监督索引号53262200422200000
中国共产党砚山县纪律检查委员会2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党砚山县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党砚山县纪律检查委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、整体支出绩效目标表
中国共产党砚山县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员干部履职、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定和取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利；对监察对象涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查、追赃防逃、反贪反渎等工作；承担巡察综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等事宜；向领导小组报告巡察工作中的重要情况，贯彻落实县委和领导小组作出的决策和部署；组织并协调有关部门对巡察工作人员进行培训、调配、监督和管理；督促检查上级巡视巡察组反馈意见的整改落实情况；督促检查县委巡察组反馈意见的整改落实情况；管理和使用巡察工作专项经费，为巡察组开展工作提供后勤保障；督办上级巡视巡察工作领导小组及县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织部（加挂派出机构管理办公室）、宣传部（加挂文山州警示教育基地中心）、党风政风监督室（加挂县政府纠正部门和行业不正之风办公室）、信访室（加挂信访举报中心牌子）、案件监督管理室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、干部监督室。
所属单位0个。
派驻15个纪检监察组、派出2个纪工委。包括：派驻县委纪检监察组、派驻县政府纪检监察组、派驻县人大纪检监察组、派驻县政协纪检监察组、派驻县人社局纪检监察组、派驻县农科局纪检监察组、派驻县发改局纪检监察组、派驻县市管局纪检监察组、派驻县卫计局纪检监察组、派驻县法院纪检监察组、派驻县检察院纪检监察组、派驻县公安局纪检监察组、派驻县住建局纪检监察组、派驻县交通局纪检监察组、派驻县教育局纪检监察组；县委直机关纪工委、云南砚山产业园区纪工委。
县委巡察机构包括：县委巡察办（含信息中心）、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组。
（三）重点工作概述
1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协调党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.督促全县各级党组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。
3.把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。
4.检查和处理全县各级党组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。
5.对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作政务处分决定；对行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
6.受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。
7.制定党风党纪学习教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。
8.对全县纪检监察机关在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
9.调查全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全县有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规则制度，并组织监督实施。
10.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
11.开展国际追逃追赃和防逃工作。
12.领导全县纪检监察机关的工作，部署全县纪检监察工作任务；负责全县纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，对乡（镇）纪检机构领导班子和派驻（出）机构的领导干部进行考核和任免；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作。
13.承办州纪委、州监察委和县委、县人大授权和交办的其它事宜。
14.负责全县巡察工作的研究部署、统筹协调、整体推进、督促落实，指导全县各巡察组开展工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制127人，其中：行政编制109人，工勤人员编制4人，事业编制14人。在职实有108人，其中： 财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2257.89万元，其中：一般公共预算2245.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入12万元。
与上年2225.10万元对比增加32.79万元，增长1.47%，主要原因是项目资金增加50.69万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2245.89万元，其中:本年收入2245.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2245.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2225.10万元对比增加20.79万元，增长0.9%，主要原因是项目资金增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2257.89万元。财政拨款安排支出2245.89万元，其中：基本支出2194.51万元，与上年的2224.41万元对比减少29.90万元，下降1.34%，主要原因是公用经费比上年减少；项目支出51.38万元，与上年0.69万元对比增长50.69万元，增长734%，主要原因是增加大案要案查处项目资金50万元；自有资金支出12万元，与上年0万元对比增长12万元，增长100%，主要原因是2024年公益性岗位人员经费纳入自有资金预算项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组如下：
1. 2011101功能科目主要用于机关行政运行支出1648.84万元；
2. 2011104功能科目主要用于大案要案查处项目支出50.00万元；
3. 2080501功能科目主要用于行政单位离退休支出98.41万元；
4. 2080505功能科目主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出177.78万元；
5. 2080801功能科目主要用于死亡抚恤支出1.38万元；
6. 2089999功能科目主要用于其他社会保障和就业支出0.35万元；
7. 2101101功能科目主要用于行政单位医疗支出95.36万元；
8. 2101102功能科目主要用于事业单位医疗支出4.64万元；
9. 2101103功能科目主要用于公务员医疗补助支出27.92万元；
10. 2101199功能科目主要用于其他行政事业单位医疗支出7.88万元；
11. 2210201功能科目主要用于住房公积金保障支出133.33万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2194.51万元，项目支出51.38万元），按经济科目分类如下：
1. 30112经济科目主要用于其他社会保障缴费支出26.23万元；
2. 30107经济科目主要用于绩效工资支出28.23万元；
3. 30102经济科目主要用于津贴补贴支出586.03万元；
4. 30103经济科目主要用于各类奖金支出157.49万元；
5. 30110经济科目主要用于职工基本医疗保障缴费支出100.00万元；
6. 30201经济科目主要用于办公费用支出122.94万元；
7. 30299经济科目主要用于其他商品和服务支出3.85万元；
8. 30101经济科目主要用于基本工资支出20.57万元；
9. 30108经济科目主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出177.78万元；
10. 30111经济科目主要用于公务员医疗补助缴费支出27.92万元；
11. 30113经济科目主要用于住房公积金保障支出133.33万元；
12. 30114经济科目主要用于职工体检支出14.00万元；
13. 30202经济科目主要用于印刷费支出5.00万元；
14. 30203经济科目主要用于咨询费支出3.00万元；
15. 30204经济科目主要用于手续费支出0.50万元；
16. 30205经济科目主要用于水费支出0.20万元；
17. 30206经济科目主要用于电费支出2.50万元；
18. 30207经济科目主要用于邮电费支出25.00万元；
19. 30211经济科目主要用于差旅费支出50.00万元；
20. 30213经济科目主要用于维修（护）费支出2.00万元；
21. 30215经济科目主要用于会议费支出3.00万元；
22. 30216经济科目主要用于培训费支出5.00万元；
23. 30217经济科目主要用于公务接待费支出6.00万元；
24. 30226经济科目主要用于劳务费支出15.00万元；
25. 30228经济科目主要用于工会经费支出6.45万元；
26. 30231经济科目主要用于公务用车运行维护费支出42.00万元；
27. 30239经济科目主要用于其他交通费支出92.94万元；
28. 30302经济科目主要用于退休人员财政统筹支出97.54万元；
29. 30399经济科目主要用于其他对个人和家庭的补助支出10.80万元；
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额68.20万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算18.20万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党砚山县纪律检查委员会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73万元，较上年的42万元增加31万元，增长73.8%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党砚山县纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变化原因：因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。
（二）公务接待费
中国共产党砚山县纪律检查委员会2024年公务接待费预算为6.00万元，较上年8.00减少2.00万元，下降25%，国内公务接待预算90批次900人次，比上年的100批次1000人次减少10批次100人次。
减少的原因：较上年减少接待批次的主要原因是严格执行规定、厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党砚山县纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为67.00万元，较上年42.00万元增加25.00万元，增长59.52%。其中：公务用车购置费25万元，较上年0万元增加25.00万元，增长100%；公务用车运行维护费42.00万元，较上年42.00万元一样，无增减变化，年末公务用车保有量为7辆，编制及车辆较上年增加1辆。
公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是：一是案件查办频次增加，；二是由于县级财政困难，上年度的车辆运行费用未及时清算；三是预算新增1辆执法执勤用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党砚山县纪律检查委员会2024年无重点项目预算绩效目标支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2. 基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党砚山县纪律检查委员会部门2024年机关运行经费安排330.24万元，与上年341.10万元对比减少10.86万元，下降3.18%，主要原因是2024年预算了职工体检费支出。其中：办公费105.00万元、印刷费5.00万元、咨询费3.00万元、手续费0.50万元、水费0.20万元、电费2.50万元、邮电费20.00万元、差旅费50.00万元、维修（护）费2.00万元、会议费3.00万元、培训费5.00万元、公务接待费6.00万元、劳务费15.00万元、公务用车运行维护费42.00万元、其他商品和服务支出2.98万元、驻村工作队经费10.80万元、职工体检费14.00万元、残疾人保障金支出18.00万元、事业办公费17.94万元、工会经费6.45万元、退休人员公用经费0.87万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党砚山县纪律检查委员会部门资产总额631.64万元，其中，流动资产33.71万元，固定资产597.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加65.75万元，其中固定资产增加38.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
2. 本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
3. 本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
4. 本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
5. 本单位2024年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。
6. 本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《2024年上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200422200111
滇ICP备05004378号-1