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砚山县阿猛镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 砚山县阿猛镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县阿猛镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县阿猛镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2、承担农业、林草业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、乡村振兴、特色产业、集体经济发展、统计等农业农村服务性工作。负责村级财务收支行为规范监管以及农村集体经济组织国有资产和集体资产等农村财务管理工作。

3、承担文化宣传、新闻采编、广播电视“村村通”“户户通”建设、群众性文化体育活动及文艺队培训、信息资源共享工程管理、农家书屋管理、旅游及相关设施维护与管理等服务性工作。

4、承担农村土地开发和利用、交通运输、自然资源、村镇规划、村容镇貌、生态环境、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。负责住房保障、人居环境提升和环保宣传工作。

5、承担人力资源开发、劳动技能培训与转移、创业就业、医疗保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、养老保险、“为民服务中心”、残疾人事业和其他社会保障事务等服务性工作。

6、负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行阿猛镇财政发展规划及其他有关政策。承担阿猛镇财政预决算编制报告执行、资金核算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产监督管理和组织财政收入入库、防范化解财政风险、协助有关部门做好违反财经纪律的查处工作、财政绩效评价工作、财政项目资金财务核算等职责。

7、组织编制全镇应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立全镇灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担镇级应对重大灾害指挥部有关工作。组织、指导综合性消防救援、自然灾害、地质灾害防治等。负责全镇安全生产综合监督管理。

8、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

阿猛镇共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、纪委办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、林草办、畜牧办、水务办、农业农村办、村级会计服务中心。

所属单位10个，分别是：

1.砚山县阿猛镇人民政府

2.砚山县阿猛镇党委

3.砚山县阿猛镇人大

4.砚山县阿猛镇财政所

5.砚山县阿猛镇文化和旅游广播电视服务中心

6.砚山县阿猛镇农业综合服务中心

7.砚山县阿猛镇国土和村镇规划建设服务中心

8.砚山县阿猛镇社会保障服务中心

9.砚山县阿猛镇应急服务中心

10.砚山县阿猛镇综合执法大队

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是我们抢抓机遇、迎接挑战的重要一年，做好今年的工作，意义重大。2024年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握中央和省委、州委、县委部署要求，坚持稳中求进工作总基调，深入践行作风革命效能革命，严格落实“三法三化”、“三个马上”要求，全面推进项目建设、经济发展、乡村振兴、民生保障、社会治理、生态文明等各项事业蓬勃发展，全力推动阿猛高质量跨越式发展。

2024年经济社会发展的预期目标：完成规模以上固定资产投资3亿元以上；农村常住居民人均可支配收入增长8%左右。为实现上述预期目标，我们将着力抓好以下六个方面的工作：

1、全力以赴抓实产业发展。一是牢牢守住粮食安全底线。严格落实最严格的耕地保护制度，大力开展撂荒耕地复耕复种，确保粮食播种面积只增不减。深入开展耕地流出问题整改，严肃查处各类违法占耕行为，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，牢牢守住耕地保护红线。二是全力做好产业谋划。坚持“产业强镇”发展思路，充分整合阿猛区位和资源优势，在高质量和可持续发展上下狠功夫，努力引进一批经济效益高、带动见效快、长远市场稳的农业企业落户阿猛，推动项目建设、产业发展取得新突破。力争引进500万元以上产业项目3个，完成招商引资1.5亿元以上。三是加快推进重点项目建设。重点围绕产业配套和基础设施建设，积极争取项目资金，努力推动一批重点产业项目落地见效。全力推进1200亩基质蓝莓项目建设，力争4月底建成投产，确保群众年底实现就近就地务工；加强协调对接，力争年出栏1万头肉牛养殖项目、云南智卉园艺有限公司大棚温室育苗项目、昌农牧业1.5万头能繁母猪养殖等项目尽快落地建设；加快推进2.1万亩高标准农田改造、蔬菜产业配套设施、新建60座能源烤房和20座电烤房等项目，确保年内建成使用。争取新增蔬菜种植基地1000亩、万寿菊种植基地600亩以上，辣椒、烤烟种植面积稳定在7万亩、8000亩以上。

2、坚定不移推进乡村振兴。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。按照“四个不摘”要求，聚焦监测、帮扶、退出三个环节，严格落实“每月监测会商、每月信息比对、每月研判处置”工作机制，用好用活“监测、帮扶、退出、排查、防护”五张网，通过业务关联部门互动、数据交换共享等方式，全面分析重点监测人群收支状况及各类保障情况，以动态化管理获得精准数据并及时预警，实现应纳尽纳、应帮尽帮、能消则消，牢牢守住不发生规模性返贫底线。二是千方百计促进群众持续增收。积极探索抓党建促乡村振兴新路径，进一步强化劳动力转移和产业技能培训，在继续引导群众外出务工的基础上，建强联农带农产业链条，大力引进农业龙头企业、发展特色产业，多措并举拓宽就业渠道积极促进农村劳动力就近就业和返乡创业，不断增强脱贫人口内生发展动力，促进群众持续稳定增收。三是持续抓好后续产业帮扶。因地制宜做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，统筹推进产业发展、公共设施和服务体系建设，千方百计稳就业，确保搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”。

3、用心用情保障民生福祉。一是加快补齐基础设施短板。继续抓好自然村进村道路硬化项目建设，确保尽快完成剩余25公里硬化任务，实现自然村进村道路硬化全覆盖。配合做好农村供水保障专项行动及城乡供水一体化项目建设，解决好群众用水长期稳定问题。全力争取项目资金，保障代表票决的8件民生实事项目落地落实，力争阿基街基础设施功能提升项目和集镇区红色文化广场项目尽快开工建设。二是全面落实各项惠民政策。进一步强化民生保障，扎实推动城乡低保、特困供养、养老保险、医疗保险、孤儿救助、稳岗就业等各项政策落到实处。三是全力提高医疗卫生服务能力。进一步加快紧密型医共体建设，积极探索乡村医生“能上能下”轮岗机制，建立完善诊疗机制和基本医疗服务体系，增强公共卫生服务能力及突发应急事件处置能力。四是全力支持教育事业发展。持续深化教育改革，落实全县教育集团化办学政策，着力抓好控辍保学，巩固提升学前教育三年毛入园率、义务教育巩固率、高中阶段毛入学率，提高办学质量和水平。

4、集中力量推进绿美建设。一是坚持典型引路。持续深入学习实践浙江“千万工程”经验，把农村人居环境提升整治工作摆在突出位置，整合各类项目资金，推动实施千村整治、百村示范工程建设，引导群众房前屋后打造“小花园、小菜园、小果园”，年内创建州级绿美村庄30个。二是强化“两污”治理。持续推进卫生户厕改造，年内完成1座公厕和1000座户厕改造任务，全镇卫生户厕覆盖率达75%以上。积极争取东西部协作、兵装集团定点帮扶及财政衔接资金支持，推进实施“百千万”示范工程，年内完成美丽村庄建设1个，争取实施村庄污水治理项目5个，打造示范庭院900个。加快推进集镇区污水中转站、配套管网及2个垃圾收运设施项目建设。三是坚持绿色发展。持续推进林长制、河长制工作落实，积极推进生态“占补平衡”，统筹实施农林水土等项目，进一步加强退耕还林还草建设，加快实施陡坡地生态治理、巩固生态安全、乡村绿化、林业提质增效等系列工程，大力开展植树造林，积极推进绿美生态建设。

5、牢牢守住安全维稳底线。一是始终紧绷安全生产这根弦，严格落实安全生产责任，扎实开展地质灾害及重点行业领域隐患大排查大整治专项行动，全面推进森林防火、预防野生菌中毒和防汛抗旱等各项工作，切实防范化解重大安全风险。二是统筹抓好信访和矛盾纠纷化解工作，妥善处置信访突出问题及群体性事件，避免群体上访和越级上访，有效化解社会矛盾，引导群众理性表达诉求、依法维护权益，努力把各类社会矛盾消除在萌芽状态。三是强化源头管控，杜绝车辆“带病”上路，加强重点区域、路段巡逻管控，加强道路交通安全宣传引导，多措并举开展好交通安全整治工作，全力推动道路交通安全形势稳定向好。四是扎实开展普法强基补短板，围绕“三下降一扭转”目标任务，充分发挥基层普法骨干的普法主力军作用，实行专人推进、项目化管理、清单式落实，聚焦守住“关键地”、盯住“关键物”、管好“风险事”，全力维护社会和谐稳定。

6、切实加强作风效能建设。一是坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，加强学习型机关建设，用好党委理论学习中心组制度，严格落实“第一议题”，提升干部职工自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力。二是认真落实“文山之干”工作要求，持续推进作风革命、效能革命“两场革命”，严格落实“三个马上”要求，大力推行“三法三化”，班子成员带头当好各项工作落实的施工队员，全力推动干部队伍作风大转变、效能大提升。三是认真落实党要管党、全面从严治党要求，持续深入推进党风廉政建设，全面履行党风廉政建设“第一责任人”职责和班子成员“一岗双责”职责，切实把责任放在心上、扛在肩上、抓在手上。扎实抓好“以案促改”警示教育，树立清白做人、清廉从政、干净做事的良好形象，自觉接受党内监督和群众监督，着力构建干部清正、政府清廉、政治清明的政治生态。

二、预算单位基本情况

砚山县阿猛镇编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制41人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有97人，其中： 财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休 42人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3624.75万元，其中：一般公共预算2614.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1010万元。

与上年2804.05万元对比增加820.7万元，增长29.26%，主要原因是有单位自有资金项目经费，导致比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2614.75万元，其中:本年收入2614.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2614.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2804.05万元对比减少189.3万元，下降6.75%，主要原因是政府项目经费、办公经费减少，政府办供养人员比上年减少，工资、五险等费用相应减少等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3624.75万元。财政拨款安排支出2614.75万元，其中：基本支出1624.21万元，与上年1772.11万元对比减少147.9万元，下降8.34%，主要原因是2024年政府办公经费减少，所以基本支出减少；项目支出990.54万元，与上年1031.94万元对比减少41.4万元，下降4.01%，主要原因是2024年供养人员减少，相应的工资保险预算项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下。

1、“2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”14.12万元，比上年预算数14.21万元减少0.09万元，下降0.63%，主要用于砚山县阿猛镇人大基本支出，包括人员经费12.36万元，公用经费1.76万元；

2、“2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”5.5万元，比上年预算数0万元增加5.5万元，增长100%，主要用于砚山县阿猛镇人大会议项目支出5.5万元；

3、“2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升”6.6万元，比上年预算数0万元增加6.6万元，增长100%，主要用于砚山县阿猛镇乡（镇）人大代表活动项目支出6.6万元；

4、“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”522.24万元，比上年预算数1535.03万元减少1012.78万元，下降65.98%，主要用于砚山县阿猛镇人民政府各项支出，包括人员经费352.30万元，公用经费82.31万元，项目支出87.65万元；

5、“2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”344.92万元，比上年预算数339.23万元增加5.69万元，增长1.65%，主要用于砚山县阿猛镇农业综合服务中心各项支出，包括人员经费320.28万元，公用经费17.81万元，项目支出6.84万元；

6、“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”70.16万元，比上年预算数85.19万元减少15.03万元，下降17.64%，主要用于砚山县阿猛镇党委基本支出，包括人员经费60.82万元，公用经费9.34万元；

7、“2030607国防支出-国防动员-民兵”3万元，比上年预算数0万元增加3万元，增长100%，主要用于砚山县阿猛镇基层人民武装部项目支出3万元；

8、“2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”36.59万元，比上年预算数37.16万元减少0.57万元，下降1.53%，主要用于砚山县阿猛镇文化广播电视服务中心基本支出，包括人员经费34.01万元，公用经费2.58万元；

9、“2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务”105.99万元，比上年预算数98.54万元增加7.45万元，增长7.03%，主要用于砚山县阿猛镇社会与保障服务中心基本支出，包括人员经费98.86万元，公用经费7.14万元；

10、“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”87.01万元，比上年预算数87.01万元增加0万元，增长0%，主要用于砚山县阿猛镇行政单位离退休人员基本支出，包括人员经费86.23万元，公用经费0.78万元；

11、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”53.63万元，比上年预算数53.63万元增加0万元，增长0%，主要用于砚山县阿猛镇事业单位离退休人员基本支出，包括人员经费53.15万元，公用经费0.48万元；

12、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”139.75万元，比上年预算数138.96万元增加0.79万元，增长0.57%，主要用于砚山县阿猛镇行政事业单位人员养老保险支出139.75万元；

13、“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”3.78万元，比上年预算数24.50万元减少20.72万元，下降84.57%，主要用于砚山县阿猛镇行政事业单位遗属补助0.34万元；

14、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”3.46万元，比上年预算数3.34万元增加0.12万元，增长3.45%，主要用于砚山县阿猛镇事业单位人员失业保险支出3.46万元；

15、“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”32.60万元，比上年预算数33.67万元减少1.07万元，下降3.18%，主要用于砚山县阿猛镇行政单位人员医疗保险支出32.60万元；

16、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”45.95万元，比上年预算数44.43万元增加1.52万元，增长3.31%，主要用于砚山县阿猛镇事业单位人员医疗保险支出45.95万元；

17、“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”25.09万元，比上年预算数24.87万元增加0.22万元，增长0.88%，主要用于砚山县阿猛镇行政事业单位人员公务员医疗补助支出25.09万元；

18、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”7.23万元，比上年预算数7.18万元增加0.05万元，增长0.69%，主要用于砚山县阿猛镇为职工缴纳的重特病医疗支出7.23万元；

19、“2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法”38.21万元，比上年预算数47.31万元减少9.1万元，下降19.23%，主要用于砚山县阿猛镇综合执法队基本支出，包括人员经费35.61万元，公用经费2.59万元；

20、“2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生”8.10万元，比上年预算数0万元增加8.10万元，增长100%，主要用于砚山县阿猛镇集镇环卫项目支出8.10万元；

21、“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”869.07万元，比上年预算数0万元增加869.07万元，增长100%，主要用于砚山县阿猛镇社区、村委会及村小组人员工资，党建经费及工作经费项目支出869.07万元；

22、“2200102自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务”39.72万元，比上年预算数39.26万元增加0.46万元，增长1.16%，主要用于砚山县阿猛镇国土和村镇规划建设服务中心基本支出，包括人员经费37.12万元，公用经费2.60万元；

23、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”104.73万元，比上年预算数104.14万元增加0.59万元，增长0.56%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金104.73万元；

24、“2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行”47.30万元，比上年预算数39.51万元增加7.79万元，增长16.47%，主要用于砚山县阿猛镇应急服务中心基本支出，包括人员经费44.07万元，公用经费3.24万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出1624.21万元，项目支出990.54万元）。

1、30101工资福利支出-基本工资344.90万元（其中：基本支出344.90万元，项目支出0万元）；

2、30102工资福利支出-津贴补贴301.93万元（其中：基本支出301.93万元，项目支出0万元）；

3、30103工资福利支出-奖金51.04万元（其中：基本支出51.04万元，项目支出0万元）；

4、30107工资福利支出-绩效工资271.14万元（其中：基本工资271.14万元，项目支出0万元）；

5、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费139.75万元（其中：基本支出139.75万元，项目支出0万元）；

6、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费78.55万元（其中：基本支出78.54万元，项目支出0万元）；

7、30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费25.09万元（其中：基本支出25.09万元，项目支出0万元）；

8、30112工资福利支出-其他社会保障缴费10.68万元（其中：基本支出10.68万元，项目支出0万元）；

9、30113工资福利支出-住房公积金104.73万元（其中：基本支出104.73万元，项目支出0万元）；

10、30199工资福利支出-其他工资福利支出26.40万元（其中：基本支出26.40万元，项目支出0万元）；

11、30201商品和服务支出-办公费39.64万元（其中：基本支出39.64万元，项目支出191.41万元）；

12、30202商品和服务支出-印刷费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

13、30205商品和服务支出-水费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）；

14、30206商品和服务支出-电费5万元（其中:基本支出5万元，项目支出0万元）；

15、30207商品和服务支出-邮电费3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元）；

16、30211商品和服务支出-差旅费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

17、30213商品和服务支出-维修（护）费9.5万元（其中：基本支出9.5万元，项目支出0万元）；

18、30217商品和服务支出-公务接待费2.9万元（其中：基本支出2.9万元，项目支出0万元）；

19、30226商品和服务支出-劳务费10.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.44万元）；

20、30228商品和服务支出-工会经费5.07万元（其中：基本支出5.07万元，项目支出0万元）；

21、30231商品和服务支出-公务用车运行维护费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；

22、30239商品和服务支出-其他交通费用34.5万元（其中：基本支出34.5万元，项目支出0万元）；

23、30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）；

24、30302对个人和家庭的补助-退休费139.38万元（其中：基本支出139.38万元，项目支出0万元）；

25、30305对个人和家庭的补助-生活补助788.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出788.69万元）。

其中项目支出990.54万元，明细为：基层人民武装部经费3万元，纪检组织经费11.77万元,2024年集镇环卫补助资金8.10万元，村（居）民小组党建经费56.70万元，村（居）民小组工作经费11.34万元，村民委员会党建经费78万元，村民委员会工作经费2.6万元，遗属补助3.78万元，落聘村干补助经费4.57万元，村级代理中心公用经费1.80万元，半供养人员工资及保险5.4万元，村兽医工资补助5.04万元，村民委员会、村小组人员工资及保险749.14万元，村干部住房公积金31.20万元，乡（镇）人大代表活动经费6.6万元，乡（镇）人代会、例会经费5.5万元，乡（镇）党员代表大会经费3万元，乡（镇）团代会、妇代会经费3万元。

（三）非财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”1010万元，比上年预算数0万元增加1010万元，增长100%，主要用于行政单位项目支出1000万元，公益性岗位及就业补助项目支出10万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县阿猛镇2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县阿猛镇2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县阿猛镇2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

阿猛镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.4万元，较上年28.55万元增加3.85万元，增长13.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

阿猛镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

阿猛镇2024年公务接待费预算为2.90万元，较上年3.55万元减少0.65万元，下降18.31%，国内公务接待批次为98次，共计接待789人次。

减少的原因是严格控制公务接待支出，降低公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

阿猛镇2024年公务用车购置及运行维护费为29.5万元，较上年 25万元增加4.5万元，增长18%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护29.5万元，较上年 25万元增加4.5万元，增长18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增加的原因是2024年政府各项工作增加，相应增加了公务用车运行经费使用。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

阿猛镇无重点项目预算目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排94.19万元，与上年103.97万元对比减少9.78万元，下降9.41%，主要原因是压减一般公用支出。其中：办公费16.54万元、维修（护）费9.5万元，差旅费2万元，，电费2.5万元，邮电费1.46万元，公务接待费2.8万元印刷费2万元，工会经费2.11万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用34.5万元，其他商品和服务支出0.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿猛镇资产总额1335万元，其中，流动资产837万元，固定资产458万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加149万元，其中流动资产增加159万元，固定资产减少9万元，无形资产减少1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.本单位无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.本单位无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.本单位无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.本单位无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

6.本单位无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262203200700111

附件2：2024年砚山县阿猛镇人民政府预算公开情况表20240313114338998.xlsx