监督索引号53262200536100301000

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

砚山县妇幼保健计划生育服务中心紧紧围绕“以保健为中心，保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，紧扣“妇幼”两大主题，以妇女儿童保健为发展主线，同步拓展妇科、产科、儿科诊疗业务，实现保健临床协调发展，现已发展成为集妇女保健，儿童保健，疾病预防与诊治为一体的妇幼保健机构，可为妇女儿童提供全方位、立体化的全生命周期服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建工作情况

（1）强化组织领导，构建责任化行风建设体系。医院高度重视医德医风建设，将提升医务人员职业道德作为医院的首要任务，坚持一把手负总责，班子成员分工负责的原则，将医德医风建设与业务工作有机结合，同部署、同推进、同落实、同考核。着力构建医德医风建设全员参与、分工负责，各司其职、齐抓共管的良好局面。

（2）注重思想引领，形成常态化学习教育风气。医院党支部始终强调思想引领，注重提升思想道德水平，通过常态化教育强化干部职工法律意识，提升法纪观念，依法依纪廉洁从业。

（3）加强组织引领，从严规范组织生活。严格执行“三会一课”及民主集中制等党内生活制度。2022年召开支委会12次，党员大会7次，主题党日活动13次，党课4次，组织生活会1次，组织党员到烈士陵园、阿猛会址及县民族文化中心接受红色文化教育3次；组织签订党员不信教不参与宗教活动承诺书39份，志愿服务活动11次，到社区开展“双报到双服务双报告”活动20余小时；持续做好党员发展工作，强化队伍建设。年内转正党员1人，接收预备党员2人，业务骨干提交入党申请书5人。

（4）开展专项整治，建立持续化高压警示态势。医院通过集中开展各类正风反腐专项整治活动和专题会议，不断加强政治监督建设和行风建设，规范医疗行为。

（5）紧盯实效服务，打造立体化行风管理体制。医院持续深化作风整顿，狠抓各项政策的执行和落实，采取了有效措施，全方位打造立体化的行风监督管理体制。

（6）提升医疗服务能力，提高社会满意度。为提升患者就医体验，强化基础设施建设。加强人才队伍建设，做全、做强妇幼特色专科。2022年度职工满意度为：99.02%，住院患者满意度：98.62%，门诊患者满意度：93.45%，三项综合满意度：97.03%。            

2.落实省、州、县各级各部门重点工作，切实履行社会责任。

（1）抗击新冠感染疫情。我院严格落实州卫健委、县卫健局的工作部署，前后抽调83人次支援麻栗坡、马关、丘北县抗疫，抽调18人次驻守隔离点、城区隔离酒店。

（2）绿美乡村建设。妇幼保健院以增强绿美乡村建设保障为基础，根据绿美乡村建设需要，多方落实资金投入责任，全力提升保障能力。保健院通过单位筹、职工捐的方式，多方筹措资金，解决部分资金困难问题。累计投入江那镇听湖村委会，羊街、子马社区庭院硬化资金4.668万元，蚌峨乡六掌村绿化植树、道路维修补助资金、厕所改造补助资金、绿美乡村建设工作补助等资金5.8万元。发动群众参与完成庭院硬化234户，农村户厕改造1512所。出资出力种植蚌峨乡六掌村12公里进村道路行道树5000余棵，维修村干道2.3公里。

（3）义诊活动。先后组织义诊团队深入蚌峨乡六掌村、江那镇听湖村、阿猛镇千庄、红舍克村等地开展义诊活动21次，免费为群众送医送药，义诊病人544人次，免费发放药品价值12000余元，发放宣传资料8000余份，接受群众咨询800人次，把健康知识送到百姓身边，增强群众预防疾病能力，提升健康知识知晓率，保障农村卫生服务公平可及，为绿美乡村建设注入强大动力。

（4）献爱心活动。积极开展各类公益活动。组织全院干部职工开展为绿美乡村捐赠“十棵树”活动捐款：8420元；组织开展“99公益日”活动捐款活动，捐款9465.44元；组织20名干部职工开展献血活动，共献血7900ml。

（5）创文创卫工作。组织开展爱国卫生运动43次，入户宣传10余次。

3.妇幼健康工作情况

（1）抓好辖区业务指导工作。为保障工作顺利实施，县、乡、村层层签订妇幼健康工作责任书，县妇幼保健院实行院领导班子、保健部及四大部人员分片挂钩联系乡镇卫生院基层指导制度，对挂钩乡镇开展妇幼健康业务指导。2022年业务人员下乡指导964天，指导范围覆盖全县4个县级医疗保健机构、1个民营医疗机构、12个乡镇卫生院、48个社区卫生服务站/村卫生室。

（2）抓好业务培训及产儿科适宜技术推广以夯实基层基础、强化妇幼卫生队伍建设为目的，加强妇幼保健与产儿科适宜技术培训，通过县、乡、村逐级培训，不断提升妇幼健康服务能力。2022年，县级举办专题培训11期，共培训妇幼保健相关人员1968人；协助乡镇卫生院开展妇幼保健业务培训10期，培训乡、村两级人员660人次。

（3）抓好妇幼健康促进工作，落实母婴安全措施，推进消除“三病”母婴传播工作，完善出生缺陷三级防控体系，开展妇女儿童重大疾病防治工作

（4）加强健康教育，开展形式多样的健康教育活动，一是开办孕妇学校、育儿课堂，普及孕产期、育儿知识，孕妇学校开课50期，其中线下现场听课人数294人，线上听课人数13206人；育儿学校开课12期，现场听课人数187人，线上听课19075人；二是积极开展孕产妇保健、青春期保健健康巡讲活动，共开展巡讲49次，参与人数10518人次；三是医院微信公众号发布科普文章89期，阅读人数74051人；四是医院视频号、官方网站、快手、淘屏投放发布视频25期，观看人数172906人；五是开展公众咨询、义诊活动5期，受益人数610人；六是开展妇幼健康科普直播4期，观看直播人数5221人；七是开展儿童眼保健口腔保健、预防接种、优生优育、女性两癌防治健康知识宣教64100人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置21个内设机构，包括：职能科室：党建办、院办、人事科、医务科、护理部、质控办、感控办、保健部、财务科、总务科、信息科；四大保健部：孕产保健部、妇女保健部、计划生育服务部、儿童保健部；医技科室：检验科、影像科、放射科；医辅科室：麻醉科、中医科、药剂科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县妇幼保健计划生育服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.砚山县妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.砚山县妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入合计41,861,238.56元。其中：财政拨款收入15,454,101.02元，占总收入的36.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入26,407,137.54元（含教育收费0元），占总收入的63.08%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加6,773,822.1元，增长19.31%，增加原因是本年各科室拓展业务增加了病人量提高了收入及人员经费增加。其中：财政拨款收入增加3,943,577.95元，增长34.26%，增加原因是本年度人员经费增加；事业收入增加2,830,244.15元，增长12%，增加原因是本年各科室拓展业务增加了病人量提高了收入。

二、支出决算情况说明

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2022年度支出合计40,951,850.38元。其中：基本支出35,798,936.99元，占总支出的87.42%；项目支出5,152,913.39元，占总支出的12.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少4,015,332.65元，下降8.93%，下降原因是本年度业务支出已发生，但未开票，导致支出减少。其中：基本支出减少2,727,527.05元，下降7.08%，主要原因是业务支出已发生，但未开票，支出减少；项目支出减少1,287,805.6元，下降19.99%，主要原因是业务支出已发生，但未开票，支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出35,798,936.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,415,075.66元，占基本支出的48.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,383,861.33元，占基本支出的51.35%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,152,913.39元。其中：基本建设类项目支出0元，主要用于支付开展公共卫生项目人员劳务费3,944,037.85元及相关培训费35,706.50元、差旅费45,833元；医疗服务与保障能力提升建设购买设备966,250元等费用，完成了各项指标：

1.母婴安全指标

2022年1月-12月，我县孕产妇死亡为0例；5岁以下儿童死亡25人，5岁以下儿童死亡率5.07‰（指标<7‰），其中婴儿死亡15人，婴儿死亡率3.04‰（指标<4‰）。

2.消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播核心指标

全县艾滋病母婴传播率为0（指标<2%），先天梅毒儿发病率为0（指标<15/10万），乙肝母婴传播率0.89%（指标<1%）。

3.各项重要指标

（1）孕前保健工作：全县婚前医学检查率达89.28%（指标90%）；孕前优生目标人群覆盖率79%（指标80%）；叶酸发放完成率为69.26%。

（2）孕产妇健康管理工作：全县产妇系统管理率达91.2%（指标90%），产妇贫血患病率13%（指标<14%），产后访视率93.88%（指标90%），住院分娩率99.9%（指标99%），孕产妇产前筛查率77.36%(指标75%)。

（3）0-6岁儿童健康管理工作：0-6岁儿童健康管理率91.35%（指标90%），3岁以下儿童系统管理率90.74%（指标85%），新生儿访视率94.52%（指标90%）。

（4）0-6岁儿童眼保健及视力检查工作：0-6岁儿童眼保健及视力检查覆盖率91.35%（指标90%）， 建档率95.61%（指标90%）。

（5）新生儿疾病筛查工作：新生儿遗传代谢性疾病筛查率98.54% （指标98%）；新生儿听力筛查率97.79%（指标96%）；新生儿先天性心脏病筛查完成率98.38%。

（6）贫困地区儿童营养改善项目：6-24月龄儿童营养包发放率81.67%（指标100%）。

（7）消除艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播工作：全县孕产妇孕早期艾滋病，梅毒和乙肝检测率为87.89%(指标85%)；艾滋病感染产妇规范治疗率100%（指标95%）；HIV产妇所生婴儿早期诊断检测率100%（指标97%）；梅毒感染产妇规范治疗率96.30%（指标95%）；乙肝感染产妇所生儿童满12月龄乙肝两对半检测抗体检测率为93.78%（指标90%）。

（8）妇女保健工作：妇女常见病筛查率达85.31%（指标80%）；35-64周岁农村妇女“两癌”筛查初筛完成14722人，筛查率100.33%（指标80%）。

（9）基本避孕服务工作：药具使用有效率99.08%（指标90%）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出15,454,101.02元，占本年支出合计的37.74%。与上年相比减少628,687.06元，下降3.91%，主要原因是今年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出1,060,700.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；

2.卫生健康（类）支出13,721,481.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.79%。主要用于公共卫生-妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育事务-其他计划生育事务支出、行政事业单位医疗-事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等支出、其他卫生健康支出；

3.住房保障（类）支出671,919元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为137,800元，支出决算为9,669元，完成年初预算的7.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9,360元，占总支出决算的96.8%；公务接待费支出决算309元，占总支出决算的3.2%，具体是国内接待费支出决算309元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为137,800元，支出决算为9,669元，完成年初预算的7.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9,360元，完成年初预算的13.43%；公务接待费支出决算为309元，完成年初预算的0.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年三公经费大部分用自有资金支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,669元，增长222.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加6,360元，增长212%；公务接待费支出决算增加309元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年三公经费大部分用自有资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务及公共卫生工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待阿猛卫生院于2022.1.15到我院学习规范化预防接种门诊业务学习1批次10人次发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县妇幼保健计划生育服务中心资产总额48,007,996.86元，其中，流动资产6,600,641.19元，固定资产40,216,942.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,190,413.25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额46,417,671.24相比，本年资产总额增加1,590,325.62元，其中固定资产增加696,955元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度本单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53262200536100301111

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算.xls