监督索引号53262200471301000

砚山县妇女联合会2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

砚山县妇女联合会代表和维护全县妇女利益，促进男女平等。其主要工作 ：1.根据党的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、省、州有关妇女代表大会的决议精神，指导全县各级妇女组织开展妇女儿童工作；2.健全妇女信息渠道，调查研究全县妇女儿童问题，及时向党政组织反映情况，提出意见建议；3.组织和动员全县城乡妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”竞赛活动；广泛、深入、持久地开展“五好文明家庭”、“优秀妇女之家”、“巾帼示范村”创建活动，充分发挥妇女在两个文明建设中的积极作用；4.加强宣传教育工作，总结表彰各行各业的先进妇女。开展各种文化知识、科学技术和业务素质的培训，提高不同层次妇女的综合素质，促进女性人才成长。5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与有关妇女儿童法规、规章的制定，推进《中华人民共和国妇女权益保障法》、《妇女儿童发展规划》的实施，维护妇女儿童的合法权益；6.加强与社会各界的联系与协作，推动社会各界为妇女儿童办好事实事；7.扩大与各族各界妇女的联系，包括与境外、国外妇女界的友好交往与合作；8.承办上级妇联组织及县政府交办的有关事宜。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年负责全县30户“贷免扶补”创业贷款，10户小额担保贷款推荐发放；自办种植、养殖、健康知识、刺绣培训7期，与科技、卫生、公安、农科部门协办培训26期；以妇女之家为载体，面向全县基层妇女组织和家庭开展寻找“最美家庭”、创建“平安家庭”、“美丽庭院”活动，创建州级美丽庭院示范村4个；组织开展义务植树活动；为城乡妇女提供免费医疗卫生保健服务10场次；开展维权志愿服务活动13次；以“三·八”维权周、三月法制宣传月、“六一”、妇女就业培训以及其他各项专题活动为契机，举办知识讲座14场，宣传活动21期；抓住重点节庆日，开展慰问贫困妇女、留守儿童等关心关爱活动；推进省级儿童之家和州级儿童之家建设；继续开展乳腺癌免费筛查工作，配合卫计部门完成11000名妇女检查工作，并为筛查出的两癌妇女开展关爱救助；做好妇女儿童日常来访维权工作；落实县委、县政府关于脱贫攻坚的战略部署，开展巾帼脱贫行动，完成挂包帮转走访工作任务，用真情和行动落实服务群众“最后一公里”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县妇女联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县妇女联合会2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县妇女联合会2018年度收入合计214.46万元。其中：财政拨款收入208.52万元，占总收入的97.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.94万元，占总收入的2.77%。与上年相比，总收入减少48.41万元，下降18.42%。其中财政拨款收入比上年增加45.21万元，上升27.68%。其他收入比上年其他收入减少93.62万元，下降94.03%。财政拨款收入上升，其他收入下降的原因是2017年财政用融资资金和存量资金安排公用经费而2018年未使用融资资金和存量资金。

二、支出决算情况说明

砚山县妇女联合会2018年度支出合计211.01万元。其中：基本支出211.01万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的163.31万元对比，基本支出增加了47.7万元，主要原因是在职人员工资调，2018年增加对乡镇工作经费补助；项目支出减少100%，主要原因是2018年未发生项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障砚山县妇女联合会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出211.01万元。与上年对比增加了47.7万元,主要原因是在职人员工资调，2018年增加对乡镇工作经费补助。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.72％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障砚山县妇女联合会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少66万元,主要原因是2018年未发生项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出169.11万元,占本年支出合计的80.14%。与上年的163.31万元对比增加了5.8万元，主要原因是在职人员工资调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出146.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.44%。主要用于工资福利支出118.23万元；商品服务支出15.74万元；对个人和家庭的补助10.61万元；资本性支出1.6万元；

社会保障和就业支出7.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于离退休费5.87万元；工伤保险0.39万元；生育保险0.63万元；其他保险0.31万元；

医疗卫生与计划生育支出6.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%，主要用于行政单位医疗5.39万元，公务员医疗补助1.58万元；

住房保障支出8.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元，支出决算为0.67万元，完成预算的41.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的41.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.18万元，下降21.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降21.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.67万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.67万元。其中：

国内接待费支出0.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展参观学习活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县妇女联合会2018年机关运行经费支出17.34万元，与上年的24.92万元对比减少了7.58万元,主要原因是厉行节约，招待费、培训费减少。部门机关运行经费主要用于保障砚山县妇女联合会发挥工作职能所发生的办公经费、水电费、接待费、差旅费、培训费等机关运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，砚山县妇女联合会资产总额125.05万元，其中，流动资产43.21万元，固定资产81.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产81.85万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.66万元，其中固定资产增加1.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指砚山县妇女联合会当年财政拨入的资金。 

二、其他收入：除财政拨款收入等以外的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度拨款尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

四、年末结转和结余：指以前年度、本年度预算安排，因客观条件无法按原计划完成实施，需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。 

五、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：砚山县妇女联合会2018年度部门决算.xls  

监督索引号53262200471301111