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砚山县农业农村和科学技术局2024年预算公开目录

第一部分 砚山县农业农村和科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县农业农村和科学技术局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县农业农村和科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中央、省、州、县各级党委政府关于“三农”工作的方针政策、战略规划和决策部署，组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担法律法规明确的执法职责，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施。负责农业行业安全生产工作。

3、提出实施乡村振兴战略和农业农村改革发展的政策建议，拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4、组织、指导、协调和推进打造“绿色食品牌”工作。牵头组织、协调全县农产品质量安全监管工作。

5、拟订全县年度农业生产计划，制定科技措施并组织实施，指导全县农业农村和科学技术的推广应用与农产品生产及生物资源开发，保障粮食安全生产。

6、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责动物、植物、水产种质资源管理和生产资源安全管理。

7、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

8、负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理等。

9、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农业农村人才工作。开展农业对外合作工作。

10、负责全县科学技术工作。拟订全县科技创新发展、国内外智力人才、重点引进外国专家、对外科技合作与交流，会同有关部门拟订科技人才队伍建设总体规划和政策，负责指导全县的科技管理和科技普及工作。负责外国专家管理职责。

11、负责全县生物资源开发和三七产业发展工作。

12、负责全县烟叶生产各环节的检查、督促和指导工作。

13、负责砚山县国家现代农业示范区建设与管理工作。

14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县农业农村和科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定》（砚办发〔2019〕26号），砚山县农业农村和科学技术局共设置9个内设机构，包括办公室、政策法规、发展规划和农田建设股、农产品质量安全和绿色食品股、种植业和科教信息股、畜牧兽医渔业股、科学技术股、生物三七股、烤烟生产管理股。

所属单位17个，分别是：

1.砚山县农业技术推广中心。

2.砚山县植保植检站。

3.砚山县农村经营管理站。

4.砚山县土壤肥料工作站。

5.砚山县种子管理站。

6.砚山县农业机械化技术推广站。

7.云南省农业广播电视学校砚山县分校。

8.砚山县农业机械安全服务中心。

9.砚山县农业农村环境保护监测和能源中心。

10.砚山县动物疫病预防控制中心。

11.砚山县畜牧技术推广工作站。

12.砚山县动物卫生监督所。

13.砚山县绿色食品发展中心。

14.砚山县农业综合行政执法大队。

15.砚山县科技成果转化服务中心。

16.砚山县农田水利建设中心。

17.砚山县农村人居环境服务中心。

（三）重点工作概述

1.农业农村经济指标圆满完成。2023年，全县预计完成农林牧渔业现价总产值67.83亿元，现价增幅10.3%，可比价增幅4.9%；预计农村常住居民人均可支配收入16367元，同比增8%。一是粮食产业。今年来，我县积极采取一系列技术措施，降低干旱带来的影响，全县粮食作物完成全县完成粮食播种面积109.36万亩，完成州级下达的底线指标108.1万亩的101.2%；实现粮食产量31.69万吨，完成州级下达任务31.5万吨的100.6%。二是中药材产业。全县发展以三七为重点的中药材种植面积10万亩，完成任务的100%，其中11个乡镇共386户种植三七7614亩，建成三七种子种苗繁育基地6500亩。三是蔬菜产业。在原有基地面积的基础上，全县扩大了4750亩蔬菜基地面积，全县预计完成蔬菜种植26.74万亩，占任务24.6万亩的108.7%，其中供应粤港澳大湾区蔬菜15.5万吨，成为文山州打造粤港澳大湾区“菜篮子”的主阵地。四是辣椒产业。全县建成辣椒专业村8个、辣椒田间交易市场5个，完成辣椒示范样板2595.5亩，带动全县辣椒种植55.83万亩，辣椒产量51.5万吨（鲜椒）。五是水果产业。全县水果在园面积13.25万亩，收获8.35万亩，产量8.16万吨。其中万亩以上的水果有苹果、桃、李子品种，建设现代蓝莓种植基地14个，已完成土地流转1.19万亩，建成蓝莓种植基地0.89万亩。六是烟草产业。我县把烤烟种植任务落实到全县11个乡（镇），实际烤烟种植面积12.85万亩，完成任务的100%，全县累计收购烟叶35.06万担，收购总额5.9亿元，实现财税收入1.3亿元。七是花卉产业。全县花卉种植面积3.93万亩，完成任务的106.22%，其中万寿菊种植面积3.2万亩，比去年减少0.4万亩。八是牛羊产业。培育肉牛养殖十头户1079户、百头样板村小组294个、千头肉牛专业村委会28个、万头示范乡镇3个，全年预计完成肉牛存栏13.15万头，出栏7.28万头；羊存栏7.77万只，出栏9.37万只。奶牛存栏2785头，奶产量4936吨。九是生猪产业。砚山县规模化标准化生猪养殖场有28家，全县预计完成生猪存栏14.66万头，出栏19.3万头。十是家禽产业。砚山县蛋鸡规模养殖场注册企业有7家，现有蛋鸡存栏93.5万羽，80万羽蛋鸡养殖场项目在建，全县预计家禽存栏206.47万只，出栏262.75万只。

2.突出重点，扎实推进各项工作。一是持续推进“6个百万”基地建设。完成高端稻谷基地8.69万亩、绿色有机蔬菜基地26.74万亩、发展道地药材10万亩、辣椒基地55.83万亩，肉牛基地出栏7.28万头。二是稳步推进高标准农田建设。砚山县2023年高标准农田建设任务1.57万亩，项目于11月开工建设，目前正有序推进项目建设中，全县累计建成高标准农田36.86万亩，占三调耕地面积195.4万亩的18.86%，为全县粮食安全、重要农产品供给打下坚实基础。三是全力推进农业固定资产投资。2023年来，为打好农业固定资产投资翻身仗，我县对照项目入库的条件和标准，抗实农业固定资产投资政治责任，努力挖存量、扩增量。1—12月，全县完成农业固定资产投资19.96亿元，同比增226.6%，投资额及增幅均排全州第一。四是推进设施蓝莓产业发展。先后引进莓隆镇、光筑农业集团、拜瑞、诚宏等4家企业入驻砚山发展蓝莓产业。目前完成土地流转1.19万亩，建成蓝莓种植基地0.89万亩，蓝莓基地建成达产后预计实现产值13.5亿元。五是实施种业振兴行动。2023年，全县入驻进行杂交玉米制种企业20家，建成2000亩以上的制种基地7个，杂交玉米制种面积近3万亩，制种品种多达72个，实现产量7768.8吨、产值1.94亿元，成功申报云南省省级种业基地建设项目，争取到项目资金919.6万元。六是农村人居环境整治提升成效显著。按时完成了10000座农村户厕和26座农村公厕建设任务，全县实现农村生活垃圾治理常态长效，农村人畜粪污有效管控，村容村貌不断提升，农户环境卫生持续改善，完成2个省级绿美乡镇、5个省级绿美村庄、210个州级绿美村庄建设及申报。七是推进耕地质量保护和提升。开展撂荒地排查整治，上级业务部门反馈我县“未耕种耕地”36514.82亩、5906个图斑，现已调查核实5881个图斑，正在核实图斑25个，经摸底调查，实际处于耕种状态、未撂荒的2.03万亩，3178个图斑；具备复耕复种条件、通过整治可恢复用于农业生产的0.18万亩，259个图斑；不具备耕种条件、无法复耕复种的1.44万亩，2444个图斑。新建耕地质量监测点4个，预计下个月可完成建设，到时将累计建成20个耕地质量监测点，可覆盖全县195.4万亩耕地的监测需求。八是强化农产品质量安全监管。2023年，完成县级种植业例行监测抽检474个（其中蔬菜356个、水果118个），合格474个，合格率100%；养殖业例行监测完成抽检40个，合格40个，合格率100%；县级监督抽样完成抽检200个（蔬菜108个、水果92），合格200个，合格率100%。九是推进农业综合行政执法。累计出动执法人员597余人次，检查农资经营门店199个次，办理农业行政处罚案件4件；开展农机道路交通及田间作业机械安全执法检查109次372人次，检查农业机械715台次，发现农机安全违法行为127次，进行批评教育127人次,实施一般程序行政处罚13件，简易程序处罚14件；暂扣拖拉机驾驶证、行车证21本。十是推进农业市场主体倍增行动。全县累计完成培育农业企业595户，占年度任务546户的108.97%，实现净增245户，占年度净增任务194户的126.29%；培育农业产业化龙头企业70户，实现净增10户，占年度净增任务10户的100%。十一是推进“一县一业”示范创建工作。按建设方案要求，目前设置的12项目标已完成11项，占目标数的91.7%，其中砚山县高原特色蔬菜交易中心项目正在有序推进。

3.在全国、全省、全州具有特色亮点的工作。一是设施蓝莓产业领跑全州。先后引进莓隆镇、光筑农业集团、拜瑞、诚宏等4家企业入驻砚山发展蓝莓产业。2023年底完成土地流转1.19万亩，建成蓝莓种植基地0.89万亩，有效面积4593亩，实现产量4038.4吨，实现产值2.78亿元，带动群众务工增收1亿万元，土地流转收入1500万元。二是粤港澳大湾区“菜篮子”基地建设扎实推进。依托县内松南、中康、兴发、联兴等新型农业经营主体，推进蔬菜规模化、标准化建设，努力把砚山建设成为粤港澳大湾区“菜篮子”基地。以松南、联兴为代表的26家蔬菜新型经营主体建立基地5.04万亩，建成千亩以上蔬菜基地18个，带动全县蔬菜种植26.74万亩。建成辣椒标准化种植基地277个24万亩、辣椒专业村10个，带动种植辣椒55.83万亩。2023年，全县供应到粤港澳大湾区的蔬菜15.5万吨。三是粮经协同推进省级种业基地建设。依托4万余亩规模化蔬菜基地，推进粮经协同，按照“蔬菜+玉米制种”“蔬菜+甜玉米”的生产经营模式，实施夏秋玉米生产，冬春露地蔬菜种植，对耕地进行轮作，既可以用地养地相结合培肥地力，又有效缓解蔬菜种植连作病虫害的发生，让蔬菜企业在保障蔬菜种植收入的基础上，新增一茬玉米生产的收入，实现粮经又丰收。2023年全县蔬菜基地实施玉米生产2.88万亩，其中玉米制种1.63万亩，推动全县玉米制种达到2.98万亩，成功申报获得云南省省级种业基地建设项目，推进种业振兴。四是畜禽养殖规模化标准化步伐加快。先后培育引进大北农昌农公司、正和牧业、中康牧业、乐牧牧业、云砚养殖等一批规模养殖场，带动全县建成51个规模养殖场，其中生猪养殖场28个、牛养殖场11个、羊养殖场5个、禽养殖场7个。实施“十百千万”示范工程，示范带动肉牛产业高质量发展，目前已完成培育肉牛养殖十头重点户1073户、百头样板组293个、千头专业村28个、万头示范乡镇3个。特别是乐牧牧业奶牛场的建成，推动砚山奶产业从无到有并一跃走在全州前列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位16个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制120人。在职实有163人，其中： 财政全额保障163人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员148人，其中：离休0人，退休 148人。

车辆编制4辆，实有车辆15辆，超编11辆。超编原因是：因单位工作性质特殊，经常需要出差开展工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7247.30万元，其中：一般公共预算3919.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入191.24万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3137.00万元。

与上年6185.38万元对比增加1061.92万元，增长17.17%，增加的主要原因一是今年增加了单位资金的预算收入，二是人员变动致使相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3919.06万元，其中:本年收入3919.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3919.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3475.77万元对比增加463.29万元，增加的主要原因是人员变动致使相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7247.30万元。财政拨款安排支出3919.06万元，其中：基本支出3298.86万元，与上年 3354.11万元对比减少了55.25万元，下降1.65%，主要原因一是今年增加了单位资金的预算收入，二是人员变动致使相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加；项目支出620.20万元，与上年121.65万元对比增加498.55万元，增加的主要原因是结合工作实际，今年的项目数比去年增加；单位资金收入3328.24万元，与上年相比2709.61万元相比增加了618.63万元，增加的原因是今年增加了预算单位资金收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于以下支出：

1、社会保障和就业支出808.76万元，比上年预算数809.21万元减少0.45万元，下降0.06%，主要用于退休人员工资、社会购买人员工资和基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出245.16万元，比上年预算数244.42万元增加0.74万元，增长0.3%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗保障支出。

 3、农林水支出2645.02万元，比上年2201.11万元增加443.91万元，增长20.17%,主要用于人员工资、保运转支出和其他支出。

4、住房保障支出220.13万元，比上年221.03万元减少0.9万元，下降0.41%，主要用于住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3298.86万元，项目支出620.21万元）。

工资福利支出2652.46万元，其中：基本工资800.55万元，津贴补贴321.22万元，奖金59.18万元，绩效工资696.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费293.5万元，职工基本医疗保险缴费165.1万元，公务员医疗补助缴费64.22万元，其他社会保障缴费25.76万元，住房公积金220.13万元，其他工资福利支出6.32万元；

商品和服务支出155.18万元，其中：办公费33万元，差旅费15.4万元，水费0.59万元，电费2.2万元，邮电费0.47万元，公务接待费8.89万元，劳务费1.7万元，办工会经费10.61万元，公务用车运行维护费34.8万元，其他交通费用32.22万元，其他商品和服务支出8.85万元，其他对个人和家庭的补助5.73万元，生活补助0.69万元，医疗费0.03万元。

行政事业单位离退休费491.22万元，其中：退休费491.22万元。

项目支出620.21万元，其中：抚恤金2.75万元，基础设施建设2万元，劳务费500万元，其他支出100万元，生活补助10.46万元，其他商品和服务支出5万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，政府采购预算总额30.36万元，其中：政府采购货物预算3.65万元、政府采购服务预算26.71万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县农业农村和科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.84万元，较上年43.78万元增加4.06万元，增长9.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县农业农村和科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

 无变化原因：主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县农业农村和科学技术局2024年公务接待费预算为9.64万元，较上年13.39万元减少3.75万元，下降28.00%，国内公务接待批次为189次，共计接待710人次。

减少的原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县农业农村和科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为38.2万元，较上年 30.38万元增加7.82万元，增长25.74%。其中：公务用车购置费0.6万元，较上年 0万元增加0.6万元，增长100%；公务用车运行维护费37.6万元，较上年 30.38万元增加6.62万元，增长21.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

增加的原因主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我局开展了2024年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有重点项目建设。

存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。

下步打算：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排155.18万元，其中：办公费33万元，差旅费15.4万元，水费0.59万元，电费2.2万元，邮电费0.47万元，公务接待费8.89万元，劳务费1.7万元，办工会经费10.61万元，公务用车运行维护费34.8万元，其他交通费用32.22万元，其他商品和服务支出8.85万元，其他对个人和家庭的补助5.73万元，生活补助0.69万元，医疗费0.03万元。

与上年对比机关运行经费193.96万元减少38.78万元，下降19.99%。减少的主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县农业农村和科学技术局资产总额3075.67万元，其中，流动资产2157.42万元，固定资产435.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产482.62万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少667.35万元，其中固定资产减少76.65万元，流动资产减少564.43万元，无形资产减少26.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入5万元，其中出租资产623平方米，资产出租收入5万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《县对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付绩效预算，故《县对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200232600111

砚山县2024年农业农村和科学技术局（汇总）部门预算公开情况表20240313023401290.xlsx.xlsx