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砚山县民族中学2024年预算公开目录

第一部分砚山县民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分砚山县民族中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县民族中学2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持党建领航，为教育高质量发展培根铸魂。深化政治理论武装，强化党风廉政建设，加强党委自身建设，激活“党建+”特色工程引领力。

2.聚焦立德树人，为教育高质量发展强基赋能。加强阵地建设，发挥引领作用，丰富活动形式，完善育人机制，细化班级管理，规范学生行为，加强教学教研，提高教学质量，重视视力防护，确保学生健康成长，做细疫情常态管理，筑牢校园安全防线，重视法治、心理、安全教育，护航学生身心健康，打好“配合拳”，坚持多方共育。

3.稳固安全工作，为教育高质量发展保驾护航。抓实校园安全常规工作，提升校园环境建设形象力。

4.细化教师管理，为教育高质量发展固本培元强化师德师风警示教育，分工共管强化纪律意识。

5.提速教师成长，为教育高质量发展聚力攻坚。以教研活动力促教师专业成长，以小课题研究力促课堂教学改革，以名师引领力促教学能力提升。

6.落实教学常规管理制度，确保教育质量稳中有升。加强学习和研讨，切实提高教育教学水平，加强课程建设，促进学生全面发展。

（二）机构设置情况

砚山县民族中学共设置6个内设机构，包括：德育处、教务处、教科室、总务处、团委、党政办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.德育工作

结合学校实际情况，制定德育工作计划，并组织实施；学生的思想政治教育工作；制定并执行学生行为规范管理规定，对学生的日常行为进行监督、检查、评价和引导，培养学生良好的行为习惯；加强与家长的沟通与联系，建立家校合作机制，共同关心学生的成长，促进家校共育；组织、指导、协调全校性的德育活动、班主任队伍建设工作。
        2.教务工作

学校教学管理工作，包括教学常规、学校课程设置、学生学籍管理；各类考试的安排部署，教学质量分析，提出教学工作的改进意见；抓好控辍保学、义务教育优质均衡发展、教育督导等工作。
        3.教科工作

学校教研教改工作，做好课堂教学研究工作；学校教研活动，做好备课、听课及对外学习交流的各项教研工作；做好课题申报、研究、结题、鉴定等工作。
       4.团委工作

团组织阵地建设；团员的发展、团费收缴、团组织关系转接等工作；学校各类文体艺术活动的开展；开展志愿服务活动，加强学生的社会实践教育。
       5.总务工作

学校财务和后勤工作，管理会计、出纳等后勤工作人员，做好学校收费和各类财务预算、决算和支出管理等工作；学校基础设施建设、项目建设及维护工作，学校校舍、运动场馆、设施设备的维护管理工作；学校绿化美化、绿色校园建设等工作。
      6.党政工作

学校党务工作、党风廉政建设、师德师风建设、纪检监察和意识形态工作；学校全体教职工人事管理工作，遵循党管干部、党管人才原则，做好中层干部任免、教师岗位晋升、职称评聘、评先选优、年度考核、人事档案管理等工作；学校的对外宣传工作。

二、预算单位基本情况

砚山县民族中学2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制257人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制257人。在职实有171人，其中：财政全额保障171人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3640.70万元，其中：一般公共预算2822.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入124.61万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入694万元。

与上年4550.92万元对比减少了910.22万元，下降20%，主要原因是2024年减少了高中教育教师工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2822.09万元，其中:本年收入2822.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2822.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4302.92万元对比减少了1480.83万元，下降34.41%，主要原因是2024年减少了高中教育教师工资预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3640.70万元。财政拨款安排支出2822.09万元，其中：基本支出2810.41万元，与上年4109.04对比减少了1298.63万元，下降31.6%，主要原因是2024年减少了高中教育教师工资预算；项目支出11.68万元，与上年193.88万元对比减少了182.2万元，下降93.98%，主要原因是2024年减少了高中教育教师工资预算.

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.“2050203教育支出-普通教育-初中教育1903.51万元；2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.21万元；主要用于教职工工资福利、学校办公、维修（护）等支出；

2.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休146.48万元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出302.67万元；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.34万元；2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-社会保障和就业支出12.72；主要用于教职工养老保险、工伤保险等支出；

3.“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗170.25万元；2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46.23万元；2101104-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12.66万元；主要用于教职工医疗保险、公务员补助、生育保险等支出；

4.“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金227.01万元，主要用于教职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2810.41万元，项目支出11.68万元）。

工资福利支出2810.41万元，其中：基本工资892.28万元，津贴补贴91.91万元，绩效工资897.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费302.67万元，职工基本医疗保险缴费170.25万元，公务员医疗补助缴费46.23万元，其他社会保障缴费25.38万元，住房公积金227.01万元，工会经费10.84万元，其他商品服务支出1.23万元，退休费145.25万元；

项目支出11.68万元，其中：生均公用经费专项资金11.34万元，主要用于办公费4.52万元，差旅费1万元，维修（护）费3.54万元，培训费2万元，公务接待费0.28万元；遗嘱生活补助专项资金0.34万元，主要用于其他对个人和家庭的补助0.34万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县民族中学2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县民族中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县民族中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额23万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县民族中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年0.28万元相比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县民族中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县民族中学2024年公务接待费预算为0.28万元，较上年0.28万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待56人次。

无增减原因是砚山县民族中学认真贯彻国家、省、州、县厉行节约政策。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县民族中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是砚山县民族中学公务用车已根据砚公车复【2022】21号文件进行了报废处置。年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县民族中学2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县民族中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及机关运行经费，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县民族中学资产总额3952.13万元，其中，流动资产151.37万元，固定资产3800.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少136.83万元，其中固定资产减少185.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.因砚山县民族中学2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县民族中学2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县民族中学2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县民族中学2024年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。  

5.因砚山县民族中学2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县民族中学2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算11》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县民族中学2024年部门预算公开情况表

监督索引号53262200136001600111

砚山县民族中学2024年预算公开情况表20240316030240342.xlsx