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砚山县第二幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 砚山县第二幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县第二幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、单位整体支出绩效目标表

砚山县第二幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

砚山县第二幼儿园成立于2015年9月，是一所县级公办幼儿园。2024年度幼儿园设有小中大三个阶段班级，其中有7个小班，8个中班，10个大班，幼儿人数1119人。我园自成立之日起，就承担了保育教育、提升幼儿各方面能力素质的职能。

（二）机构设置情况

我园共设置3个内设机构，包括：行政和党务管理、保教管理、后勤管理。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作

一是突出责任抓党建，严格履行党建第一责任人职责，以党建日常工作为抓手，着力补短板强弱项，提高幼儿园工作质量。二是牢牢掌握意识形态主动权，深刻认识意识形态工作的极端重要性，不断探索新的方法，认真研判新形势下幼儿园意识形态工作中的问题及应对策略，提升对网络舆情的监管、研判等业务水平，抢占舆论制高点。三是全面落实党组织领导的校长负责制，跟进幼儿园二期、三期改扩建项目工程建设，对新建教室、活动室，整体园所场地进行合理布局装饰，对老旧的教学设备进行更换。

2.安全工作

一是建立安全领导小组及安全检查小组，明确安全责任，落实技防、人防、设施防的相应措施，定期进行安全检查。坚持每天到园对校园巡视一次，主要巡查校园内提供幼儿活动的各类设施设备的安全以及场地安全；安全检查小组坚持每周一次小检查，每月一次安全大检查。每次巡视及安全检查都要认真记录好安全工作台账，做到常巡查、勤查看、细防范，发现不安全因素，及时排查，消除隐患。二是做好广大师生的安全教育，并做好和家长的沟通和解释工作，取得广大家长的理解和支持，共同做好幼儿的安全工作。

3. 队伍建设

一是以园本培训为基础，学科教研基地为主阵地，名师工作室为引领，落实教研责任区，向教研要质量。坚持课程引领，分层培养。不断优化教师队伍结构，形成分层梯队成长模式，促进教师可持续的专业发展。二是实施新入职教师“强基工程”，青年教师“壮腰工程”，骨干教师“龙头工程”，奋力提升各层次教师教育教学能力。努力形成全体教职员工齐头并进，互学互鉴的良好格局；并与砚山县幼儿教育集团在师资共享的基础上，通过联盟抱团的方式，相互取长补短，打造砚山幼儿教育高质量发展的大平台。三是抓实师德师风建设，健全表扬激励机制。明确责任，层层签订目标责任书，挖掘师德典型，树立师德标兵。四是推进“县管校聘”，重整师资队伍。全面落实专业技术岗位层级晋升制度，解决教师职称晋升中存在的突出问题，逐步形成科学合理的教育人才梯次化结构。严格按照，减轻一线教师代课量，确保幼儿园教学工作高效运行。

5.教育教学工作

全园教职工深入学习《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育评估指南》中的各项细则。加强教师解读评估指南能力，进行理论与实践相结合，提高教师解读和运用指南能力。开展创造性游戏的研讨活动，在组织游戏活动的过程中，通过观察、评价来分析幼儿的游戏水平。在各年级组开展观摩研讨活动，不断提高幼儿游戏水平。

6.课程建设

一是因地制宜，根据幼儿园所处的地域、周边资源、教育理念、教师队伍、儿童特征等，从本园实际情况出发、从儿童出发，找到适宜的课程。二是以幼儿为本，研评结合，推进课程建设。分班级开展个性化的主题班本课程，期末进行分享交流。教研组从课程目标、内容、形式上进行研讨，最后形成相对完整的主题课程方案。全部课程方案汇聚，形成本园的园本课程，达到资源共享。

7.卫生保健工作

一是做好疾病预防工作。与防疫部门配合，做好各季节的环境监测、消毒工作。定期对园舍、设备、餐具等进行消毒，达到国家规定的卫生标准。二是抓好常规检查工作。做好晨检、午检工作，禁止幼儿带不安全的物品进入班级。定期为幼儿测量视力、身高、体重，并配合医疗机构做健康常规体检。三是制定科学合理的带量食谱，做好膳食管理，常态化严格、认真做好疫情防控工作，做好相关培训、消毒工作。

8.家长工作

一是树立服务意识，密切家园联系，以家长学校为阵地，以班级微信群、钉钉、腾讯为载体，宣传科学育儿知识和方法，创新工作思路，提高家长的科学育儿能力。二是按时组织家长会、班级家长会、家委会，增强教育合力，开展形式多样的家园互动活动，提高家园协调教育的实效性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1446.70万元，其中：一般公共预算1443.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.00万元。

与上年1577.26万元对比,减少130.56，下降8.28%，主要原因是2024年在职职工人数减少，与其对应的工资福利减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1443.70万元，其中:本年收入1443.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1443.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1575.26万元对比,减少131.56，下降8.35%，主要原因是2024年在职职工人数减少，与其对应的工资福利减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1446.70万元。财政拨款安排支出1443.70万元，其中：基本支出1297.70万元，与上年1353.26万元对比减少55.56万元，下降4.11%，主要原因分析是2024年在职职工人数减少，与其对应的工资福利减少；项目支出146.00万元，与上年222.00万元对比减少76万元，下降34.23%，主要原因分析是2024年在职职工人数减少，与其对应的工资福利减少；其他支出3.00万元，与上年0万元对比增加3.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“205教育支出1098.30万元。

2050201教育支出-普通教育-学前教育1098.30万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等相关支出；

2.”208社会保障和就业支出144.12万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出138.29万元；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.83万元。

3.“210卫生健康支出100.56万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗77.79万元；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.29万元；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.49万元。

4.”221住房保障支出103.72万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金103.72万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1297.70万元

30101工资福利支出-基本工资176.66万元，主要用于基本工资支出。

30102工资福利支出-津贴补贴45.19万元，主要用于津贴补贴支出。

30107工资福利支出-绩效工资442.45万元，主要用于绩效工资支出。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出138.29，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费77.79万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费17.29万元，主要用于公务员补助缴费支出。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费11.32万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

30113工资福利支出-住房公积金103.72万元，主要用于住房公积金支出。

30228商品和服务支出-工会经费5.00万元，主要用于工会经费支出。

30199工资福利支出-其他工资福利支出：80.00万元；主要用于其他工资福利支出。

2.项目支出146.00万元

30201商品和服务支出-办公费22.00万元，主要用于办公费支出。

30213商品和服务支出-维修费50.00万元，主要用于维修（护）费支出。

30216商品和服务支出-培训费8.00万元，主要用于培训费支出。

幼儿园保教费专项资金项目小计80.00万元；

30201商品和服务支出-办公费3.00万元，主要用于办公费支出。

实习基地建设经费项目小计3.00万元；

30201商品和服务支出-办公费40.00万元，主要用于办公费支出。

30202商品和服务支出-印刷费1.00万元，主要用于印刷费支出。

30206商品和服务支出-电费4.09万元，主要用于电费支出。

30207商品和服务支出-邮电费2.00万元，主要用于邮电费支出。

30211商品和服务支出-差旅费1.20万元，主要用于差旅费支出。

30217商品和服务支出-公务接待费1.20万元，主要用于公务接待费支出。

31002资本性支出-办公设备购置16.51万元，主要用于办公设备购置支出。

学前教育生均公用经费项目小计66.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16.51万元，其中：政府采购货物预算16.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县第二幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，较上年增加0，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县第二幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年保持不变的原因是因公出国（境）费年初县级不做预算安排。。

（二）公务接待费

砚山县第二幼儿园2024年公务接待费预算为1.20万元，较上年1.20万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

无变化原因是严格遵守中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县第二幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因是无公务用车不存在费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，砚山县第二幼儿园无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县第二幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元，主要原因分析是未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县第二幼儿园资产总额196.27万元，其中，流动资产20.46万元，固定资产175.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少71.74万元，其中固定资产增加5.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.因砚山县第二幼儿园无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》预算06表无数据，因此公开空表。

2.因砚山县第二幼儿园无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》预算08表无数据，因此公开空表。

3.因砚山县第二幼儿园无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》预算09-1表无数据，因此公开空表。

4.因砚山县第二幼儿园无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表》预算09-2表无数据，因此公开空表。

5.因砚山县第二幼儿园无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》预算10表无数据，因此公开空表。

6.因砚山县第二幼儿园无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》预算11表无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136003500111

附件2：060016041砚山县第二幼儿园20240319084030339.xlsx