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砚山县阿猛中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分 砚山县阿猛中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县阿猛中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县阿猛中心卫生院

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.“以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技和教育，动员全社会参与，为人民健康服务;

2.为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针，切实贯彻《中共中央国务院关于卫生改革与发展的决定》、《中华人民共和国中医药条例》;

3.认真落实新型农村合作医疗惠农政策，不断深化卫生改革;

4.强化医德医风和职业道德教育，认真抓好业务技术培训，努力提高医疗护理质量，不断满足人民群众日益增长的就医需求;

5.村卫生室及乡医管理;

6.健康知识宣传教育及乡医业务培训;

7.居民健康档案;

8.疾病控制与监测;

9.计划免疫工作;

10.麻风病防治工作;

11.妇幼卫生工作;

12.一老三病体检;

（二）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：办公室、财务科、医务科、护理部、感控办、急诊科、内科、外科、妇儿科、中医科、口腔科、公共卫生科、药剂科、检验科、医学影像科、后勤科、乡村振兴办、健康管理中心、供应室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是深入推进医改工作的关键之年，为进一步做好紧密型医共体建设工作，提升医院服务水平，为人民群众提供优质的服务，更好地完成2024年医院各项工作目标，同步推进基本公共卫生服务项目实施，扎实做好卫生应急、预防保健工作，狠抓医疗质量，加强党建、党风廉政建设，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，推进卫生事业又好又快地发展，结合我院实际，特制定以下工作计划。

1.指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实科学发展观；以县域紧密型医共体建设为契机，提升医院整体服务水平；以病人为中心，创一流文明优质服务；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高医务人员服务能力；以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全；以服务农村、服务基层为着眼点，教育和引导干部职工不断更新思想观念，勇于创新实践。坚持“保基本、强基层、建机制”原则，按照“县强、乡活、村稳”思路，不断满足人民群众日益增长的卫生健康服务需求为目标，整合县域医疗卫生资源抓重点，突出示范点，“以点带面”推进紧密型医共体建设；坚持以人为本，加强基本公共卫生和基本医疗服务体系建设，深化医疗卫生服务体制机制改革，优化资源配置，提高资源利用效率，进一步为群众提供全方位、全生命周期健康服务，努力完成各项医疗工作和任务，全面提高人民健康水平；推进卫生事业全面、协调、可持续发展。

2.目标与任务

（1）党建引领，持续推进“作风革命、效能革命”，巩固深化医院“四品”党建品牌文化成果。

（2）加强职工队伍建设。

（3）做好医改工作，持续推进紧密型医共体建设。

（4）规划医院建设，改善医院业务用房不足的问题。

（5）继续开展临床新技术、新项目。

（6）做好一级甲等（国家推荐标准）复审准备工作。

（7）持续推进基本公共卫生服务工作。

（8）为创建二级综合医院打好基础。

（9）及时完成主管部门及镇党委政府交办的其他重点工作。

3.工作要点

（1）加快推进紧密型医共体建设工作

根据《砚山县紧密型县域医共体建设示范点打造工作方案》、砚总医县人医发〔2023〕8号文件《砚山县医共体总医院县人民医院分院关于推进实施村卫生室一体化示范点打造》的通知要求，按照通知要求，用好“典型引路法”，进一步完善村卫生服务一体化管理机制，加快紧密型医共体建设步伐，实现“大病不出县、常见病不出乡、小病不出村”的医改目标，不断提升村卫生室医疗服务水平。实现村卫生室运行管理“四有六统一”、乡村医生服务能力达到“三明白四掌握”、环境管理“五保持”的目标。

（2）建立健全长效机制、巩固整改成效。

在2023年的基础上不断总结、改进，持续稳步推进各项工作。采取有力措施坚决推进医共体建设，紧密结合一级甲等（国家推荐标准）“回头看”统筹推进，巩固提升整改成效。

（3）改善基础设施、增设医疗设备

加快推进电梯安装进度，争取在2024年年初投入使用，解决患者看病就医需求；加快住院楼五楼手术室改造事宜，打造规范化、标准化手术室，制定合理的手术室改造方案，结合术科人才培养，确保能够正常开展一、二级手术，将三、四级手术作为发展目标，提升医院区域影响力；加快检验科改造项目，增设“三区两通道”，打造标准化实验室；加快中医馆建设项目，提高中医药服务能力，持续推进以特色科室带动医院发展的目标；将原食堂改造为公卫综合楼，提高公共卫生服务能力。

（4）明显提升基本医疗服务能力

人才培养。一是根据医院发展需要，2024年计划安排24名干部职工到县级以上医疗机构进修学习，提高医院医疗服务能力和管理水平；二是加大乡村医生培训力度，每月按时召开乡村医生例会，至少开展一项业务培训，定期选派业务骨干到村卫生室巡诊帮扶，全面提升乡村医生基本医疗服务水平；

医疗资源下沉。根据医院实际情况，以专家门诊、业务培训、手术带教等方式邀请县人民医院专家到院，在提高诊疗水平同时，让人民群众在乡镇就能享受同质化诊疗服务，提升患者满意度及获得感；

增加诊疗科室及项目，突出重点科室。加快手术室改造工程，争取在2024年年中投入使用。外派临床医生到上级医院进修学习麻醉科目，开展更多的手术项目，提高卫生院外科专科能力。

（5）巩固及创新基本公共卫生服务工作

创新工作方式，确保完成基本公共卫生年度工作指标。强化村卫生室一体化管理，整合医疗资源，积极推进县乡村信息化建设，让群众就近、便捷、实惠就医。加强监督与考核。按照目标责任书工作要求，制定考核方案，定期对村卫生室进行督导与督察。将千庄村卫生室、阿猛村卫生室打造为一体化村卫生室示范点，按照每千人口配齐乡村医生队伍。

（6）深入推进医防融合工作

确保健康管理中心正常有序运行，持续推进临床医疗、公共卫生、签约服务大融合。进一步推动临床医生参与公卫工作的积极性，促使医疗与公卫工作齐头并进。  

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。超编原因：超编车辆为救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3684.06万元，其中：一般公共预算584.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入3000万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入50万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50万元。

与上年2667.14万元对比增加了1016.92，增长38.13%，原因是医疗业务水平提高和先进设备的购进2024年事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 584.06万元，其中:本年收入584.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款584.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年597.14万元对比减少13.08万元，下降2.19%，主要原因是2024年乡村医生中央级药物补助和省级基本药物补助以及州级县级生活补助由主管局统一发放。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3684.06万元。财政拨款安排支出584.06万元，其中：基本支出563.41万元，与上年 582.14万元对比,减少18.73万元，下降3.21%，主要原因是2024年乡村医生中央级药物补助和省级基本药物补助以及州级县级生活补助由主管局统一发放；项目支出20.65万元，与上年15万元对比增加5.64万元，增长37.66%，主要原因是2024年县级基本公共卫生项目经费增加和遗属补助的预算核算在项目支出；单位自有资金预算支出3100万元，与上年2000万元对比，增加1100万元，增长55%，医疗业务水平提高和先进设备的购进2024年事业收入预算增加；上级补助收入50万元，与上年20万元对比增加30万元，增长150%；其他收入预算50万元，与上年50万元对比无增减变动，

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.10万元，主要用于人员经费支出10.01万元，公用经费支出0.09万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出万59.56元，主要用于人员经费支出59.56万元。

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.38万元，主要用于人员经费支出1.38万元。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.52万元，主要用于人员经费支出2.52万元。

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院406.86万元，主要用于人员经费支出393.85万元，公用经费支出8.61万元，项目经费支出4.4万元。

6.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出5.24万元，主要用于项目经费支出5.24万元。

7.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务9.22万元，主要用于项目支出9.22万元。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33.50万元，主要用于人员经费支出33.50万元。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.96万元，主要用于人员经费支出7.96万元。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.64万元，主要用于人员经费支出2.64万元。

11.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出0.41万元，主要用于人员经费支出0.41万元。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.67万元，主要用于人员经费支出44.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资144.93万元（其中基本支出157.01万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴48.91万元（其中基本支出48.91万元，项目支出0万元）。

3.绩效工资200万元（其中基本支出200万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费59.56万元（其中基本支出59.56万元，项目支出0万元）。

5.职工基本医疗保险缴费33.50万元（其中基本支出33.50万元，项目支出0万元）。

6.公务员医疗补助缴费7.96万元（其中基本支出7.96万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费5.16万元（其中基本支出5.16万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金44.67万元（其中基本支出44.67万元，项目支出0万元）。

9.公务接待费3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元）。

10.办公费3.45万元（其中基本支出3.45万元，项目支出0万元）。

11.工会经费2.16万元（其中基本支出2.16万元，项目支出0万元）。

12.其他商品和服务支出4.4万元（项目支出4.4万元）。

13.退休费10.1万元（其中基本支出10.01万元，项目支出0.09万元）

14.生活补助支出7.92万元（项目支出7.92万元）

15.劳务费1.88万元（项目支出1.88万元）

16.公务用车运行维护费6.45万元（项目支出6.45万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额413.00万元，其中：政府采购货物预算340.00万元、政府采购服务预算73.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.45万元，较上年0万元增加10.45万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

本单位2024年公务接待费预算为4万元，较上年0万元增加4万元，增长100%，国内公务接待批次为133次，共计接待1100人次。

增长原因是2023年未用财政拨款支出预算公务接待费，2024年接待费支出在一般公共财政拨款中预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年公务用车购置及运行维护费为6.45万元，较上年0万元增加6.45万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，；公务用车运行维护费6.45万元，较上年0万元增加6.45万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，实有车辆3辆，均为业务用车。

增长原因是我单位车辆为医用救护车和基本公共卫生下乡用车，2023年我单位车辆运行维护费用自有资金支付，未在一般公共预算财政拨款支出中预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县阿猛中心卫生院2024年事业单位无机关运行经费。砚山县阿猛中心卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位资产总额2390.75万元，其中，流动资产833.41万元，固定资产1195.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程362.26万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加511.39万元，其中固定资产增加511.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.78万元；报废报损资产30项，账面原值15.6万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200536100800111

砚山县阿猛中心卫生院2024年部门预算公开情况表20240314083042189.xlsx