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砚山县阿舍乡中心学校2024年预算公开目录

第一部分 砚山县阿舍乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县阿舍乡中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县阿舍乡中心学校2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

砚山县阿舍乡中心学校主要负责全乡小学、幼儿园德育、教学、教研、后勤等管理事务，实施小学义务教育和小学学历教育并承担相应的社会事务。

（二）机构设置情况

 我部门共设置4个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处、总务处。

 所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领，促进教育高质量发展

一是提升党支部建设水平。深入贯彻落实党组织领导的校长负责制，加强思政教育。二是落实党风廉政建设主体责任，严格执行中央八项规定精神。强化以案促改，加大警示教育力度。积极推进“清廉学校”建设工作。三是以党建引领提升学校管理水平，聚焦“四有”好老师标准，按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的要求，重视发展优秀青年教师、学科带头人入党，建立入党申请人、入党积极分子、发展对象、预备党员工作台账。四是强化党员示范作用。要求党员教师率先垂范，从业务和思想上凸显党员的先锋模范作用，始终保持党员教师走在前、干在前。

2.健全制度，规范学校管理。

进—步健全、完善各项制度并落到实处。落实绩效考核制度，利用新型的量化评价机制，促进教师的主体发展。认真总结工作实践经验，及时总结、交流、反馈，以充分发挥评价制度的导向、激励、反思等促进评价主客体发展的功能，使教师能够及时纠正自己工作中的缺点，发扬自身的优点，促进自身的发展，不断提升职业道德和专业水平，提高教育教学质量。强化教学常规管理。突出教学管理中的“四抓”:抓备课、抓上课，抓作业、抓辅导。加强对教师教学常规的管理与监控，开展经常性的教学常规工作检查，并做好详细记录，及时反馈信息。

3.整合资源，加强教师队伍建设。

一是根据县管校聘改革相关制度方案进一步修订和完善学校全员竞聘方案，扎实开展教职工竞聘上岗和教师交流轮岗工作，促进教育向高质量发展迈进。二是加强领导班子建设，不断强化领导班子成员管理水平。抓好校园长、学科带头人、骨干教师的引领辐射作用，领导班子发扬民主、分工协作、以身作则、开拓创新，发挥核心作用，不断学习，提高理论修养与政治素质，勤奋进取，乐于奉献，勤政廉政。各项工作特别是一些例行常规工作积极主动，早计划，早实施，时间观念强，不拖延，少讲客观原因，高质高效完成任务。始终保持全心全意为师生服务的思想，有大局观念，保守行政秘密。既要关心教职工，又不能拉帮派；既要坚持原则，又要注意工作方法；既要有实干精神，又要胸怀宽广，虚心接受教职工的监督。三是加强教师队伍建设，不断提升教师队伍教书育人水平。加强师德师风建设，通过相关法律法规学习、警示教育、学习榜样等形式加强师德师风建设。四是持续巩固民族团结进步创建成果。通过构建铸牢中华民族共同体意识宣传教育常态化机制，纳入干部教育、党员教育、国民教育体系，搞好社会宣传教育。全面推进中华民族共有精神家园建设，加强现代文明教育，引导各族师生在思想观念、精神情趣、生活方式上向现代化迈进，努力营造和谐与人的氛围。

4.抓实教研，促进教育高质量发展。

一是立足课堂求高效。通过新教师过关课、骨干教师示范课、乡内教师交流课、领导班子随堂听课等多种形式深入课堂，各教师认真做好备课、上课、布置和批改作业、单元测验、课外辅导等教学常规工作，既要狠抓课堂教学，又要加强课外辅导。抓好“备、讲、批、辅、考、评”六个教学环节，优化教学过程，达到提升课堂教学效率的目的。二是立足学习有实效。将业务学习、集体备课、示范课等纳入教研日活动中，做到时间保证，地点落实，组织严密，专题明确，群体投入，研讨深入，实效显著。各校要执行中心学校行政的决议，积极、主动地配合工作，关心教师的教育教学成绩，想方设法指导教师提高教学成绩。三是立足活动促提升。想办法走出去、引进来，邀请乡内、县内教学名师、优秀班主任到校讲座，通过校际交流、片区教研等多形式多层次的教研活动，教师相互学习切磋，提升自我专业成长。四是立足竞赛出成果。鼓励、帮助教师积极参加省、州、县各级各类教科研竞赛评选活动，同时开展好教师课堂教学比赛，鼓励教师多学习，特别是课件制作的学习，以适应新时代多媒体教学的需要，争取培养出一批阿舍名师。

5.以人为本，落实立德树人根本任务。

一是制定德育工作考评制度，加强德育队伍建设，全面提高德育队伍素质，最大限度地调动队伍的工作积极性，开创德育工作的新局面。二是抓好常规管理，落实《中小学生日常行为规范》、《中小学生守则》狠抓学生的常规。做到“抓反复，反复抓”，加强一日常规评比的检查、督促。三是开展丰富多彩的主题教育，深入开展“主题”教育活动。充分结合传统节日、纪念日和上级部门的布置等切实开展有效的主题教育，努力营造学校德育良好氛围，把教育贯穿到各项活动之中。四是加强家校合力，引导社会多层面参与教育。继续深入开展学校、家庭、社会三结合教育活动，在切实抓好校内教育的同时，充分重视家庭教育的配合，重视通过家访、召开家长会等形式，进一步密切家校联系。在校内加强对校广播站、学生刊物、墙报等文化阵地的指导管理，把好舆论导向。

6.防患未然，抓实抓牢安全工作。

一是积极开展安全隐患排查整改工作。每月开展一次安全自检自查工作，特别是在开学初、年度末、重大节日前后要认真组织校园及周边安全隐患排查，发现隐患积极整改，及时消除安全隐患，保障学校师生身体健康和生命安全。二是认真抓好安全宣传教育工作。利用国旗下讲话、班队会、安全、宣传栏、黑板报、校园广播课等加强安全知识宣传教育，提高广大学生安全意识，预防安全事故的发生。三是扎实开展安全应急演练工作。为了加强安全事故的防范，提高安全突发事件的应急处置能力，结合不同季节可能发生的安全事故，认真组织开展相应的安全应急演练，每个月开展应急演练不得少于1次。四是严格值班值守工作制度。学校实行领导带班和24小时值班制度，不得擅自离岗、空岗，每天加强校园及周边巡查，发现问题及时处置和报告，按时交接班并做好交接记录。五是加强学生食堂的管理，严格执行学生食堂管理制度，食堂从业人员要持卫生证许可证、健康证上岗，餐具要定期消毒，保证学生能吃上符合国家卫生标准的饭菜和饮用水，坚决杜绝群体性食物中毒事件的发生。

7.立足实际，创建多彩校园文化。

校园文化是学校发展的内涵，是德育培养的根基，是学校特色办学的重要内容。继续深化班级文化、墙壁文化、走廊文化、安全文化建设，结合我校实际，将开设彝族健身操、花样跳绳、弦子舞等校园社团活动，创造浓厚文化环境氛围，扎实开展丰富多彩的校园文化活动，发挥文化育人的功能。

8.务实创新，促进学校高质量发展。

结合学校实际，坚持务实创新，确保学校工作在党的领导下把控全盘、抓实学生的行为习惯，增强教师服务意识，努力提高服务态度，实现全面立德树人的根本任务，推动学校教育质量再提升。

二、预算单位基本情况

砚山县阿舍乡中心学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制114人。在职实有182人，其中：财政全额保障182人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3124.87万元，其中：一般公共预算2933.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入190.92万元。

与上年3124.92万元对比减少0.05万元，下降0.0016%,主要原因是财政供养人员较上年减少，人员工资及保险费用较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年砚山县阿舍乡中心学校财政拨款收入2933.95万元，其中:本年收入2933.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2933.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2971.92万元对比减少37.97万元，下降1.28%,主要原因分析：2024年保安工资由县局统一预算，所以费用相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3124.87万元。财政拨款安排支出2933.95万元，其中：基本支出2854.27万元，与上年2871.06万元对比减少16.79万元，下降0.58%,主要原因分析是标准减少导致经费减少；项目支出79.68万元，与上年100.86万元对比减少21.18万元，下降20.99%，主要原因分析是工资标准减少导致保安工资总额减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-学前教育36.32万元，主要用于办公费、水电费等相关支出。
    2.教育支出-普通教育-小学教育2057.64万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出。
    3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出413.99万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。
      4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出2.06万元，主要用于死亡抚恤支出。
    5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11.51万元，主要用于其他社会保障和就业支出遗属补助，建房安家费支出。
    6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出208.06万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。
      7.住房保障支出- 住房公积金204.38万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资713.57万元（其中：基本支出713.57万元，项目支出0万元）。

津贴补贴372.144万元（其中：基本支出372.144万元，项目支出0万元）。

绩效工资900.77万元（其中：基本支出900.77万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费272.51万元（其中：基本支出272.51万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费153.28万元（其中：基本支出153.28万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费42.26万元（其中：基本支出42.26万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费24.02万元（其中：基本支出24.02万元，项目支出0万元）。

住房公积金204.38万元（其中：基本支出204.38万元，项目支出0万元）。

工会经费9.86万元（其中：基本支出9.86万元，项目支出0万元）。

退休费140.25万元（其中：基本支出140.25万元，项目支出0万元）。

办公费5.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.36万元）。

电费2.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元）。

水费1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元）。

培训费1.63万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.63万元）。

劳务费61.63万元（其中：基本支出0万元，项目支出61.63万元）。

公务接待1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）。

公务用车运行维护费3.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.8万元）。

抚恤金2.06万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.06万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.81万元，其中：政府采购货物预算2.31万元、政府采购服务预算3.5万元、政府采购工程预算0万元。

1.采购公务用车加油款2.02万元。

2.采购公务用车保养维修1.2万元。

3.采购复印纸2.31万元。

4.采购公务用车保险0.28万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县阿舍乡中心学校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.3万元，较上年1.5万元增加3.8万元，增长253.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县阿舍乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县阿舍乡中心学校2024年公务接待费预算为1.5万元，较上年1.5万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

主要原因2023年机关将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县阿舍乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为3.8万元，较上年0万元增加3.8万元，主要原因分析是上年未安排公务用车运行维护费。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.8万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是公务用车严重老旧，维修较多，导致公务用车运行维护费较上年增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县阿舍乡中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县阿舍乡中心学校资产总额6386.69万元，其中，流动资产115.03万元，固定资产6232.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产39.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少264.37万元，其中固定资产减少181.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.因砚山县阿舍乡中心学校无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》预算06表无数据，因此公开空表。

2.因砚山县阿舍乡中心学校无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》预算08表无数据，因此公开空表。

3.因砚山县阿舍乡中心学校无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》预算09-1表无数据，因此公开空表。

4.因砚山县阿舍乡中心学校无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表》预算09-2表无数据，因此公开空表。

5.因砚山县阿舍乡中心学校无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》预算10表无数据，因此公开空表。

6.因砚山县阿舍乡中心学校无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》预算11表无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136000400111060016018砚山县阿舍乡中心学校2024031510153088820240316041944361.xlsx