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砚山县投资促进局2019年度部门决算

目  录

第一部分  砚山县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；拟订全县投资促进经济合做相关政策；负责开展投资促进对外宣传工作，营造、宣传、推介砚山投资环境；负责发布投资促进政策及重要招商引资信息。

2. 拟定投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度投资促进指导性意见及引资目标责任；协调督导乡镇、县直有关部门、乡（镇）政府、园区管委会等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；负责经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3. 负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动；承办县级领导外出开展招商引资、经济合作交往等重要活动相关事宜；承办国内外企业来砚考察投资的联络服务工作；负责管理全县性的中介招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资合作项目推介的洽谈、签约活动。

4. 负责开展重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。

5. 负责全县招商引资政策兑现工作。

6. 协调推进国内区域经济合作工作。

7. 牵头开展外商直接投资促进工作。

8. 会同乡镇、县直有关部门、园区管委会等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

9. 负责指导、协调和服务外省驻砚商会投资促进工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 拟定投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。

2. 负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动；承办县级领导外出开展招商引资、经济合作交往等重要活动相关事宜；承办国内外企业来砚考察投资的联络服务工作；负责管理全县性的中介招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资合作项目推介的洽谈、签约活动。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

砚山县投资促进局2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县投资促进局2019年度收入合计74.25万元。其中：财政拨款收入74.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

根据《砚山县深化县乡机构改革实施方案》和《中共砚山县委办公室砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县投资促进局“十定”规定>的通知》（砚办发〔2019〕44号）文件，本单位2019年3月份新成立，2018年无收入。不存在与上年对比情况。

二、支出决算情况说明

砚山县投资促进局2019年度支出合计122.59万元。其中：基本支出109.74万元，占总支出的89.52％；项目支出12.85万元，占总支出的10.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本单位2019年3月份新成立，2018年无支出。不存在与上年对比情况。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障我部门机关正常运转的日常支出109.74万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.20％。本单位2019年3月份新成立，2018年无支出。不存在与上年对比情况。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障我部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.85万元。具体项目开支为制作《砚山投资指南》，《砚山投资指南》已投放到砚山各大宾馆酒店。本单位2019年3月份新成立，2018年无支出。不存在与上年对比情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出122.59万元,占本年支出合计的100%。本单位2019年3月份新成立，2018年无支出。不存在与上年对比情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出112.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.97%。主要用于部门事业运行2.95万元，商贸事务109.79万元；

2. 卫生健康支出4.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，主要用于行政单位医疗支出0.33万元，事业单位医疗支出3.11万元，公务员医疗补助0.84万元，其他行政事业单位医疗支出0.64万元；

3. 住房保障支出4.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%，主要用于住房公积金支出4.93万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.40万元，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.77万元；公务接待费支出决算为0.63万元。本单位2019年3月份新成立，无2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算、无2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，占55%；公务接待费支出0.63万元，占45%。具体情况如下：

1.  因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.77万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本部门开展招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.63万元。其中：国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县投资促进局2019年机关运行经费支出15.31万元，部门机关运行经费主要用于办公费：3.21万元、印刷费：2万元、差旅费：6.04万元、培训费：0.27万元、公务接待费：0.63万元、专用材料费：0.88万元、劳务费：0.44万元、工会经费：0.54万元、公务用车运行维护费：0.77万元、其他交通费用：0.53万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，砚山县投资促进局资产总额109.99万元，其中，流动资产63.85万元，固定资产46.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。本单位2019年3月份新成立，2018年无国有资产。不存在与上年对比情况。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额21.83万元，其中：政府采购货物支出21.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

砚山县投资促进局不涉及专用名词。

附件：砚山县投资促进局2019年度部门决算公开表.xls

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