监督索引号53262200136000200000
砚山县第一小学2024年预算公开目录
第一部分 砚山县第一小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县第一小学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、2024年上级补助项目支出预算
十七、2024年部门项目中期规划预算表
十八、单位整体支出绩效目标表
砚山县第一小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、认真贯彻落实党和国家的教育体育方针、政策，教育体育法律和法规，贯彻执行上级教育体育行政和县委、县政府的各项规章制度；在法律法规规定范围承担义务教育小学阶段的教育教学工作。
2、根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部门的要求，结合实际制定学校教育发展规划和工作计划并组织实施。坚持以人为本、德育为先、能力为重、全面发展，素质教育向纵深推进，教育质量稳步提高，建设成教育优质均衡、特色鲜明、开放多元特色、人民满意的学校，确保学校教育事业的健康持续发展，促进辖区内的基础教育和社会公益服务事业的发展。
3、积极推进新课程改革，全面实施素质教育，不断提高教育质量，办人民满意的教育。
4、把立德树人作为根本任务，坚持办学理念，突显办学特色，加强未成年人思想道德建设，培养全面发展的建设者和接班人。
5、建立健全学校各项规章制度和岗位责任制，加强学校精细化管理，促进学校不断发展。
6、抓好党风廉政建设、师德师风建设，加强教师队伍建设，提高教师队伍整体素质，为实现教育强国做出应有贡献。
7、负责砚山县第一小学教师的人事管理工作和学生的评价工作。
8、做好安全工作，保证师生在校期间的安全，维护学校的正常教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
9、加快校园、教学设施设备等硬件建设。
10、承办上级党委、政府和教育行政主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
砚山县第一小学共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、深入开展“党旗引领、学育共进”党建品牌特色提档升级，以党总支增强战斗堡垒作用，党员教师发挥先锋模范作用为工作目标，积极探索学校党建工作开展新模式、新方法。
2、健全学校党风廉政工作机制，持续深化“清廉学校”建设，营造学校风清气正育人氛围。
3、规范教学常规管理，以更严实的工作态度推进教学各环节的有序和有效。
4、充分利用集团化办学的资源优势，优化集体备课方法，让集体备课更务实、更高效；抓牢抓实学生课堂学习方法指导和学习纪律的训练，不断提升课堂教学效率；利用好集团优势，对学校薄弱学科进行帮扶，实现共同提升。
5、抓牢学生良好行为习惯和学习习惯培养，用好习惯成就孩子的健康成长。
6、抓实班主任培训和管理，促进良好班风，用良好班风促进班级教学质量提升。
7、建设“一校一品”德育特色品牌，更好凸显“一进三礼五正”德育特色内涵。
8、加强教师师德教育和宣传，不断凝聚教师干事创业的信心和决心。规范教职工言行，坚持对师德违规行为“零容忍”，落实师德师风一票否决制度。
9、发挥名师辐射引领和传帮带作用，创造机遇、搭建舞台，积极塑造一批具有一定影响力的教师群体，促进全体教师共同成长。
10、积极推进课题研究，以教学过程中的痛点、难点、创新点作为研究方向，力争2024年度能成功申报州级及以上课题2个。持续发力，保证现有的课题顺利结题。
11、持之以恒抓牢抓实学校安全工作，细化安全首见责任制，明确人人都是安全工作第一责任人。
12、结合“绿美校园”建设要求，结合校园文化绿化、美化校园，提升学校育人环境质量。
二、预算单位基本情况
砚山县第一小学2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2069.50万元，其中：一般公共预算1809.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入260万元。
与上年砚山县第一小学财务总收入2156.17万元对比减少86.67万元，下降4.02%，主要原因是2024年人员经费收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1809.50万元，其中:本年收入1809.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1809.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年砚山县第一小学财政拨款收入1931.17万元对比减少121.67万元，下降6.30%，主要原因是2024年人员经费收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2069.50万元。财政拨款安排支出1809.50万元，其中：基本支出1805.62万元，与上年1917.45万元对比减少111.83万元，下降5.83%，主要原因是2024年人员经费支出减少；项目支出3.88万元，与上年13.72万元对比减少9.83万元，下降71.72%，主要原因是2024年安保人员工资由上级部门统一支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下：
1、2050202教育支出-普通教育-小学教育1054.55万元，主要用于人员经费支出1044.68万元，公用经费支出6.03万元，项目支出3.84万元；
2、2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.04万元，主要用于项目支出0.04万元；
3、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休312.95万元，主要用于离退休人员经费支出310.22万元，离退休公用经费支出2.73万元；
4、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出167.15万元，主要用于养老保险缴费支出167.15万元；
5、2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.03万元，主要用于失业保险缴费支出7.03万元；
6、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗94.02万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出94.02万元；
7、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38.93万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出38.93万元；
8、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.47万元，主要用于职工工伤保险支出3.01万元，职工大病医疗保险支出6.46万元；
9、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金125.36万元，主要用于住房公积金支出125.36万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出1805.62万元，项目支出3.88万元）。
1、30101工资福利支出-基本工资476.88万元（其中：基本支出476.88万元，项目支出0万元）；
2、30102工资福利支出-津贴补贴53.19万元（其中：基本支出53.19万元，项目支出0万元）；
3、30107工资福利支出-绩效工资514.61万元（其中：基本支出514.61万元，项目支出0万元）；
4、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费167.15万元（其中：基本支出167.15万元，项目支出0万元）；
5、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费94.02万元（其中：基本支出94.02万元，项目支出0万元）；
6、30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费38.93万元（其中：基本支出38.93万元，项目支出0万元）；
7、30112工资福利支出-其他社会保障缴费16.50万元（其中：基本支出16.50万元，项目支出0万元）；
8、30113工资福利支出-住房公积金125.36万元（其中：基本支出125.36万元，项目支出0万元）；
9、30201商品和服务支出-办公费2.07万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.07万元）；
10、30205商品和服务支出-水费0.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.20万元）；
11、30206商品和服务支出-电费0.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.20万元）；
12、30216商品和服务支出-培训费0.39万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.39万元）；
13、30217商品和服务支出-公务接待费0.98万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.98万元）；
14、30228商品和服务支出-工会经费6.03万元（其中：基本支出6.03万元，项目支出0万元）；
15、30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2.77万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0.04万元）；
16、30302对个人和家庭的补助-退休费310.22万元（其中：基本支出310.22万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
砚山县第一小学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
砚山县第一小学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
砚山县第一小学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县第一小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.98万元，较上年1.74万元减少0.76万元，下降43.68%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县第一小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比无增减的原因是2024年继续认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，无因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费
砚山县第一小学2024年公务接待费预算为0.98万元，较上年0.99万元减少0.01万元，下降1.01%，预计国内公务接待批次为17次，共计接待163人次。
与上年预算数相比减少的原因是2024年继续认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县第一小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0.75万元减少0.75万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.75万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年预算数相比减少的原因是砚山县第一小学2023年公务用车已达到报废年限，未使用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，我校开展了2024年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，无重点项目预算绩效目标，最终我校2024年度综合评价得分为84分。
存在的问题：绩效评价体系、制度需进一步完善。
下一步打算：健全预算绩效管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
砚山县第一小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因分析砚山县第一小学属事业单位，无机关运行经费，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，砚山县第一小学资产总额831.06万元，其中，流动资产80.64万元，固定资产750.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额867.10万元相比，本年资产总额减少36.04万元，其中固定资产减少37.89万元，主要原因是2023年固定资产折旧费用大于新增固定资产价值量；流动资产与上年78.79万元相比增加1.85万元主要原因是2023年课后延时服务资金未完成全额列支。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.因砚山县第一小学2024年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
2.因砚山县第一小学2024年无部门政府采购预算支出，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。
3.因砚山县第一小学2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
4.因砚山县第一小学2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
5.因砚山县第一小学2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
6.因砚山县第一小学2024年无新增资产预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。
7.因砚山县第一小学2024年无上级补助项目，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200136000200111
滇ICP备05004378号-1