监督索引号53262201434201000

砚山县安监局2018年度部门决算公开

第一部分  砚山县安监局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、2018部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县安监局概况

一、主要职能

（一）主要职能：1.负责组织起草安全生产和职业卫生监管地方性法规、规章、政策、规划、制度草案；指导协调和监督检查县级部门和各乡（镇）、管理区安全生产和职业卫生监管工作；负责安全生产伤亡事故和职业危害调度统计，分析预测形势并发布信息；协调解决安全生产和职业卫生监管的重大问题；监督考核安全生产责任制并通报全县安全生产控制指标执行情况；指导协调和监督安全生产和职业卫生监管行政执法工作。

2.负责职权范围内的新建、改建、扩建项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用（以下简称安全“三同时”） 和用人单位职业卫生“三同时”的审查、备案、验收和监督管理；负责职权范围内的安全生产许可证和职业卫生安全许可证的发放、备案及监督管理。

3.负责非煤矿山、尾矿库、地质勘探（坑探）、采掘施工、金属非金属矿山选矿企业、危险化学品生产经营企业、烟花爆竹生产批发经营（仓储）企业、民爆物品生产经营（仓储）企业的安全生产监督管理；负责煤矿安全生产综合监督管理；负责监督检查和指导重大危险源监控、重大安全隐患排查治理工作。

4.负责安全生产应急救援体系建设和管理工作，安全生产应急预案审查、备案；组织协调工矿商贸行业安全生产应急救援工作；参与协调煤矿安全生产事故应急救援和其他突发事故（事件）应急处置工作；牵头组织安全生产、职业危害一般事故调查处理和办理结案工作，监督检查事故查处和责任追究落实情况；参与较大以上事故和煤矿事故的调查处理工作。

5.负责监督指导安全生产、职业卫生的宣传教育工作，组织各类从业人员参加安全资格培训和职业卫生培训；负责安全生产技术服务中介机构的资质认定、备案和监督管理。

（二）2018年重点工作任务介绍

一是全面贯彻落实安全生产责任；二是强化安全生产综合监管；三是开展安全生产月活动；四是抓好国务院安委会及省、州督察反馈问题和隐患的整改落实；五是深入开展非煤矿山转型升级工作；六是抓好应急救援能力建设；七是深入开展危险化学品专项整治。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县安监局年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县安监局2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制13人；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员4人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计554.09万元。其中：财政拨款收入547.6万元，占总收入的98.83%；与2017年541.25万元相比，上升12.84万元2.32%，上升的原因主要是人员工资上调。

二、支出决算情况说明

砚山县安监局2018年度支出合计442.79万元。其中：基本支出442.79万元，占总支出的100％。与2017年相比，下降17%,下降的主要原因是的1人退休，1人调出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出442.79万元。与上年对比下降,主要原因是有人员调出和退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.69％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年暂无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县安监局2018年度一般公共预算财政拨款支出442.79万元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降17%,主要原因是有1人调出和1人退休，严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出442.79万元，主要用于工资福利支出360.04万元；商品和服务支出82.75万元；对个人和家庭补助支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(1)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县安监局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.03万元，支出决算为7.46万元，完成预算的74.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.31万元，完成预算的127.73%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算的22.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政紧缩源根和单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17.34万元，下降69.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.37万元，上升21.37%，上升的主要原因是加大执法监管力度、省州督察、检查增多。公务接待费支出决算减少3.94万元，下降77.4%。下降的原因是严执行中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.31万元，占84.58%；公务接待费支出1.15万元，占15.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.15万元。其中：

国内接待费支出1.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州安全生产检查督察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县安监局2018年机关运行经费支出30.33万元，与上年对比减少24.88万元,下降45.06%，下降的主要原因财政紧缩源根，单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，砚山县安监局资产总额414.5万元，其中，流动资产235.78万元，固定资产178.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98.62万元，其中固定资产增加0.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：砚山县安全生产监督管理局2018年部门决算公开表  

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