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砚山县红十字会2024年预算公开目录

第一部分 砚山县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.‏‏开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助。‏

2.‏‏开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。‏

3.参与、推动无偿献血、志愿捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作和志愿捐献人体器官的见证、协调、救助、缅怀纪念等工作。‏

4.开展社区服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。‏

5.参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众的自我防护意识与能力。‏

6.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。‏

7.参与贫困地区的医疗救助与扶危济困工作，开展其他人道救助工作。‏

8.开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大砚山对外开放，开展交流与合作，争取多方援助。‏

9.宣传红十字运动的基本知识和国际人道法，并依照有关规定‏开展工作

10.完成县委、县人民政府和州红十字会交办的工作任务，协助相关部门完成其他相应事宜。‏

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

砚山县红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦省委“3815”发展战略和州委县委部署要求，以“文山之干”革命性举措深入践行“两场革命”，紧紧围绕弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力发挥党和政府在人道救助领域联系人民群众的桥梁纽带和助手作用，为促进我县经济发展，维护社会稳定，保护人民群众的身体健康和生命安全，构建和谐社会作出积极贡献。一是提高认识，切实发挥红十字会重要作用。二是加强建设，构建红十字会社会化工作机制。三是拓展领域，创造性地开展人道主义工作。四是改进作风，进一步加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入89.86万元，其中：一般公共预算89.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.38万元。

与上年85.81万元对比增加4.05万元，增长4.72%，主要原因分析是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入89.48万元，其中:本年收入89.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年85.81万元对比增加3.67万元，增长4.28%，主要原因分析是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出89.86万元。财政拨款安排支出 89.48万元，其中：基本支出89.48万元，与上年85.81万元对比增加3.67万元，增长4.28%，主要原因分析是人员经费增加；项目支出0万元，与上年 0万元对比无增减变动，主要原因：为了确保财政资源集中配置到最需要的领域和项目上，根据实际支出需要，预算本年项目经费，预算本年项目经费。其他支出0.38万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”3.41万元，主要用于人员经费支出3.38万元，公用经费支出0.03万元；

2.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.23万元，主要用于人员经费支出8.23万元；

3.“2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出”65.48万元，主要用于人员经费支出58.21万元，公用经费支出7.27万元；

4.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗”4.63万元，主要用于人员经费支出4.63万元；

5.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”1.21万元，主要用于人员经费支出1.21万元；

6.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.35万元，主要用于人员经费支出0.35万元；

7.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”6.17万元，主要用于人员经费支出6.17万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“30101基本工资”21.63万元（其中基本支出21.63万元，项目支出0万元）；

2.“30102津贴补贴”27.56万元（其中基本支出27.56万元，项目支出0万元）；

3.“30103奖金”8.11万元（其中基本支出8.11万元，项目支出0万元）；

4.“30108机关事业单位基本养老保险缴费”8.23万元（其中基本支出8.23万元，项目支出0万元）；

5.“30110职工基本医疗保险缴费”4.63万元（其中基本支出4.63万元，项目支出0万元）；

6.“30111公务员医疗补助缴费”1.20万元（其中基本支出1.20万元，项目支出0万元）；

7.“30114医疗费”0.12万元（其中基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

8.“30112其他社会保障缴费”1.15万元（其中基本支出1.15万元，项目支出0万元）；

9.“30113住房公积金”6.17万元（其中基本支出6.17万元，项目支出0万元）；

10.“30201办公费”1.88万元（其中基本支出1.88万元，项目支出0元）；

11.“30217公务接待费”0.05万元（其中基本支出0.05万元，项目支出0元）；

12.“30228工会经费”0.30万元（其中基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

13.“30239其他交通费用”5.04万元（其中基本支出5.04万元，项目支出0万元）；

14.“30299其他商品和服务支出”0.03万元（其中基本支出0.03万元，项目支出0万元）；

15.“30302退休费”3.38万元（其中基本支出3.38万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县红十字会2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县红十字会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县红十字会2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，较上年 0.05万元，增加了0万元，增长了0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县红十字会2024年公务接待费预算为0.05万元，较上年 0.05万元，增加了0万元，增长了0%，国内公务接待批次为1次，共计接待3人次。

无变化原因：严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：我单位无此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县红十字会2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县红十字会2024年机关运行经费安排0万元，与上年3.77万元对比减少3.77万元，下降100%，主要原因：机构改革，机关单位变更为参公管理事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县红十字会资产总额31.67万元，其中，流动资产30.47万元，固定资产1.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.本单位2024年无上级补助项目预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

8.本单位2024年无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200576100111

砚山县红十字会2024年预算公开情况表20240314095539263.xlsx