监督索引号53262200136001400000

砚山县阿猛镇中心小学2024年预算公开目录

第一部分 砚山县阿猛镇中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县阿猛镇中心小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县阿猛镇中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

（2）抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

（3）抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

（4）抓学校安全工作，促进美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

（5）教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打赢脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）机构设置情况

砚山县阿猛镇中心小学共设置5个内设机构，包括：教务处、教科室、总务处、德育处、党政办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化组织领导，促进学校工作发展。一是强化组织领导，加强组织领导、落实好主体责任，关键在于担当。学校党委认真贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动全党积极性、主动性、创造性为着力点，全面推进党的建设，把思想和行动统一到县委教育工委的决策部署上来，按照工委的安排，切实增强责任感、紧迫感，加强组织领导、落实主体责任，精心组织实施。

2.落实德育养成，建设意识形态阵地。一是指导方针清晰明确，工作方案详实细致，根据《文山州教育体育系统师德师风建设八条措施要求》，我校以做“人民满意的教师”为主题，以规范教师从教行为为重点，以建立师德教育长效机制，把依法治教和以德治教结合起来，使广大教师树立正确的教育观、质量观、人才观，建立新型师生关系，提高职业使命感和幸福感，爱岗敬业、无私奉献，为教育事业改革发展和社会主义现代化建设作出贡献为指导思想，制定了细致的工作方案和详实的整改措施。把学习内容安排在每周各个关键时间，把师德师风建设活动与创先争优活动以及高素质教师队伍建设工作和校园文化建设有机结合起来，保证活动确有成效。

3.严抓常规教研，促进教育教学质量提升。一是抓好常规管理，做好细节处理。教科室、教务处每2个星期对全镇部分学校进行1次常规检查及推门听课，每个月进行一次教学常规检查。进一步完善教学常规管理制度，努力做到严格要求、细致管理，使教学常规规范化、标准化。同时，加强了对教学常规的过程管理，对教师的教学计划、备课、上课、作业布置、批改、辅导等各个环节进行了全面检查和督促，发现问题及时纠正，使教学常规真正落到实处。二是加大督察力度，规范各项常规。为保证计划不流于形式，切实提高教育教学质量，中心小学教研组督促教师认真做好各项教育教学工作，使教学常规工作细致化、规范化。

4.筑牢安全防线，打造平安校园。一是落实校园安全责任体系。建立完善安全工作领导小组，与辖区各校签订校级安全责任（承诺）书28份，学校与教师签订承诺书12类，共4404份，层层压实工作责任，落实校园安全工作。二是完善校园三防建设。全面加强校园安防建设，落实“四个100%”工作任务达标，各校校园围墙全封闭；配备专职保安人员32人，定期开展安保人员培训；各校设立护学岗，上下学时段做好校门口值守管理；校园监控全覆盖，一键式报警装置和重点部位监控接入公安网络；同时配足“一校一警”甚至“一校多警”32人，有效提高校园安全防护网建设。三是抓实防溺水专项工作。本学年以来，我校严格落实文山州防学生溺水六条措施，抓实“五个一”活动开展，2023年春季学期以来，组织家长会4次，主题班会680多场，落实周末、节假日安全打卡160天，推送安全提示消息及视频，落实值班教师对水域巡查，对存在问题及时上报整改，发现学生水边玩耍的及时教育劝返。

5.强化后勤支撑，助力学校优质均衡发展。一是严格执行学校财务制度。所有支出，事前都要开班子会讨论决定，事后进行公示。二是严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。无私设“小金库”和“账外账”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。三是做好学校财产登记，做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。四是按照上级有关规定，做好对各种补助的申请、审核、公示等工作。

二、预算单位基本情况

砚山县阿猛镇中心小学2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制370人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制370人。在职实有370人，其中：财政全额保障370人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员164人，其中：离休1人，退休163人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年砚山县阿猛镇中心小学部门财务总收入 7260.72万元，其中：一般公共预算6850.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入410万元。

与上年7306.11万元对比减少45.38万元，下降1%，主要原因是：根据砚教体发〔2023〕22号文件，李俊燕等13人调出，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年砚山县阿猛镇中心小学财政拨款收入6850.72万元，其中:本年收入6850.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 6850.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年7256.11万元对比减少了405.39万元，下降5.59%，主要原因是：根据砚教体发〔2023〕22号文件，李俊燕等13人调出，人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年砚山县阿猛镇中心小学部门预算总支出 7260.72万元。财政拨款安排支出6850.72万元，其中：基本支出6584.06万元，与上年 6927.09万元对比减少343.03万元，下降4.96%，主要原因是：主要原因分析根据砚教体发〔2023〕22号文件，李俊燕等13人调出，人员经费预算减少；项目支出266.66万元，与上年329.02万元对比减少62.36万元，下降18.95%。主要原因人员正常变动及公用经费预算口径变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2050202教育支出—普通教育—小学教育4616.03万元，主要用于人员类经费支出4398.85万元，公用经费支出22.10万元，项目支出195.08万元。

2.2050201教育支出—普通教育—学前教育71.26万元，主要用于人员类经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出71.26万元。

3.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出0.32万元，主要用于人员类经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出0.32万元。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休584.03万元，主要用于人员类经费支出579.11万元，公用经费支出4.92万元，项目支出0万元。

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出612.02万元，主要用于人员类经费支出612.02万元，公用经费支出0万元，项目支出0万元。

6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出25.78万元，主要用于人员类经费支出25.78万元。

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗344.26万元，主要用于人员类经费支出344.26万元。   

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助108.84万元，主要用于人员经费支出108.84万元。

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出29.17万元，主要用于人员经费支出29.17万元。

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金459.01万元，主要用于人员经费支出459.01万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1698.92万元（其中：基本支出1698.92万元，项目支出0万元）。

津贴补贴732.09万元（其中：基本支出732.09万元，项目支出0万元）。

绩效工资1927.52万元（其中：基本支出1927.52万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费612.02万元（其中：基本支出612.02万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费344.26万元（其中：基本支出344.26万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费108.84万元（其中：基本支出108.84万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费54.95万元（其中：基本支出54.95万元，项目支出0万元）。

住房公积金459.01万元（其中：基本支出459.01万元，项目支出0万元）。

学前教育生均公用经费46.68万元（其中：基本支出46.68万元，项目支出0万元）

工会经费22.10万元（其中：基本支出22.10万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出4.92万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元）。

离休费18.68万元（其中：基本支出18.68万元，项目支出0万元）。

退休费560.43万元（其中：基本支出560.43万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出40.32万元（其中：基本支出40.32万元，项目支出0万元）

办公费81.99万元（其中：基本支出0万元，项目支出81.99万元）。

差旅费3.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.2万元）。

电费6.68万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.68万元）。

公务接待费0.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元）。

公务用车运行维护费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）。

劳务费529.27万元（其中：基本支出0万元，项目支出529.27万元）。

培训费3.65万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.65万元）。

生活补助15.06万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.06万元）。

水费7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）。

维修（护）费21万元（其中：基本支出0万元，项目支出21万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县阿猛镇中心小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县阿猛镇中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县阿猛镇中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2024年砚山县阿猛镇中心小学编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县阿猛镇中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.8万元，较上年10万元减少1.2万元，下降12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县阿猛镇中心小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动原因：因公出国（境）费年初县级不作预算安排。

（二）公务接待费

砚山县阿猛镇中心小学2024年公务接待费预算为0.8万元，较上年6万元减少5.2万元，下降86.67%，国内公务接待批次为16次，共计接待86人次。

减少原因：2024年根据历年实际报销接待费预算，本单位接待次数较少，加上检查接待减少，因此2024年调整了公务接待的预算数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县阿猛镇中心小学2024年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年4万元增加4万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行费8万元，较上年4万元增加4万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：由于检查增多使用公务用车的频率较高，油耗和损耗量较大，2024年调整了公务用车购置费的预算数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我校开展了2024年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，无重点项目预算绩效目标，最终我校2024年度综合评价得分为92分。

存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。

下一步打算：健全预算绩效管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比，机关运行经费安排增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。主要原因为本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县阿猛镇中心小学资产总额8867.14万元，其中，流动资产359.67万元，固定资产8507.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少209.51万元，其中固定资产减少243.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.情况说明中的数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

2.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

3.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

4.本单位2024年无州对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

5.本单位2024年无州对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

6.本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

7.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136001400111

060016016砚山县阿猛镇中心小学(1)2024031404483973520240316105445918.xlsx