监督索引号53262200473300000
云南砚山产业园区管理委员会2024年预算公开目录
第一部分 云南砚山产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南砚山产业园区管理委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南砚山产业园区管理委员会2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党云南砚山产业园区工作委员会、云南砚山产业园区管理委员会，为中共文山州委、文山州人民政府派出 机构，实行合署办公、一套机构，委托砚山县委、县人民政府管理。机构规格为副处级。
1．认真贯彻执行党的路线、方针和政策，落实国家有关部 门和省、州、县人民政府关于园区发展的有关决定。
2．根据城市总体发展规划，负责组织编制园区建设总体发展规划、控制性详细规划，并按规定报批后组织实施。
3．根据国家有关法律法规和政策，结合实际，研究制定适合园区特点的各项管理制度和管理办法。
4．根据州、县国民经济和社会发展规划，负责制定和组织实施园区产业发展规划。
5．根据国家有关法律法规和州、县人民政府的授权，配合 自然资源部门对区域范围内的土地实行统一规划，保证土地资源 的合理开发利用。负责园区的规划实施，统一规划入园项目和园区内的基础设施及公共设施。
6．协调有关部门落实有关产业园区优惠政策的执行。
7．依照有关规定做好入园企业和项目的审核、报批工作，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题；按自愿原则， 对报批、报建等统一受理，实行全程代理，协调有关部门（单位） 为入园投资者服务。
8．负责园区对外经贸合作、招商引资和进出口业务的管理，协助做好园区行政、企事业单位人员因公出国（境）的审核、申报工作。
9．配合有关部门做好园区环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳等公共事务。
10．完成州委、州政府和县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
云南砚山产业园区管理委员会共设置4个内设机构，包括：综合科（党建办公室）、产业发展科、规划建设科、投资促进科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓实优化提升，园区管理机制体制得到规范完善。根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于文山州规范开发区管理机构方案的批复》（云编办〔2022〕115号）文件精神，切实抓实优化提升工作。目前，云南砚山产业园区管理机构为中国共产党云南砚山产业园区工作委员会和云南砚山产业园区管理委员会，为中共文山州委、文山州人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托砚山县委、县人民政府管理。机构规格为副处级。下设综合科、产业发展科、规划建设科、投资促进科。机构编制30人，其中公务员编制10人，事业编制20人。2023年4月，所有岗位均得到了充实，园区管理体制不完善、长期班子成员缺额、人员不足等问题得到改善。
2.工业经济指标完成情况。截至2023年12月，南砚山产业园区管委会、砚山县工信商务局固定资产投资目标任务88.8亿元，在建项目26个。其中在库项目19个，待入库项目4个，开工未入库项目3个。2023年1-10月累计完成固定资产投资51.6964亿元，完成目标任务的58.22%。已经包装谋划入库500万元以上项目7个，正在包装谋划入库500万元以上项目4个。
3.主导产业和产业集群培育情况。结合产业园区机构联盟的实际，统筹推进产业园区、工信商务局各项中心工作、重点工作。扎实推进园区和挂钩网格片区“七城创建”工作，深入推进挂钩村寨乡村振兴、人居环境整治、耕地流出整改、绿美建设等，深入企业开展安全生产、国家安全、债务化解、平安建设、信访维稳、民族统战等工作。园区工青妇儿老残、保密、档案、干部教育管理监督等工作取得新成效。特别是抓实生态文明建设，绿美园区建设成效明显。截至目前，园区建成区面积6300亩，完成绿化面积约1100亩，绿地率17.46%，种植有乡土乔木20余万株。2023年12月4日，被评定为省级绿美园区。
4.重点项目建设情况。一是以建设“绿色生态水电铝材一体化产业园”为总目标，以203万吨绿色铝为牵引，聚焦延链补链强链，重点引进发展以水电铝、铝型材、铝多元加工为一体的综合产业链，推动实现铝水100%就地转化和铝材100%就地精深加工。今年以来，园区累计接待到砚考察企业（客商）40批次，党政“一把手”累计会见客商20批次，外出河南、山东等地开展招商活动10次。签约铝产业相关项目2个，计划总投资2亿元，预估年产值3亿元。二是全力推进承接产业园区标准化厂房的高效利用，盘活园区现有的标准化厂房，进一步提高工业园区集约化发展水平，助推园区经济高质量发展，结合实际，制定了《云南砚山产业园区标准厂房管理使用实施方案》，2023年标准化厂房新入驻企业4家协议总投资2.2亿元，协议总产值10.2亿元，标准化厂房利用率达54.05%。
5.产城整合推进情况。绿色铝创新产业园基础设施二期建设项目已经完成2000余亩并移交企业建设，同时配套建设水、电、路及其他设施；三期基础设施建设项目于2023年6月开工，累计完成投资11.5亿元，正在开展施工围挡安装、地勘及场地平整；文山—砚山天然气管线项目已具备管道输气条件，园区天然气综合利用项目工程完工正在开展竣工验收资料准备工作，砚山末站—园区天然气专线项目布管累计17200米，直管焊接约14250米，目前开展砚文高速顶管施工工作。
二、预算单位基本情况
云南砚山产业园区管理委员会2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入413.07万元，其中：一般公共预算413.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年 289.94万元对比增加123.13万元，增长42.47%。主要原因有10人调入、新考录2人员，工资、五险、等人员经费相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入413.07万元，其中:本年收入413.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款413.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年 289.94万元对比增加123.13万元，增长42.47%。主要原因有10人调入、新考录2人员，工资、五险、等人员经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出413.07万元。财政拨款安排支出413.07万元，其中：基本支出413.07万元，与上年289.94万元对比增加123.13万元，增长42.47%。主要原因是新增工作人员12人，导致公用经费预算口径变化；项目支出0万元，与上年10万元对比减少10万元，下降100%，主要原因是本年无项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2024年部门预算总支出413.07万元,按功能科目分组主要用于：
1、2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行303.09万元，比上年预算数222.33万元增加80.76万元，增长36.32%，主要用于云南砚山产业园区管理委员会各项支出，包括人员经费272.17万元，公用经费30.92万元，项目支出0万元；
2、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.76万元，比上年预算数6.76万元相持平，主要用于行政单位离退休人员基本支出，包括人员经费6.7万元，公用经费0.06万元；
3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.08万元，比上年预算数24.18万元增加16.9万元，增长69.9%，主要用于行政事业单位人员养老保险支出41.08万元；
4、2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.98万元，比上年预算数0.49万元增加0.49万元，增长100%，主要用于事业单位人员失业保险支出0.98万元；
5、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.06万元，比上年预算数7.13万元增加2.93万元，增长41.09%，主要用于云南砚山产业园区管理委员会行政单位人员医疗保险支出10.06万元；
6、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.05万元，比上年预算数6.47万元增加6.58万元，增长101.7%，主要用于云南砚山产业园区管理委员会事业单位人员医疗保险支出13.05万元；
7、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.51万元，比上年预算数3.39万元增加2.12万元，增长62.54%，主要用于云南砚山产业园区管理委员会行政事业单位人员公务员医疗补助支出5.51万元；
8、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.73万元，比上年预算数1.05万元增加0.68万元，增长64.76%，主要用于云南砚山产业园区管理委员会为职工缴纳的重特病医疗支出1.73万元；
9、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.81万元，比上年预算数18.13万元增加12.68万元，增长69.94%，主要用于云南砚山产业园区管理委员会按规定比例为职工缴纳的住房公积金30.81万元；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出413.07万元，项目支出0万元）。
1、30101工资福利支出-基本工资107.4万元（其中：基本支出107.4万元，项目支出0万元）；
2、30102工资福利支出-津贴补贴68.46万元（其中：基本支出68.46万元，项目支出0万元）；
3、30103工资福利支出-奖金17.6万元（其中：基本支出17.6万元，项目支出0万元）；
4、30107工资福利支出-绩效工资76.22万元（其中：基本工资76.22万元，项目支出0万元）；
5、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费41.08万元（其中：基本支出41.08万元，项目支出0万元）；
6、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费23.11万元（其中：基本支出23.11万元，项目支出0万元）；
7、30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.51万元（其中：基本支出5.51万元，项目支出0万元）；
8、30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.71万元（其中：基本支出2.71万元，项目支出0万元）；
9、30113工资福利支出-住房公积金30.81万元（其中：基本支出30.81万元，项目支出0万元）；
10、30114工资福利支出-医疗费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）；
11、30201商品和服务支出-办公费7.91万元（其中：基本支出7.91万元，项目支出0万元）；
12、30205商品和服务支出-水费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；
13、30211商品和服务支出-差旅费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；
14、30217商品和服务支出-公务接待费2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）；
15、30228商品和服务支出-工会经费1.49万元（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元）；
16、30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；
17、30239商品和服务支出-其他交通费用10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0万元）；
18、30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）；
19、30302对个人和家庭的补助-退休费6.7万元（其中：基本支出6.7万元，项目支出0万元）；
20、30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助1.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出0万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门2024年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.78万元，其中：政府采购货物预算1.08万元、政府采购服务预算1.7万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南砚山产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.3万元，较上年4.7万元减少0.4万元，下降8.51%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南砚山产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因为因公出国(境)费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。
（二）公务接待费
云南砚山产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为2.3万元，较上年2.7万元减少0.4万元，下降14.81%，国内公务接待批次为31次，共计接待313人次。
原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南砚山产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年一致，无增减变动。
原因是严格控制公务用车运行经费使用。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2024年机关运行经费安排30.98万元，与上年23.74万元对比增加7.24万元，增长30.50%，主要原因是新增工作人员12人，导致公用经费预算增加。其中：办公费7.91万元、差旅费6万元、水费0.4万元、工会经费1.49万元、公务接待费支出2.3万元，其他交通费用10.32万元、公务用车运行维护费2万元，其他商品服务支出0.56万元。主要用于办公经费、差旅费、水费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南砚山产业园区管理委员会资产总额21,699.61万元，其中，流动资产21,672.05万元，固定资产27.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4197.29万元，其中：流动资产减少4189.04万元，固定资产减少8.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1、云南砚山产业园区管理委员会2024年无项目支出预算，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》无数据，因此公开空表；
2、云南砚山产业园区管理委员会2024年无项目支出预算，故《项目支出绩效目标表》无数据，因此公开空表；
3、云南砚山产业园区管理委员会2024年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；
4、云南砚山产业园区管理委员会2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；
5、云南砚山产业园区管理委员会2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；
6、云南砚山产业园区管理委员会2024年无上级补助项目支出预算，故《2024年上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表；
7、云南砚山产业园区管理委员会2024年无部门项目中期规划预算，故《2024年部门项目中期规划预算表》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200473300111
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