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江那镇2018年度部门决算公开

第一部分  江那镇部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 江那镇部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

发展公益事业，将管理型政府转变为服务型政府，实现政企、政事、政社分开，强化为“三农”服务的功能，发展和完善农村社会化服务体系，切实转变管理方式，努力建设服务型政府。

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；围绕促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；做好乡村发展规划，推动产业结构调整；加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设；落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

3、着力增强社会管理和公共服务职能；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展；综合发挥人民调解，行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4、镇人大、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织按有关规定或章程开展工作。

5、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是全力决战决胜脱贫攻坚、如期实现脱贫摘帽战略任务的重要之年，更是实现“十三五”规划的落果之年。一年来，江那镇人民政府，在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，沉着应对全镇经济形势下压、财力资源紧缺、人居环境约束趋紧、重点项目建设迟缓、产业发展短板等困难挑战，聚焦精准扶贫精准脱贫战略任务，团结依靠全镇人民群众，全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，撸起袖子、鼓足干劲、全力冲刺，持续发力做好做实做强脱贫攻坚工作和社会经济全面稳步发展。

（一）持续发力抓实脱贫攻坚战略任务。始终不渝地把脱贫攻坚作为当前的重大政治任务、头等大事、民生工程来抓。一是抓责任机制创新；二是抓产业扶持型路子；三是抓合作社（企业）带动型路子；四是抓创新就业帮扶型路子；五是抓创新农危改联动型路子；六是抓健康扶贫型路子；七是抓教育扶贫型路子。

（二）持续发力抓好产业调优。坚持“一特二优三活、三产联动”的产业发展思路，以全面创新为动力着力优化产业结构，深化农村综合改革，加大农田水利投入，稳定粮食种植面积，扩大农技推广应用，大力培育发展高原特色农业，积极发展新型农业经营主体，加大脱贫攻坚力度，农业农村工作取得新成绩。

（三）持续加力实现工业经济多元化趋势。充分利用交通区位优势，积极改善投资环境，狠抓园区基础设施建设，促进工业转型升级，加快民营经济发展，助力企业扩销促产、复产达产、降本增效、推进重点项目建设，有力地推进了全镇工业经济发展。

（四）持续增强基础设施建设步伐。紧紧抓住国家西部大开发战略深入推进机遇，加大项目规划编制和前期工作力度，紧跟国家投资导向实施重点突破，相继实施一批事关全镇长远发展的基础设施项目，发展的基础显著改善。

（五）持续加快新型城镇化建设进程。坚持城乡统筹发展，加快推进以人为本的新型城镇化，城市综合承载能力明显增强。

（六）持续下力抓好生态环境建设。坚持走可持续发展道路，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，深入实施“七彩江那保护行动”和“森林江那”建设，积极争创全国生态乡镇。——持续协力推进社会各项事业协调发展。坚持把保障和改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，让发展成果更多惠及广大人民群众。

（七）持续下力抓好社会治安谐稳定。大力推进法治江那建设，圆满完成“八五”普法工作任务，启动实施“九五”普法规划，全民法治意识不断提高。认真贯彻落实党的民族宗教政策，依法加强民族宗教事务管理，深入推进民族团结进步创建活动，全面实施民族团结示范项目惠民工程，加大对少数民族贫困群体的扶持力度，少数民族地区发展条件极大改善，民族团结进步、繁荣稳定局面进一步巩固。全面推广网格化服务管理模式，不断完善信访工作体系建设，积极预防和妥善处置群体性事件，构建“打、防、管、建”立体化治安防控体系，严厉打击“两抢一盗”等违法犯罪活动，第三轮禁毒人民战争圆满完成，扎实开展缉枪治爆专项行动，平安江那建设向纵深推进。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，全面推动食品安全、消防安全、道路交通安全和建筑施工安全等工作，深化重点行业领域安全隐患排查治理，安全生产形势持续稳定。

（八）持续提质抓实政府自身建设。坚决执行镇党委的决定，自觉接受镇人大和人民群众的法律监督、工作监督，注重加强与群众团体和社会各界的沟通联系，广泛听取各方面的意见建议，累计办理人大代表意见建议54件，办复率100%。积极支持法律部门依法独立行使职权，支持工会、共青团、妇联、残联等群团组织依法开展工作。完善政府决策规则和程序，坚持依法行政、依法决策，做到“法无授权不可为、法定职责必须为”，认真梳理权责清单，推进政府事权规范化、法定化。持续推进政府职能转变和机构改革，全面推进依法行政，强化队伍责任意识、服务意识和效率意识，政务服务、公共资源交易、综合服务平台加快推进，为民服务能力显著提升。党的群众路线教育实践活动、“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育、“两学一做”学习教育扎实开展，认真落实政府系统全面从严治党主体责任，严格贯彻执行中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例，文风、会风进一步好转，“三公经费”支出大幅下降。深入扎实开展“六个严禁”专项整治，大力整治“庸懒散拖”和“不作为、慢作为、乱作为”行为，打造“团结、为民、务实、清廉”干部队伍。严肃查处违纪违法案件，营造风清气正发展环境，一年来，共给予政纪处分2人，给予问责处理6人，通过诫勉谈话、提醒谈话、通报等方式处理197人。全镇政风行风和干部作风焕然一新。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入江那镇2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.江那镇党委

2.江那镇人大

3.江那镇人民政府

4.江那镇妇女联合会

5.江那镇财政所

6. 江那镇文化广播电视服务中心

7. 江那镇社会保障服务中心

8. 江那镇农业服务中心（含农业、林业、水利、畜牧）

9. 江那镇交通运输和安全生产服务中心

10. 江那镇国土和村镇规划建设服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《砚山县机构编制委员会关于印发江那镇党委、江那镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（砚机编〔2011〕6号）和《中共砚山县委机构编制办公室关于调整核定乡（镇）事业单位人员编制的通知》（砚机编办〔2016〕13号）文件规定，核定江那镇人员编制103人，其中：机关行政编制39人（含领导编制12人），事业单位编制64人（含参公管理事业编制8人）。2018年年末在职实有人员112人，其中：在职在岗行政人员39人、在职在岗工勤人员5人、带薪离岗人员3人、参公管理事业人员6人、事业人员59人。

实有离休人员0人。

根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县公务用车制度改革实施方案>及配套文件的通知》（砚办发〔2016〕65号）规定，江那镇公务车辆编制3辆，实有公务车辆3辆。2018年年末决算实有车辆12辆，其中：公务车辆3辆、特种车辆1辆、事业车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

江那镇2018年度收入合计4379.28万元。其中：财政拨款收入4263.7万元，占总收入的97.36%；其他收入115.58万元，占总收入的2.64%。较上年2,584.71万元增加1,794.57万元，增长69.43 %，其主要原因一是人员经费政策性增资；二是增加农村危房改造资金。

二、支出决算情况说明

江那镇2018年度支出合计4119.31万元。其中：基本支出3378.27万元，占总支出的82％；项目支出741.03万元，占总支出的18％。较上年2,753.43万元增加1,365.88万元，增长49.61%,其增长主要原因为：一是人员经费政策性增资支出；二是上年结转项目完工决算支出；三是农村危房改造资金支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障江那镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3378.27万元。较上年增加825.84万元，增长32.36%,其增长原因主要为: 人员经费政策性增资支出和上年结转资金完工决算支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障江那镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出741.03万元。与上年对比增支540.03万元,增长268.67%，主要原因为增支农村危房改造资金。具体项目开支及开展工作情况：1、文财整合〔2018〕1号2018年第二批涉农资金整合建档立卡户农村危房改造建设项目资金248万元，卡户农村危房改造已完工决算，资金已补助到户；2、文财建〔2017〕118砚山县建档立卡户农村危房改造建设项目311.03万元，卡户农村危房改造已完工决算，资金已补助到户；3、文财社〔2018〕14号2018年农村危房改造中央补助资金182万元，卡户农村危房改造已完工决算，资金已补助到户。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江那镇2018年度一般公共预算财政拨款支出4001.71万元,占本年支出合计的97.15%。与上年对比增加1302.78万元,增长48.27%,主要增长原因为：一是人员经费政策性增资支出；二是上年结转项目完工决算支出；三是农村危房改造资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2299.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.5%。主要用于人员工资、机构正常运转经费和专项业务工作经费支出（人员经费2049.13万元、日常公用经费250.66万元）；

2.教育(类)支出8.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于人员工资、机构正常运转经费支出（人员经费8.82万元、日常公用经费0.09万元）；

3.科学技术(类)支出227.78万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%,主要用于人员经费支出（对个人和家庭的补助227.78万元）；

4.文化体育与传媒(类)支出12.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于人员工资及机构正常运转经费支出。（人员经费7.37万元，日常公用经费4.81万元）

5.社会保障和就业(类)支出289.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于人员工资、社会保障缴费及机构正常运转经费支出。（人员经费223.56万元、日常公用经费5.6万元、对个人和家庭的补助60.64万元）

6.医疗卫生与计划生育（类）支出95.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于社会保障缴费（人员经费95.55万元）

7.节能环保（类）支出137.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于人员工资支出。（人员经费137.09万元）

8.城乡社区(类)支出12.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于人员工资、机构正常运转经费支出(人员经费12.49万元、日常公用经费0.33万元)。

9.农林水(类)支出316.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用于人员工资、机构正常运转经费支出、建档立卡户危房改造支出、大学生村干部生活补助等支出（人员经费43.56万元、日常公用经费24.57万元、项目支出248万元）

10.交通运输(类)支出313.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。主要用于人员工资、建档立卡户危房改造支出。（人员经费2.35万元、项目支出311.03万元）

11.国土海洋气象等(类)支出1.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于人员工资支出。（人员经费1.92万元）

12.住房保障（类）支出286.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于人员住房公积金、建档立卡户危房改造支出。（人员经费104.33万元、项目支出182万元）

13.其他（类）支出0.02万元。主要用于机构正常运转经费支出。（日常公用经费0.02万元）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

江那镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50.52万元，支出决算为37.32万元，完成预算的73.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.28万元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为17.04万元，完成预算的61.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，经费使用认真贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《砚山县党政机关国内公务接待管理实施细则》相关规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11.53万元，下降23.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，全年未安排因公出国(境)活动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.96万元，下降4.5%；公务接待费支出决算减少10.57万元，下降38.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，认真贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《砚山县党政机关国内公务接待管理实施细则》相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出20.28万元，占54.3%；公务接待费支出17.04万元，占45.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年未安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年未购置车辆。

公务用车运行维护支出20.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于日常公务、烤烟生产、精准扶贫等工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17.04万元。其中：

国内接待费支出17.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次3247人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级、同城外预算单位业务指导和工作调研等公务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，无国（境）外公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

江那镇2018年机关运行经费支出250.66万元，与上年对比减少169.29万元,下降40.3%。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，江那镇资产总额6584.98万元，其中，流动资产4987万元，固定资产1597.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62.68万元，其中固定资产增加2.87万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，江那镇政府采购支出总额6.83万元，其中：政府采购货物支出6.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

2018年决算公开事项中不涉及专用名词解释。

附件：江那镇2018年度部门决算公开 

监督索引号53262203200501111