括人员经费18.98万元，公用经费1.30万元；

7、“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”53.11万元，比上年预算数58.43万元减少5.32万元，下降9.10%，主要用于砚山县者腊乡党委基本支出，包括人员经费46.26万元，公用经费6.85万元；

8、“2030607国防支出-国防动员-民兵”2万元，比上年预算数0万元增加2万元，增长100%，主要用于乡基层人民武装部项目支出2万元；

9、“2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”28.11万元，比上年预算数19.25万元增加8.86万元，增长45.03%，主要用于砚山县者腊乡文化广播电视服务中心基本支出，包括人员经费26.30万元，公用经费1.81万元；

10、“2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务”57.63万元，比上年预算数58.69万元减少1.06万元，下降1.81%，主要用于砚山县者腊乡社会与保障服务中心基本支出，包括人员经费54.01万元，公用经费3.62万元；

11、“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”43.52万元，比上年预算数49.06万元减少5.54万元，下降11.29%，主要用于砚山县者腊乡行政单位离退休人员基本支出，包括人员经费43.13万元，公用经费0.39万元；

12、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”30.48万元，比上年预算数45.44万元减少14.96万元，下降32.92%，主要用于砚山县者腊乡事业单位离退休人员基本支出，包括人员经费30.21万元，公用经费0.27万元；

13、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”92.27万元，比上年预算数93.74万元减少1.47万元，下降1.57%，主要用于砚山县者腊乡行政事业单位人员养老保险支出92.27万元；

14、“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”1.37万元，比上年预算数2.06万元减少0.69万元，下降33.50%，主要用于砚山县者腊乡行政事业单位遗属补助1.37万元；

15、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”2.34万元，比上年预算数2.21万元增加0.13万元，增长5.88%，主要用于砚山县者腊乡事业单位人员失业保险支出2.34万元；

16、“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”20.69万元，比上年预算数23.29万元减少2.6万元，下降11.16%，主要用于砚山县者腊乡行政单位人员医疗保险支出20.69万元；

17、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”31.19万元，比上年预算数29.39万元增加1.80万元，增长6.12%，主要用于砚山县者腊乡事业单位人员医疗保险支出31.19万元；

18、“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”15.59万元，比上年预算数15.51万元增加0.08万元，增长0.52%，主要用于砚山县者腊乡行政事业单位人员公务员医疗补助支出15.59万元；

19、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”4.49万元，比上年预算数4.49万元增加0万元，增长0%，主要用于砚山县者腊乡为职工缴纳的重特病医疗支出4.49万元；

20、“2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法”38.86万元，比上年预算数40.45万元减少1.59万元，下降3.93%，主要用于砚山县者腊乡综合执法队基本支出，包括人员经费36.44万元，公用经费2.42万元；

21、“2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生”5万元，比上年预算数5.60万元减少0.60万元，下降10.71%，主要用于砚山县者腊乡集镇环卫项目支出5万元；

22、“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”514.13万元，比上年预算数0万元增加514.13万元，增长100%，主要用于砚山县者腊乡社区、村委会及村小组人员工资，党建经费及工作经费514.13万元；

23、“2200102自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务”18.66万元，比上年预算数9.62元增加9.04万元，增长93.97%，主要用于砚山县者腊乡国土和村镇规划建设服务中心基本支出，包括人员经费17.46万元，公用经费1.20万元；

24、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”69.18万元，比上年预算数70.24万元减少1.06万元，下降1.51%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金69.18万元；

25、“2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行”39.99万元，比上年预算数31.86万元增加8.13万元，增长25.52%，主要用于砚山县者腊乡应急服务中心基本支出，包括人员经费37.57万元，公用经费2.42万元。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出1082.33万元，项目支出553.07万元）。

1、30101工资福利支出-基本工资232.32万元（其中：基本支出232.32万元，项目支出0万元）；

2、30102工资福利支出-津贴补贴190.55万元（其中：基本支出190.55万元，项目支出0万元）；

3、30103工资福利支出-奖金35.15万元（其中：基本支出35.15万元，项目支出0万元）；

4、30107工资福利支出-绩效工资180.85万元（其中：基本工资180.85万元，项目支出0万元）；

5、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费92.27万元（其中：基本支出92.27万元，项目支出0万元）；

6、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费51.88万元（其中：基本支出51.88万元，项目支出0万元）；

7、 30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费15.59万元（其中：基本支出15.59万元，项目支出0万元）；

8、30112工资福利支出-其他社会保障缴费6.84万元（其中：基本支出6.84万元，项目支出0万元）；

9、30113工资福利支出-住房公积金69.17万元（其中：基本支出69.17万元，项目支出0万元）；

10、30114工资福利支出-医疗费2.79万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出0万元）；

11、30199工资福利支出-其他工资福利支出44.26万元（其中：基本支出44.26万元，项目支出0万元）；

12、30201商品和服务支出-办公费116.37万元（其中：基本支出21万元，项目支出95.37万元）；

13、30202商品和服务支出-印刷费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

14、30205商品和服务支出-水费3.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0万元）；

15、30206商品和服务支出-电费4.07万元（其中:基本支出4.07万元，项目支出0万元）；

16、30207商品和服务支出-邮电费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）；

17、30211商品和服务支出-差旅费4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0万元）；

18、30215商品和服务支出-会议费13.2万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出12.6万元）；

19、30217商品和服务支出-公务接待费3.18万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出0万元）；

20、30226商品和服务支出-劳务费11.2万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出7.60万元）；

21、30228商品和服务支出-工会经费3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0万元）；

22、30231商品和服务支出-公务用车运行维护费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；

23、30239商品和服务支出-其他交通费用21.48万元（其中：基本支出21.48万元，项目支出0万元）；

24、30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）；

25、30302对个人和家庭的补助-退休费73.34万元（其中：基本支出73.34万元，项目支出0万元）；

26、30305对个人和家庭的补助-生活补助437.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出437.50万元）。

 其中项目支出553.07万元，明细为：村（居）民监督委员会委员经费9.24万元；村（居）民小组党建经费25.50万元；村（居）民小组副组长经费58.8万元；村（居）民小组工作经费5.10万元；村（居）民小组书记组长“一肩挑”经费45万元；村（居）民小组支部书记经费7.26万元；村（居）民小组组长经费25.08万元；村干部各种保险资金46万元；村干部住房公积金资金16.8万元；村监督委员会主任经费23.40万元；村民委员会（委员）经费71.64万元；村民委员会（文书）经费23.40万元；村民委员会党建经费36万元；村民委员会副书记经费23.40万元；村民委员会副主任经费23.40万元；村民委员会书记主任“一肩挑”经费28.80万元；村民委员会运转经费1.20万元；落聘村干补助经费1.45万元；其他财政补助人员资金7.60万元；社区（委员）经费12.06万元；社区（文书）经费3.90万元；社区党建工作经费10万元；社区副书记经费3.90万元；社区副主任经费3.90万元；社区工作经费0.20万元；社区监督委员会主任经费3.90万元；社区书记主任“一肩挑”经费4.80万元；生活补助机关事业单位职工遗属生活补助资金1.37万元；乡（镇）党员代表大会经费3万元；乡（镇）基层人民武装部经费2万元；乡（镇）集镇环卫补助经费5万元；乡（镇）纪检组织经费10.37万元；乡（镇）人大代表活动经费5.10万元；乡（镇）人代会、例会经费3.50万元；乡（镇）团代会、妇代会经费1万元。

(三）非财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”400万元，比上年预算数5万元增加350万元，增长7000%，主要用于行政单位项目支出400万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县者腊乡2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县者腊乡2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县者腊乡2024年无经济社会事业发展事项。

 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额24.89万元，其中：政府采购货物预算4.89万元、政府采购服务预算20万元、政府采购工程预算0万元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

者腊乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.18万元，较上年25.5万元减少2.32万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

者腊乡2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年因公出国（境）费无增减变化。

无变化原因：因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。 

（二）公务接待费

者腊乡2024年公务接待费预算为3.18万元，较上年3.5万元减少0.32万元，下降9.14%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少的原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

者腊乡2024年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年22万元减少2万元，下降9.10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费20万元，较上年22万元减少2万元，下降9.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因是严格控制公务用车运行经费使用。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等各项公务用车运行支出。

 八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我乡开展了2024年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有重点项目建设，最终我乡2024年度综合评价得分为98分。

存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。

下步打算：健项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

者腊乡2024年机关运行经费安排65.13万元，与上年101.97万元对比减少36.84万元，下降36.13%，减少原因主要是严格控制支出，厉行节约。其中：办公费10.93万元，差旅费2万元，水费1.05万元，电费1.24万元，邮电费0.20万元，公务接待费2.10万元，会议费0.60万元，印刷费0.20万元，工会经费1.34万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用21.48万元，劳务费3.60万元，其他商品和服务支出0.39万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，者腊乡资产总额1183.06万元，其中，流动资产1109.21万元，固定资产73.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3518.48万元，其中流动资产减少3152.02万元，固定资产减少366.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1、情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

2、本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3、本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4、本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5、本单位2024年无对下转移支付绩效预算 ，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6、本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7、本单位2024年无上级补助项目预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262203200800111

砚山县者腊乡人民政府2024年预算公开表.xlsx