砚山县2024年140003砚山县退役军人事务局预算公开情况表20240313034241632.xlsx监督索引号53262200576300000

砚山县退役军人事务局2024年预算公开目录

第一部分 砚山县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策的组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.负责组织退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织实施退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；负责实施退役军人医疗、疗养、养老等相关政策；承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作；组织实施军供服务保障工作。

7.组织实施拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；负责落实国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护工作；负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士评定的申报和备案相关事宜；承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施申报事宜。

9.负责监督检查各乡（镇）退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

砚山县退役军人事务局共设置3个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和拥军优抚股。所属单位3个，其中行政单位0个，事业单位3个，分别是：

1.砚山县退役军人服务中心。

2.砚山县烈士陵园管理所。

3.砚山县军供站。

（三）重点工作概述

1.思想政治和权益维护工作

一是制定和完善对应的涉军信访工作机制。二是做好重点人员的答复和走访工作，确保其思想稳定。三是全面落实化解工作任务，努力在“案结事了”上下功夫，确保重点对象不发生“非进京”情况发，切实帮助退役军人解决生产生活中遇到的困难和问题。

2.移交安置和就业创业工作

一是完善档案资料收集整理及安置系统信息录入工作。二是加强部门之间的协调联动，提前谋划下批次安置工作，切实加大退役士兵安置工作力度。按政策要求及做好待安置期间生活补助发放，协助安置人员做好“两保”接续及补缴工作。对符合政府安排工作条件的，采取刚性措施，确保安置政策落地落实。三是大力扶持退役军人教育培训及就业创业。适时组织年度退役士兵参加适应性培训及技能培训，定期组织召开退役军人专场招聘会，提高退役军人适应能力和就业率。四是严格贯彻落实优抚优待政策。按时发放义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金和新兵入伍一次性奖励金。

3.抚恤优待和褒扬纪念工作

一是做好烈士遗属及退役军人等各类定期抚恤补助按时足额兑现，加强优抚对象解困帮扶工作，着力为各类优抚对象解“三难”。二是做好“2·17”、“3·28”、“4·28”、“9·30”、“12·13”等纪念日及清明期间烈士褒扬的宣传和服务保障工作，大力弘扬烈士精神，发挥好红色阵地作用。三是加强烈士纪念设施建设修缮和管理维护工作，打造省级重点烈士纪念设施保护单位。在全社会营造崇尚英烈，尊重军人，关爱烈属的良好氛围。

4.军供和服务保障工作

一是以更全面、有效的信息化手段保障军供站各项日常工作，全面提升军供站建设层次和服务保障能力，为军队有效履行使命任务提供有力的军供保障。二是规范工作运行机制，推动服务保障体系从“有”向“优”转变。三是做好优待证应用，进一步拓展优待目录清单，提升优待管理水平。四是常态化做好优待证申领发放和光荣牌悬挂工作。

5.双拥工作

一是持续深化双拥共建，大力巩固军政军民团结，围绕双拥模范城创建目标，紧密结合当前形势和任务的需要，广泛深入地开展形式多样、内容丰富的国防宣传教育，加强与驻砚军警部队紧密沟通交流，进一步开展好“军爱民、民拥军”系列活动，不断增进军地军民之间的感情，大力营造浓厚的双拥氛围。二是深入挖掘史实、史料，接续和丰富砚山双拥历史脉络，进一步全方位把双拥工作向纵深推进。

二、预算单位基本情况

砚山县退役军人事务局编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 7人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2195.13万元，其中：一般公共预算2140.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入50万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5万元。

与上年1602.88万元对比增加622.25万元，增长36.95%，主要原因分析是（1）优抚对象生活补助费用提高标准；（2）军休及无军籍人员死亡抚恤经费预算增加，退役安置人员补助经费增加；（3）双拥工作经费项目纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2140.13万元，其中:本年收入2140.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2140.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 1572.88万元对比增加567.25万元，增长36.06%，主要原因分析是（1）优抚对象生活补助费用提高标准；（2）军休及无军籍人员死亡抚恤经费预算增加，退役安置人员补助经费增加；（3）双拥工作经费项目纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2195.13万元。财政拨款安排支出 2140.13万元，其中：基本支出367.12万元，与上年361.59万元对比增加5.53万元，增长1.53%，主要原因分析是人员工资正常晋升及人员增加；项目支出1773.01万元，与上年1211.29万元对比增加561.72万元，增长46.37%，主要原因分析是（1）优抚对象生活补助费用提高标准；（2）军休及无军籍人员死亡抚恤经费预算增加，退役安置人员补助经费增加；（3）双拥工作经费项目纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2030601国防支出-国防动员-兵役征集支出117.00万元。主要用于兵役征集参军入伍一次性奖励补助支出。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.19万元。主要用于行政单位离退休人员经费和公用经费。

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休33.71万元。主要用于事业单位离退休人员经费和公用经费。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.14万元。主要用于行政事业单位人员养老保险支出。

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出200.63万元。主要用于优抚对象补助支出。

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤支出107.10万元。主要用于优抚对象补助支出。

7.2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待支出172.35万元。主要用于义务兵家庭优待补助支出。

8.2080808社会保障和就业支出-抚恤-褒扬纪念补助支出5.00万元。主要用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

9.2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出551.04万元。主要用于优抚对象补助支出。

10.2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置支出375.31万元。主要用于退役士兵安置支出。

11.2080902社会保障和就业支出-退役安置- 军队移交政府的离退休人员安置支出24.00万元。主要用于军队移交政府的离退休人员安置。

12.2080904社会保障和就业支出-退役安置- 退役士兵管理教育支出51.60万元。主要用于退役士兵管理教育支出。

13.2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行支出240.24万元。主要用于人员工资支出及机关运转公用经费支出。

14.2082804社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属支出40.00万元。主要用于拥军优属经费支出。

15.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.65万元。主要用于在职人员失业保险缴费。

16.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出9.36万元，主要用于行政单位医疗保险。

17.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出8.72万元，主要用于事业单位医疗保险。

18.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出6.28万元，主要用于单位公务员医疗补助。

19.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.73万元，主要用于单位大病保险缴费。

20.2101401卫生健康支出- 优抚对象医疗- 优抚对象医疗补助支出128.98万元，主要用于优抚对象医疗补助支出。

     21.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出24.10万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资84.12万元（其中基本支出84.12万元，项目支出0万元)。

2.30102工资福利支出-津贴补贴60.47万元（其中基本支出60.47万元，项目支出0万元）。

3.、30103工资福利支出-奖金15.79万元（其中基本支出15.79万元，项目支出0万元）。

4.30107工资福利支出-绩效工资52.35万元（其中基本支出52.35万元，项目支出0万元）。

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费32.14万元（其中基本支出32.14万元，项目支出0万元）。

6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.08万元（其中基本支出18.08万元，项目支出0万元）。

7.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.28万元（其中基本支出6.28万元，项目支出0万元）。

8.30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.39万元（其中基本支出2.39万元，项目支出0万元）。

9.30113工资福利支出-住房公积金24.10万元（其中基本支出24.10万元，项目支出0万元）。

10、30201商品和服务支出-办公费3.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出2.00万元）；

11、30202商品和服务支出-印刷费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）；

12、30205商品和服务支出-水费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）；

13、30206商品和服务支出-电费1.50万元（其中:基本支出1.50万元，项目支出0万元）；

14、30207商品和服务支出-邮电费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）；

15、30211商品和服务支出-差旅费1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0万元）；

16、30213商品和服务支出-维修（护）费6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）；

17、30216商品和服务支出-培训费51.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出51.60万元）；

18、30217商品和服务支出-公务接待费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）；

19、30226商品和服务支出-劳务费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元）；

20、30227商品和服务支出-委托业务费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）；

21、30228商品和服务支出-工会经费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）；

22、30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0万元）；

23、30239商品和服务支出-其他交通费用9.54万元（其中：基本支出9.54万元，项目支出0万元）；

24、30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）；

25、30302对个人和家庭的补助-退休费43.51万元（其中：基本支出43.51万元，项目支出0万元）；

26、30304对个人和家庭的补助-抚恤金200.63万元（其中：基本支出0万元，项目支出200.63万元）。

27、30305对个人和家庭的补助-生活补助1211.81万元（其中：基本支出0万元，项目支出1211.81万元）。

28、30307对个人和家庭的补助-医疗费补助128.97万元（其中：基本支出0万元，项目支出128.97万元）。

29、30309对个人和家庭的补助-奖励金145.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出145.00万元）。

30、30303对个人和家庭的补助-退职（役）费24.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.00万元）。

31、31002资本性支出-办公设备购置4.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出1.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额8.22万元，其中：政府采购货物预算4.42万元、政府采购服务预算3.80万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.75万元，较上年减少0.25万元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 无变化原因：因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县退役军人事务局2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年1.00万元减少0.05万元，下降5.00%，国内公务接待批次为17次，共计接待130人次。

减少的原因是根据有关规定单位厉行节约，严格控制接待费支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为3.80万元，较上年4.00万元减少0.20万元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.80万元，较上年4.00万元减少0.20万元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是严格控制公务用车运行经费使用。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县退役军人事务局开展了2024年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，无重点项目预算绩效目标，最终退役军人事务局2024年度预算支出综合整体评价得分为92分，评价评级为“优”。

存在的问题：（1）缺乏对绩效评价的系统性学习，对绩效指标的设置较笼统。难以做到评价指标要能够细化量化和可考核，能够进行比较、综合、分析和评价。（2）绩效评价指标有待细化。缺乏对绩效评价系统性培训，不能将绩效指标设计遵循科学性、规范性、系统性、实用性的原则，做到理论上有科学依据，实践上切实可行。

下步打算：（1）健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。（2）完善绩效考评体系，使考评有据可依。（3）加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。（4）加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县退役军人事务局2024年机关运行经费安排27.89万元，与上年26.57万元对比增加1.32万元，增长4.97%，主要原因是本年在职职工人数比上年增加2人，退休人员比上年增加1人，导致机关运行经费比上年增加1.32万元，其中：办公费1.50万元、水费0.80万元，电费1.50万元，邮电费0.95万元，劳务费2.20万元，差旅费1.70万元，公务接待费0.95万元、工会经费1.16万元、公务用车运行维护费3.80万元、其他交通费用9.54万元、其他商品服务支出0.39万元，办公设备购置3.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县退役军人事务局资产总额4558.00万元，其中：流动资产58.62万元，固定资产4499.38万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少103.78万元，其中：固定资产减少117.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1、本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2、本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3、本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4、本单位2024年无对下转移支付绩效预算 ，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5、本单位2024年无上级补助项目预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200576300111

砚山县2024年140003砚山县退役军人事务局预算公开情况表20240313034241632.xlsx