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砚山县人民医院2024年预算公开目录

第一部分 砚山县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县人民医院2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

砚山县人民医院是全县医疗服务网的龙头单位和医疗卫生服务中心,主要承担县域内人民群众常见病、多发病、急危重症和疑难病症的诊治任务，解决影响群众生产生活的重大疾病。承担乡镇卫生院、村卫生室的业务指导和技术培训，承担全县紧急医疗救援任务和政府的指令性任务。

 （二）机构设置情况

我部门共设置55个内设机构，包括：17个职能科室（党办、院办、纪检监察室、人事科、创建办、医务科（含病案室）、质控办、感控办、护理部、财务科、后勤科、设备科、采购科、医保办、科教科、审计科、价格办）；29个临床科室（精神门诊、疼痛科、消化内科、营养科、内分泌科、五官科、中医科、皮肤科、急诊科、120科、肾内科、ICU、麻醉科、泌尿外科、神经外科、普外科、肿瘤科、骨科、产科、儿科、新生儿科、心内科、老年病科、妇科、神经内科、康复医学科、呼吸与危重症医学科、感染科、口腔科）；9个辅助科室（药剂科、检验科、输血科、医学影像、超声影像、病理科、临床服务中心、预防保健科、供应室）。

所属单位0个。 

（三）重点工作概述

1、党建工作

一是全面贯彻落实党委领导下的院长负责制，切实发挥党委领导作用。二是抓实班子队伍建设，加强主体责任落实。三是抓实常态长效学习，筑牢党员思想根基。四是着力精神文明建设。五是加强宣传力度，提高社会效益。六是强化行风建设，深入开展理想信念和党风廉政教育，深入推进清廉医院建设，着力做好医德医风规范化建设。

2.业务工作

一是加强专科能力建设。以满足人民群众就医需求为导向，提升县域内常见病、多发病的诊疗能力，针对科室常见病多发病，综合考量近年县域患者外转等因素，通过引进入才、通过改造房屋和配置设备等措施补齐专科能力短板，召开专科专病专治发展规划会议，引导科室加强临床专科服务能力建设。

二是加快建设高质量人才队伍。加大对重点领域、紧缺专业、关键岗位专业技术人才的引进和培养力度，通过住院医师规范化培训、临床进修、学术交流等多种方式加大人才培养力度，储备高层次人才队伍，为医院高质量发展夯实人才基础。

三是切实加强医疗质量管理。2023年门急诊量463595人次，住院量42197人次；手术6607人次，其中三级手术占比31.81%；四级手术占比13.12%，麻醉死亡率为0，医疗服务技术基本达到三级综合医院服务水平，医院积极创建三级医院工作，积极准备申请评审验收。

四是全面提升护理服务质量。2023年共护理住院病人278727人次，其中：特级护理10058人次，一级护理103351人次（病危14064人次），手术8197例，输血2163人次，输液313708人次。

五是医院感染监测。加强医院感染管理，不断加大医院感染管理工作的力度，落实各项监管措施，继续规范开展医院感控各项监测工作；及时发现医院感染高危因素，提高医院感染控制意识，及时采取有效措施，降低医院感染发病率，减少或杜绝院内感染事件的发生，保障医疗质量与医疗安全。

六是国家“千县工程”及云南省“百县工程”建设情况。按照国家、省、州县工作安排，医院继续开展医院提标扩能工程，实施临床重点专科和薄弱专科建设，巩固县级公立综合医院医疗服务能力第二阶段提质达标工作成果。

七是等级医院建设工作。按照《三级医院评审标准（2022年版）云南省实施细则（试行）》要求，医院紧紧围绕质量管理中心工作，以巩固创建二级甲等综合医院建设成果为抓手，进一步加强内部管理和规章制度的落实，提升医院服务能力建设。

八是持续推进医院信息化提档升级，加速智慧医院建设。制定《砚山县卫生区域内信息化互联互通方案》，明确砚山县卫生区域内信息化互联互通的目标和任务，充分利用信息系统推进医共体内部规范化管理，实现分院内部信息互联互通，医疗资源共享，提升了诊疗效率、诊疗质量和管理效率。

九是积极推进紧密型医共体建设、提升基层服务能力。按照《砚山县紧密型县域医疗卫生共同体总医院分院院长（2023）目标责任书》要求，紧紧围绕“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县、慢病回基层”的总目标，组织实施县人民医院“管理、技术、服务”下乡和医共体成员单位人员到上级医院轮训学习的“三下一上”模式；组建了“2＋1＋N”帮扶团队，根据基层业务需要，积极制定帮扶计划和措施，以到基层业务指导、疑难病历微信即时会诊等灵活实用的形式结对帮扶，以“门诊坐诊、业务查房、学术讲座、疑难病例讨论、基本公共卫生工作、医疗质量”六个维度开展结对帮扶工作；组织成员单位业务培训班，帮助基层医务人员学习临床路径、病历书写规范、DIP付费等相关政策。

十是人才引进和培养方面。采取自主招聘同工同酬、紧缺岗位卫生专业技术人才方式，2023年共招聘编外合同制专业技术人员89人，为专科建设人才储备和人才梯队建设奠定了坚实的基础；进一步提高专业人员业务能力和技术水平，满足广大患者就医需求，2023年共派出34名卫生专业技术人员分别到上海、四川、昆明、广州、湖南、杭州等三甲医院进修学习，提升了专科诊疗能力和专科护理服务能力；认真落实以“临床”为中心，以“需求”为导向，以“人才队伍建设”为重点的培养理念，结合医院发展规划，有计划、分批次选送业务骨干外出进修、短期培训及参加学术会议，并要求省级专家来院授课。

十一是重视科研教学，促进科研成果临床转化。规范招收助培学员，加强临床教学激励机制和后勤保障建设，招录完成率达100%；加强进修、临床见习/实习带教管理，根据各高等院校实习大纲要求，结合医院实际，严格按照规定和带教计划开展临床实习带教；抓实临床教学医院建设，加强与红河卫生职业学院、云南三鑫职业技术学院、文山卫校等高等医学院校的沟通、协调，做好临床实习教学管理等各项工作。  

十二是改革人事、薪酬制度，充分调动职工积极性。通过选派骨干到成员单位任职、帮扶和接收乡镇卫生院人员免费进修学习，同时按照《砚山县卫生健康系统人员流动管理办法（试行）》选拔优秀人才到县级医院工作，实现人才“上下流动”的用人机制，激励优秀人才脱颖而出，做到人尽其才，充分发挥人才最大效能，切实提高基层医疗服务能力和医院管理水平。

 十三是多项核心工作齐头并进，全力推动公立医院改革。积极开展现代医院管理制度的落实,完善议事规则、议事制度等，促进医院管理科学化、制度化、精细化、民主化，推动医院快速发展；严格按照文山州城乡居民医疗保险的政策规定实施现场减免、补偿及控制住院和门诊次均医药费用，探讨DRGs付费制改革；按照《关于做好全面推开县级公立医院综合改革启动实施有关工作的通知》(文卫电〔2015〕50号)合理调整医疗服务价格，取消药品加价提成，实施药品采购“两票制”改革；严格执行国家基本药物制度，积极开展抗菌药物专项治理活动。按照上级有关部门要求，严格执行药品“两票制”平台采购。

十四是基本公共卫生服务。2023年出生新生儿2417人，新生儿疾病筛查2418人,新生儿疾病筛查率达100.04%，共接种卡介苗2291份、乙肝疫苗2412份；发现并网络报告乙丙类传染病13种共计2162例，无甲类传染病发生。2023年度出生活产数2413份，新生儿疾病筛查率达99.83%；2023年住院病份次数32946份次，检测次数31387份次，检测率95.26%（指标95%），新发现阳性9例。门诊就诊份次数133658份次，检测份次数13400份次，检测率10.02%（指标10%），新发现阳性2例。健康体检份群11604份次，检测份次11427份次，检测率98%（指标95%）新发现阳性0例。逢血必检17983份次，新发现阳性2例；2023年度首次产检检测孕妇数1083份，其中孕早期检测1011份，孕妇早期检测率达93.35.%（指标85%），孕期发现HIV感染孕妇2份，梅毒感染孕妇7份，乙肝感染孕妇40份。分娩产妇2277份，其中孕期接受三病检测2277份，孕期三病检测率100%。孕早期三病检测2071份，产妇孕早期三病检测率90.95%（指标85%）；规范新发高血压、糖尿病、死因监测、肿瘤登记和心脑血管事件报告管理，提高报卡质量，严防慢性病报告迟报、漏报。2023年高血压报卡893份、糖尿病报卡407份，急性心脑血管事件填报647份，慢性呼吸系统疾病报告822份，居民死亡报告卡填报103份，居民肿瘤报告卡填报150份。

十五是疫情防控工作。2022年12月7日国家调整疫情防控政策以来，建立“院前—急诊—院内各科室”联动机制，精准把握各阶段形势任务，工作重心由疫情防控向医疗救治转变，调整疫情防控策略，优化就诊流程，强化督导检查，确保医院高效运行。调整出医生38名、护士105名充实到发热门诊、定点医院、儿科、呼吸内科、ICU等重点科室接诊，新增特殊科室留观床位30张，住院床位220张，全面提升疫情防控救治能力，未发生重症死亡病例。

十六是创文创卫工作。制定年度健康教育培训计划，按时开展培训，努力提高工作人员整体素质；通过多种方式宣传疾病健康知识，引导广大患者养成关爱健康的意识；深入开展健康知识“六进”巡讲活动，利用义诊、专业知识培训、外出健康网格单位巡讲等方式普及健康知识；积极开展“无烟医院”建设，按计划开展控烟知识培训，利用世界无烟日通过滚动屏等方式进行控烟宣传，提高职工及患者对控烟工作的认识；为减少各种病媒的传播因素，坚持环境治理为主、物理防制和化学防制相结合，降低病媒生物密度，减少疾病传播途径，进一步控制“四害”密度；按照“门前三包，院内达标”，对医院外环境按科室进行片区划分管理，5S管理小组每季度对医院环境卫生进行督察，相关职能部门定期开展督察；紧紧围绕创新中国成立家卫生县的目标,落实责任措施,持续推进网格整治工作，为网格居民提供了整洁舒适的居住环境；规范经营“净餐馆”，定期开展大扫除，彻底清理卫生死角，防止“四害”滋生，保障食品安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制328人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制328人。在职实有307人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助268人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员134人，其中：离休0人，退休134人。

车辆编制1辆，实有车辆10辆，超编9辆。2023年末有1张公务用车及9张业务用车（救护车）。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入34390.51万元，其中：一般公共预算3436.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入30922.02万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入32万元。

与上年 38025.39万元对比，减少3634.88万元，下降9.6%主要原因分析较上年减少上级补助收入预算，人员减少，工资、保险费用相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3436.49万元，其中:本年收入3436.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3436.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3444.16万元对比，减少7.67万元，下降0.22%，主要原因分析人员减少，工资、保险费用相应减少。

 四、预算单位支出情况

 2024年部门预算总支出 34390.51万元。财政拨款安排支出 3436.49万元，其中：基本支出3428.39万元，与上年3441.46对比，减少13.07万元，下降0.38%，主要原因分析人员减少，工资、保险费用相应减少；项目支出8.1万元，与上年 2.7万元对比，增加5.4万元，增长200%，主要原因分析较上年增加预防接种劳务费项目支出预算。单位资金支出30954.02万元，与上年34581.23万元对比，减少3627.21万元，下降10.49%，主要原因是较上年减少上级补助收入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

其中基本支出3428.39万元，项目支出8.1万元，分类情况如下：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休455.26万元，主要用于人员经费支出455.26万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出347.88万元，主要用于人员经费支出347.88万元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出122.88万元，主要用于人员经费支出122.88万元。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14.66万元，主要用于人员经费支出14.66万元。

5.卫生健康支出-公立医院-综合医院2174.22万元，主要用于人员经费支出2174.22万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗195.68万元，主要用于人员经费支出195.68万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43.48万元，主要用于人员经费支出43.48万元。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.84万元，主要用于人员经费支出10.84万元。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63.49万元，主要用于人员经费支出63.49万元。

10.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.72万元，主要用于人员经费支出1.72万元。

11. 卫生健康支出-公立医院-综合医院6.38万元，主要用于项目经费支出6.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3428.39万元，项目支出8.10万元）。

1.基本工资963.06万元（其中：基本支出963.06万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴支出124.1万元（其中：基本支出124.1万元，项目支出0万元）。

3.绩效工资支出1087.05万元（其中：基本支出1087.05万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位养老保险缴费支出347.88万元（其中：基本支出347.88万元，项目支出0万元）。

5.职业年金缴费支出122.89万元（其中：基本支出122.89万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费支出195.68万元（其中：基本支出195.68万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助缴费支出43.48万元（其中：基本支出43.48万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费支出25.5万元（其中：基本支出25.5万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金支出63.49万元（其中：基本支出63.49万元，项目支出0万元）。

10.其他商品和服务支出4.02万元（其中：基本支出4.02万元，项目支出0万元）。

 11.退休费451.24万元（其中：基本支出451.24万元，项目支出0万元）。  

12.生活补助1.72万元 （其中：基本支出0万元，项目支出1.72万元）。

13.劳务费支出6.38万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.38万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年无经济社会事业发展事项。

 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额19683.21万元，其中：政府采购货物预算14321.97万元、政府采购服务预算5061.24万元、政府采购工程预算300万元。

1. 房屋维修费300万元

2. 办公设备36.7万元

3. 办公用品54.07万元

4. 家具和用具69.87万元

5. 信息、医疗设备2898.99万元

6. 药品、卫材物资11262.34万元

7. 车辆保险4.6万元

8. 车辆维修和保养服务费40.8万元

9. 车辆燃料和专用燃料费29.5万元

10. 物业管理服务480万元

11. 水费、电费302.2万元

12.信息软件2753万元

13.设备维修和保养服务455.15万元

14.其他商品和服务995.99万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县人民医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变动。主要原因是用单位自有资金支付公务接待费。

 （三）公务用车购置及运行维护费

砚山县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变动，本单位用单位资金支付公务用车购置及运行维护费。

 八、重点项目预算绩效目标情况

2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县人民医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及机关运行经费，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县人民医院资产总额63546.58万元，其中，流动资产9490.63万元，固定资产52569.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.5万元，无形资产1486.94万元，其他资产0万元，待处理财产损益-0.6万元。与上年相比，本年资产总额增加1708.88万元，其中流动资产增加845.19万元，固定资产增加909.08万元，在建工程减少0.30万元，无形资产减少48.87万元，待处理财产损益减少-3.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表03》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200536100100111

砚山县人民医院2024年预算公开情况表20240314084900619.xlsx