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砚山县土壤肥料工作站2024年预算公开目录

第一部分 砚山县土壤肥料工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县土壤肥料工作站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县土壤肥料工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1、宣传贯彻《中华人民共和国农业法》《肥料登记管理办法》《中华人民共和国基本农田保护条例》《云南省基本农田保护条例》及配套的法律法规，维护农业生产者的合法权益。

2、制定砚山县土壤改良、科学施肥、节水农业技术工作计划并组织实施。

3、承担土肥水农业技术的引进、试验、示范和推广工作。

4、承担新型肥料的引进、试验、示范和推广工作。

5、组织实施全县土壤资源、有机肥资源调查和耕地质量监测、保护与评估、土壤培肥、改良和利用工作。

6、指导开展土壤肥力和土壤墒情动态监测等土、肥、水监测体系建设。

7、负责开展土肥水技术培训、咨询和技物配套，强化农业社会化服务。

8、协同有关部门开展肥料质量监测工作。

9、承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、土肥业务室、档案室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、耕地质量调查与等级评价工作

耕地质量调查与等级评价工作主要包括耕地质量等级调查样点布设、耕地质量等级野外调查与土样采集、土样制作与检测、等级评价四个工作。2024年计划进行样点野外调查和土样采集159个，分布于全县11个乡镇。

2、耕地质量监测点建立工作

2023年，全县已建成耕地质量监测点16个，其中：省级1个，州级3个，县级12个。通过耕地质量监测网络建设，基本形成覆盖全县主要农作物和主要耕作土壤类型的耕地质量监测网络，了解和掌握土壤肥力及环境质量的时空变化原因和发展趋势，指导科学种植与施肥管理，为现代生态农业产业化发展服务。根据《文山州农业农村局关于发布2022年度耕地质量监测报告的通告》（文农发【2023】1号）要求，砚山县还需新建的4个监测点，布局在：平远2个、稼依1个、维摩1个。目前申请建设的29万元已到位，现已完成新建点位落实工作，2024年将积极做好新建监测点的建设及20个监测点的田间试验工作。

3、砚山县第三次全国土壤普查

根据省级“土壤三普”办的安排，砚山县列为文山州第二批实施的县，于2024年实施。目前正有序推进前期准备工作，完成校核采样点5681个，以分管副县为组长的砚山县第三次全国土壤普查领导小组机构正在成立，已完成“土壤三普”采购意向公开工作。2024年将根据方案按时、按质、按量开展“三普”各项工作。

二、预算单位基本情况

      我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 162.82万元，其中：一般公共预算138.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入24万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年139.03万元对比增加23.79万元，主要原因是本年增加耕地质量保护与提升项目（上级补助）资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入138.82万元，其中:本年收入138.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年139.03万元对比减少0.21万元，主要原因是本年财政预算工会经费减少。

四、预算单位支出情况

      2024年部门预算总支出162.82万元。财政拨款安排支出137.44万元，其中：基本支出137.44万元，与上年 139.03万元对比减少1.59万元，减少1.14%，主要原因是本年财政预算工会经费减少；项目支出25.38万元，比上年0万元对比增加25.38万元，主要原因是本年增加耕地质量保护与提升项目资金24万元，遗属补助资金1.38万元列为项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出377563.53元，主要用于退休人员工资和基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出105163.45元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗保障支出。

3、农林水支出813413.58元，主要用于人员工资和保运转支出。

4、住房保障支出92037.12元。主要用于住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出109.21万元（其中：基本支出109.21万元，项目支出0万元）；

2、商品和服务支出28.23万元（其中：基本支出28.23万元，项目支出0万元）；

3、对个人和家庭的补助1.38万元（其中：基本支出万元，项目支出1.38万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算1.05万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县土壤肥料工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.85万元，较上年1.87万元减少0.02万元，下降1.06%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县土壤肥料工作站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

       与上年相比无变化。主要原因是：因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县土壤肥料工作站2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.677万元减少0.477万元，下降70.45%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

减少的原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县土壤肥料工作站2024年公务用车购置及运行维护费为1.65万元，较上年1.193万元增加0.457万元，增长38.31%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.65万元，较上年1.193万元增加0.457万元，增长38.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是：本年度增加“第三次全国土壤普查”项目工作，涉及普查点较多，下乡次数增多，致使公务用车运行维护费增加。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

      砚山县土壤肥料工作站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县土壤肥料工作站资产总额40.58万元，其中，流动资产24.24万元，固定资产16.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

 1.因本单位2024年没有政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.因本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.因本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.因本单位2024年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.因本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

6.因本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县土壤肥料工作站2024年部门预算公开情况表

监督索引号53262200232600500111

砚山县2024年土壤肥料工作站部门预算公开情况表20240313102615790.xlsx