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砚山县江那镇中心小学2024年预算公开目录

第一部分砚山县江那镇中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分砚山县江那镇中心小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县江那镇中心小学2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在区域的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、党政办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，夯实党组织的核心地位

一是加强思想教育。持续将党的二十大精神、党章、习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论专题摘编列入必学篇目，依托教职工大会及三会一课，严格执行“第一议题”学习制度，二是加强目标定位。及时对照中共文山州委组织部关于印发《文山州党支部星级化管理实施方案（试行）》的通知抓好落实，制定相配套的创建方案，有效与校园文化有机融合，着力打造二所四星级党支部示范点。三是加强常态化管理。要求各党支部严格按照每月提示，有效开展好主题党日及“三会一课”；积极推行“党员示范岗”，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。四是加强群团组织建设。以德育处牵头，有计划、有评比地抓好重大节日、纪念日主题活动，有效丰富校园文化生活，积极引导团员青年教师健康发展。

2.加强教学改革，推进办学成效越来越好

一是规范执行课程计划。严格执行国家课程计划，开齐开足上好全部课程，科学合理编排课表，并上墙，接受社会监督；杜绝随意代课，私自调课。继续加强巡课的力度，及时记录，反馈，不断促进教师增强执行课程计划的法治意识，规范教学行为。

二是规范教师集体备课。扎实开展集体备课，每次集体备课中心小学要严格考勤。集体备课有计划，有安排，有检查。按照“个人初备，集体研讨，二次备课，反思提升”的集体备课程序，严格做到定时间、定地点、定内容、定中心发言人，保证集体备课的实效性和指导性。

三是规范学生作业布置。减轻学生过重的课业负担首先从作业抓起，实行学生家庭书面作业总量控制：一、二年级不留书面家庭作业，小学中高年级学生每天书面家庭作业控制在1小时以内。作业设置要科学、适度，侧重探究性、实践性作业和预习、复习性作业，避免布置机械、重复性作业。要以学校对作业设计和批改要求为依据，认真规范批改，杜绝积压，作业必须坚持“四必”：即有发必收，有收必改，有错必纠，有练必评。要重视学生的书写习惯的养成教育，让学生爱护作业本，认真书写每次作业。学生作业本必须统一规范要求，统一使用格式，中、高年级必须使用钢笔书写，薄本要整洁，教师批改符号要统一、规范、醒目，起示范榜样作用。

3.加强安全管理，切实筑牢校园安全屏障

一是抓实安全保卫战线基层建设工作。二是组织制定《江那镇中心学校安全防范建设三年行动计划》。三是加强人防、物防、技防、制度防范工作目标任务，按时、按质达标。四是强化校园周边治安防控体系建设和周边安全综合整治。五是持续深入开展学校扫黑除恶专项斗争工作。六是抓实抓牢新冠肺炎疫情防控和其他流行病防治工作。七是全力遏制学生溺水事故。八是继续抓好防控学生欺凌事件治理工作。九是贯彻落实“一号检察建议”，杜绝“校园性侵”事件。十是统筹做好学生交通安全出行工作。十一是强化实验室和重点危险化学品管理。十二是全面推行学校食堂“六T”实务管理，全力抓好学校食品安全工作。十三是做实做牢做细安全教育。十四是开展好演练培训。十五是强化问题隐患排查整治和矛盾纠纷调处化解。十六是坚决杜绝“校闹”发生。十七是规范涉校涉生保险工作。十八是增强对电信网络新型违法犯罪危害性的认识，增强工作的紧迫感和责任感。十九是建立健全应急联动处置机制。二十是强化责任体系建设。

4.加强德育工作管理，切实提高学生综合素质

一是完善管理体系。学校要成立德育工作领导小组，制定切实可行的德育工作计划和实施方案，认真贯彻落实《中小学德育大纲》、《中学生守则》、《中学生日常行为规范》，切实抓好学生日常行为习惯的养成教育，增强德育工作的针对性与实效性；充分利用课堂主阵地，有意识地在学科教学中渗透德育内容。学校每学期要有固定的德育经费投入，要结合校情、生情开展德育实践活动，并收到德育工作实效。二是完善多元途径。（1）健全班级考核办法，做好实时考核评比，抓细抓实班级管理工作。(2)每学期每班召开两次以上主题班会活动，在学生之间、师生之间营造团结拼搏、奋发进取的班风和勤奋学习、严谨治学的学风。（3）利用各种途径宣传优秀师生事迹，展示师生的优秀成果，营造健康、向上的文化氛围。（4）建立“住读生、留守生、贫困生”管理机制，特别要加强对留守生的关怀、教育和管理。（5）坚持每周升降国旗和国旗下讲话制度，结合庆祝重大节日、纪念日，开展以爱国主义为主旋律、以弘扬和培育民族精神为主题的道德教育实践活动，促进学生基本道德观念和道德行为的形成。（6）聘请法制副校长，坚持每学期一次法治教育报告会，以“学法、守法、用法”为主题，开展法制教育，培育学生养成法制观念，增强学生自我教育、自我管理、自我约束的能力。三是完善联育机制。持续开展百师访千家活动，实施警校共建，加强校园周边环境治理力度，制止扰乱学校教育教学秩序的行为，为学生创造一个安静、祥和的学习、生活环境；建立校外寄宿生（住读生）名册及管理制度，健全相关资料；加强班主任与家长的联系，做到经常联系，互相沟通，共同育人。

5.加强校园文化建设，切实增强文化育人后劲

始终坚持“以精神文化引导人，以环境文化熏陶人，以制度文化约束、激励、规范人，以人文文化培养人、教化人”为学校文化建设思路。充分利用各校（园）现有资源，依托校史、地方民族特色、一训三风等精密融入，切实让墙文化、走廊文化、围栏文化亮起来，让每一处墙壁都能说话，达到文化熏陶人、滋养人。积极通过提升校园静态文化品位和创新，丰富校园动态文化活动，逐步构建具有学校特色的学校文化体系，使学校成为校园环境优美、艺术氛围浓厚、文化底蕴丰厚、各项制度完善、人际关系和谐的校园。

二、预算单位基本情况

砚山县江那镇中心小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制182人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制182人。在职实有237人，其中：财政全额保障237人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员281人，其中：离休0人，退休281人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5418.44万元，其中：一般公共预算5175.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入242.60万元。

与上年5421.99万元对比减少3.55万元，下降0.07%，主要原因分析财政供养人员较上年减少，人员工资及保险费用较上年减少，同时学生人数较上年增加，生均公用经费及课后延时服务费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年砚山县江那镇中心小学财政拨款收入5175.84万元，其中:本年收入5175.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5175.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年5411.99万元对比减少236.15万元，下降4.36%，主要原因分析财政供养人员较上年减少，人员工资及保险费用较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5418.44万元。财政拨款安排支出5175.84万元，其中：基本支出5080.75万元，与上年5274.34万元对比减少193.58万元，下降3.67%，主要原因分析财政供养人员较上年减少，人员工资及保险费用较上年减少；项目支出95.09万元，与上年137.65万元对比减少42.57万元，下降30.93%，主要原因是学校安保人员经费支出不纳入本年预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

砚山县江那镇中心小学2024年财政拨款安排支出5175.84万元，按功能科目分组如下：

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育支出15.23万元，主要用于公办幼儿园编外人员工资及项目支出；

2.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出3018.17万元，主要用于小学教育的人员经费、公用经费及设备设施购置支出；

3.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出0.26万元，主要用于残疾学生的相关支出；

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出991.56万元，主要用于单位退休人员的人员经费和公用经费支出；

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出427.41万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出9.60万元，主要用于单位遗属补助支出；

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出17.97万元，主要用于单位人员失业保险缴费支出；

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出240.42万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员补助支出109.28万元，主要用于单位人员公务员补助缴费支出；

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25.38万元，主要用于单位人员其他医疗缴费支出。

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金320.56万元，主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

砚山县江那镇中心小学2024年财政拨款安排支出5175.84万元，按经济科目分组（其中：基本支出5080.75万元，项目支出95.09万元）。

1.基本支出5080.75万元

工资福利支出4073.79万元，其中：基本工资1251.07万元，津贴补贴395.04万元，绩效工资1286.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费427.41万元，职工基本医疗保险缴费240.42万元，公务员医疗补助缴费109.28万元，其他社会保障缴费43.35万元，住房公积金320.56万元；

商品和服务支出23.89万元，其中：工会经费15.40万元，其他商品和服务支出8.49万元；

对个人和家庭的补助983.07万元，其中：退休费983.07万元。

2.项目支出95.09万元

其中：办公费8.80万元，水费1.50万元，电费2.65万元，邮电费0.50万元，维修（护）费1.00万元，培训费2.02万元，劳务费65.00万元，公务接待费0.02万元，公务用车运行维护费3.00万元，生活补助费9.60万元，专用材料费1.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年，砚山县江那镇中心小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年，砚山县江那镇中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年，砚山县江那镇中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算2.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县江那镇中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，较上年3.30减少0.1万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县江那镇中心小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县江那镇中心小学2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年0.20万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

主要原因2023年机关将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县江那镇中心小学2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年3.10万元减少0.10万元，下降3.23%。其中：公务用车购置费0万元，较上0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年3.10万元减少0.10万元，下降3.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务用车管理规定，规范公车使用，主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县江那镇中心小学2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县江那镇中心小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，，主要原因是砚山县江那镇中心小学2024年无机关运行经费预算支出。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县江那镇中心小学资产总额3172.73万元，其中，流动资产74.50万元，固定资产3098.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少135.19万元，其中固定资产减少140.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136000900111

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